淮南市人民政府信息化工作办公室2018年部门决算情况
淮南市人民政府信息化工作办公室
2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 淮南市人民政府信息化工作办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
三、2018年度部门决算单位构成
第二部分 淮南市人民政府信息化工作办公室决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市人民政府信息化工作办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市人民政府信息化工作办公室决算情况
第一部分 淮南市人民政府信息化工作办公室概况
一、部门职责
淮南市政府信息化工作办公室主要职能为：负责研究起草信息化工作的地方性法规、规章、政策和管理办法；规划、组织和实施全市政府信息化工作；负责政府投资的电子政务建设项目的审核工作；协调和指导信息资源的开发、信息技术的应用等信息化工作；负责信息化宣传、教育、培训等工作，指导县区信息化建设；负责市信息化工作领导小组日常工作，统筹、协调全市信息化工作。
二、机构设置
淮南市政府信息化工作办公室为市政府直属正县级参公事业单位，与市信息中心一个机构两块牌子，领导职数1正2副，内设３个科室,人员编制16名。2018年末，在职在岗人员16人，退休人员2人。其中，领导正职1人，副职2人，科级领导2人。
三、2018年度部门决算单位构成
从决算单位构成看，淮南市人民政府信息化工作办公室2018年度部门决算包括：淮南市人民政府信息化工作办公室本级决算，与预算比较，无增减。
纳入淮南市人民政府信息化工作办公室2018年度部门决算编制范围的只有一个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市人民政府信息化工作办公室本级 |
|
|
|
第二部分 淮南市人民政府信息化工作办公室2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
公开01表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
3,062.61 |
一、一般公共服务支出 |
3,020.07 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
18.79 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.46 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
3,062.61 |
本年支出合计 |
3,063.26 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.65 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
3063.26 |
总计 |
3063.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
二、收入决算表
|
公开02表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
3,062.61 |
3,062.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,020.07 |
3,020.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20105 |
统计信息事务 |
3,020.07 |
3,020.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010501 |
行政运行 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010504 |
信息事务 |
2,985.65 |
2,985.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
18.14 |
18.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.07 |
3.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
三、支出决算表
|
公开03表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,063.26 |
199.68 |
2,863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010504 |
一般公共服务支出 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
统计信息事务 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政运行 |
34.41 |
34.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
信息事务 |
2,985.65 |
122.07 |
2,863.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
社会保障和就业支出 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
行政事业单位离退休 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.72 |
3.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
事业单位离退休 |
1.59 |
1.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.26 |
12.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.21 |
1.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
行政事业单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
行政单位医疗 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010504 |
住房保障支出 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
住房改革支出 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
住房公积金 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,062.61 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3,020.07 |
3,020.07 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.79 |
18.79 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
8.95 |
8.95 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.46 |
15.46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
3,062.61 |
本年支出合计 |
55 |
3,063.26 |
3,063.26 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.65 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.65 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
3,063.26 |
总计 |
60 |
3,063.26 |
3,063.26 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：淮南市人民政府信息化工作办公室
金额单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||
|
|
合计 |
0.65 |
0.65 |
0 |
3,062.61 |
199.03 |
2,863.58 |
3,063.26 |
199.68 |
2,863.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20105 |
统计信息事务 |
0 |
0 |
0 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
3,020.07 |
156.48 |
2,863.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
34.41 |
34.41 |
0 |
34.41 |
34.41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2010504 |
信息事务 |
0 |
0 |
0 |
2,985.65 |
122.07 |
2,863.58 |
2,985.65 |
122.07 |
2,863.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
0 |
18.14 |
18.14 |
0 |
18.79 |
18.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
0 |
18.14 |
18.14 |
0 |
18.79 |
18.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
0 |
3.07 |
3.07 |
0 |
3.72 |
3.72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
1.59 |
1.59 |
0 |
1.59 |
1.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080505 |
机关事业单位本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
12.26 |
12.26 |
0 |
12.26 |
12.26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
1.21 |
1.21 |
0 |
1.21 |
1.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
8.95 |
8.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
15.46 |
15.46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
179.14 |
302 |
商品和服务支出 |
15.22 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
55.96 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.78 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.62 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
15.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.21 |
30207 |
邮电费 |
0.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8.95 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
18.25 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.32 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
2.76 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3.54 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.55 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.12 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
184.46 |
公用经费合计 |
15.22 |
|||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
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|
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注：淮南市人民政府信息化工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市人民政府信息化工作办公室决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3063.26万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3063.26万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加915.48万元，增长43%，主要原因：项目投入根据需要相应增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3062.61万元，其中：财政拨款收入3062.61万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3063.26万元，其中：基本支出199.68万元，占6.5%；项目支出2863.58万元，占93.5%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3063.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3063.26万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加914.83万元，增长43%，主要原因：基本支出和项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入3062.61万元，占本年收入的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加914.83万元，增长43%。主要原因基本支出和项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出3063.26万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加914.83万元，增长43%。主要原因财政拨款收入支出决算中基本支出和项目支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出3063.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3020.06万元，占98.6%;；社会保障和就业（类）支出18.79万元，占0.6%；医疗卫生与计划生育（类）支出8.95万元，占0.3%；住房保障（类）支出15.45万元，占0.5%；。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为646.74万元，支出决算为3063.26万元，完成年初预算的474%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因基本支出和项目支出增加。其中:基本支出199.68万元，占6.5%；项目支出2863.58万元，占93.5%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为34.41万元，完成年初预算的3441%，决算数大于决算数的主要原因是用于在职和退休人员一次性奖励。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为646.74万元，支出决算为2985.65万元，完成年初预算的462%，决算数大于预算数的主要原因是有项目涵盖在政府大预算中。
3.社会保障和就业支出
年初预算为9.2万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的204%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资及社保调整。
4.医疗卫生和计划生育支出
年初预算为8.95万元，支出决算为8.95万元，完成年初预算的100%。
5.住房保障支出
年初预算为11.49万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的135%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出199.68万元，其中人员经费184.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金；公用经费15.22万元，主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：淮南市人民政府信息化工作办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度淮南市人民政府信息化工作办公室机关运行经费支出15.22万元，比2017年减少15.39万元，下降50%，主要原因是厉行节约，精简开支。
（二）政府采购支出情况
2018年度，淮南市人民政府信息化工作办公室政府采购支出总额320.49万元，其中：政府采购货物支出14.99万元，政府采购服务支出305.5万元。授予中小企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的5%，其中：授予小微企业合同金额14.99万元，占政府采购支出总额的5%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，淮南市人民政府信息化工作办公室共有车辆0辆（2015年12月公车改革，车辆已上交）;单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市信息办组织对 2018 年度纳 入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 2793万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好社会效益，达到了预期绩效目标。
淮南市信息办组织对“电子政务云计算中心项目租赁”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及资金 305.5万元。项目委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责及相关管理规定，项目管理较为规范，较好地完成了预期目标，产生了良好的社会效益，项目评价结果为“优秀”。 淮南市信息办组织开展 2018 年度部门整体支出绩效评价。 评价结果显示，部门目标基本实现，基本支出完成保障任务，项目支出按项目开展情况拨付资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：淮南市政府信息办，政务公开电子邮箱：xxb@huainan.gov.cn
皖公网安备 34040002000001号