淮南市政府信息办2017年度部门决算情况
淮南市政府信息办2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分淮南市政府信息办概况
一、 机构设置
二、 部门职责
第二部分淮南市政府信息办2017年部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分淮南市政府信息办2017年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、 其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
淮南市政府信息办2017年部门决算情况
第一部分 淮南市政府信息办概况
一、机构设置
淮南市政府信息化工作办公室为市政府直属正县级参公事业单位，与市信息中心一个机构两块牌子，领导职数1正2副，内设３个科室,人员编制16名。2017年末，在职在岗人员15人，退休人员2人。其中，领导正职1人，副职2人，科级领导2人。
二、部门职责
其主要职能为：负责研究起草信息化工作的地方性法规、规章、政策和管理办法；规划、组织和实施全市政府信息化工作；负责政府投资的电子政务建设项目的审核工作；协调和指导信息资源的开发、信息技术的应用等信息化工作；负责信息化宣传、教育、培训等工作，指导县区信息化建设；负责市信息化工作领导小组日常工作，统筹、协调全市信息化工作。
三、2017年度部门决算单位构成
淮南市政府信息办2017年度决算只包括市政府信息办本级，与预算比较无增减。
第二部分 淮南市政府信息办2017年度部门决算
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收 入 支 出 决 算 总 表 |
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公开01表 |
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部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
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栏次 |
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1 |
栏次 |
|
2 |
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一、财政拨款收入 |
1 |
2147.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
5959.75 |
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其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1529 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
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二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
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三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
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四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
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五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
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六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
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8 |
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八、社会保障和就业支出 |
42 |
7.75 |
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9 |
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九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
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10 |
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十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
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11 |
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十一、城乡社区支出 |
45 |
1529 |
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12 |
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十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
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13 |
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十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
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14 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
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15 |
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十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
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16 |
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十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
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17 |
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十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
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18 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
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19 |
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十九、住房保障支出 |
53 |
15.05 |
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20 |
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二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
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21 |
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二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
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22 |
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二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
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23 |
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二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
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本年收入合计 |
24 |
2147.78 |
本年支出合计 |
58 |
2147.75 |
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用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
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年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
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其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
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28 |
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年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
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29 |
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其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
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30 |
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64 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
31 |
2147.78 |
总计 |
65 |
2147.75 |
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支 出 决 算 表 |
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公开03表 |
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部门： |
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淮南市政府信息办 |
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金额单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
|
合计 |
5,147.78 |
191.16 |
1956.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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201 |
一般公共服务支出 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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20105 |
统计信息事务 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
2010501 |
行政运行 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2010504 |
信息事务 |
565.36 |
137.75 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2080502 |
事业单位离退休 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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212 |
城乡社区支出 |
1,529.00 |
0.00 |
1,529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,529.00 |
0.00 |
1,529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,529.00 |
0.00 |
1,529.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表 |
|||||||
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公开04表 |
|
部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 |
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金额单位：万元 |
|
收 入 |
|
|
支 出 |
|
|
|
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|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
618.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
595.98 |
595.98 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,529.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,529.00 |
0.00 |
1,529.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
2,147.78 |
本年支出合计 |
55 |
2,147.78 |
618.78 |
1529 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
2,147.78 |
总计 |
60 |
2,147.78 |
618.78 |
1,529.00 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||
|
公开05表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 小计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 小计 |
合计 |
基本支出 小计 |
项目支出 小计 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
618.78 |
191.16 |
427.62 |
618.78 |
191.16 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20105 |
统计信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
595.98 |
168.36 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010501 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
30.61 |
30.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2010504 |
信息事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
565.36 |
137.75 |
427.62 |
565.36 |
137.75 |
427.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
7.75 |
7.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
2.97 |
2.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
4.78 |
4.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
15.05 |
15.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
公开06表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
|
|
公用经费 |
|
|
|
|
|
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
146.04 |
302 |
商品和服务支出 |
22.11 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
53.76 |
30201 |
办公费 |
4.55 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
39.30 |
30202 |
印刷费 |
0.17 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
35.14 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
12.61 |
30204 |
手续费 |
0.07 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.01 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.23 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.02 |
30211 |
差旅费 |
2.40 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.75 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.99 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.22 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.32 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
15.05 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.17 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.70 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
10.70 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
|
169.05 |
公用经费合计 |
|
|
|
|
22.11 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
财决批复07表 部门：淮南市人民政府信息化工作办公室 金额单位：万元 |
|
||||||||||||||
|
科目编码 支出功能分类 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
|
|
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||
|
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
||
|
类 款 项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
1529 |
1529 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
1529 |
1529 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
1529 |
1529 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
1529 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 淮南市政府信息办2017年度部门决算说明
一 、2017年度收入支出决算情况说明
2017年度收入合计2147.78万元，支出总计2147.78万元。与2016年相比，收、支总计各增加826.58万元，增加62.56%。增加的主要原因：是PPP智慧医疗项目投入根据需要相应增加。
二、 2017年度收入决算情况说明
2017年度收入合计2147.78万元，其中财政拨款收入2147.78万元，占100%。
三 、2017年度支出决算情况说明
本年支出合计2147.78元，其中：基本支出191.16万元，占8.9%；项目支出1956.62万元，占91.1%。
四 、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入合计2147.78万元，支出总计2147.78万元。与2016年相比，收、支总计各增加826.58万元，增加62.56%。减少的主要原因：是PPP智慧医疗项目投入根据需要相应增加。
五、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况：
2017年度财政拨款收入2147.78万元，占本年收入的100%。与2016年相比，财政拨款收入增加826.58万元。增加62.56%。增加的主要原因：PPP智慧医疗项目根据合同2017年起开始付费。
（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：
2017年度财政拨款支出2147.78万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加826.58万元。增加62.56%。增加的主要原因：PPP智慧医疗项目根据合同2017年起开始付费。
（三） 、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出618.78万元，其中：基本支出191.16万元，占8.9%；项目支出427.62元，占91.1%。具体情况如下：
1、“一般公共服务”2017年度决算595.97万元，比2016年减少609.93万元，减少50.57%，减少的主要原因是2017年度一般公共服务预算项目减少。其中：行政运行30.61万元，主要用于保障单位运行。“信息事务“决算565.36万元，主要用于工资、单位公务费、政府协同办公网租用项目、党政内网租用项目、政府网站群及政务机房运行维护项目、政府政务中心互联网运维服务项目等支出。
2、“社会保障和就业”2017年度决算7.75万元，比2016年增长3.25万元，增长72.22%，主要由于退休人员增加。“行政事业单位离退休”决算7.75万元，主要用于本单位退休人员支出。
3.“住房改革支出”2017年度决算15.05万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金支出。
六 、2017年度一般公共财政预算基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出191.16万元，其中人员经费169.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金。公共经费22.11万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费工会经费、福利费、其他交通费用等支出。
七 、政府性基金财政预算收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金财政拨款1529万元，本年支出1529万元。完成年初预算100%。“城市建设支出”2017年度决算1529万元，用于PPP智慧医疗项目支出。
八、 其他重要事项的情况说明
（一）、机关运行经费
2017年度淮南市政府信息办机关运行经费30.61万元，比2016年增加6.61万元，增长27%。主要原因是用于保障单位运行、购买货物和服务增加。
（二）、政府采购情况
2017年度淮南市政府信息办采购支出总额47.8万元，其中用于政府采购货物支出10万元，服务项目37.8万元。
（三）、国有资产占有情况
截止到2017年12月31日，淮南市政府信息办共有车辆1辆，其中一般公用车1辆。（2015年12月1日，因公车改革，已上交市行管局，2017年12月31日没有办理过户手续）。
（四）、关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南市政府信息办组织对2017年度纳入门预算项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金1897.58万元，占项目预算总额97%。
1、电子政务运行维护费：根据省政府工作安排，经市政府同意，用于电子政务项目管理、信息化咨询、政务机房维护、政府网站微信微博外包、安全监测以及耗材经费。绩效目标和指标：保障全市电子政务网络和政府网站安全、稳定、高效运行，推动全市政府信息化发展。2017年度绩效考评优良。
2、电子政务外网及政府协同办公系统租用费：根据工作需要，经市政府同意，以租代建形式，建设租用市电子政务外网和政府协同办公系统，满足机关办公需求。绩效目标和指标：（1）搭建全市统一的电子政务外网平台，为全市党政机关提供一个安全、稳定、可靠的网络运行环境，满足党政机关的各种外网业务需求；（2）搭建全市统一的具备集群办公能力的协同办公平台，实现 党政机关公文流转和各项事务的办理需求。2017年度绩效考评优良。
3、政务中心网络维护外包费：此项目为政府购买服务。市政务中心作为市党政机关主要的办公场所，鉴于整个中心网络为统一设计、综合部署，网络设备多，使用单位多，用户接入情况复杂，问题较多，为保障政务中心入驻单位的网络办公需要，经市政府同意，设立政务中心网络运行维护费，引进专业网络运维公司常驻服务。 2015年，经公开招标运维公司正式入驻，2016年底，重新招标。绩效目标和指标:为政务中心提供优良的网络使用环境，保障入驻单位正常办公。2017年度绩效考评优良。
4、淮南市智慧城市民生领域建设（智慧医疗）PPP：按照国家关于政府和社会资本合作有关要求,市政府第75次常务会议审核通过了智慧医疗PPP项目实施方案,采用竞争性磋商招标,授权市政府信息办为项目实施机构，深圳达实智能股份有限公司成为中标单位。 绩效目标和指标：该项目于2016年1月开工。一期、二期已建成，平台及各子系统在全市7个区（县）全面上线运行,三期在建，各项工作稳步推进。该项目是我市最先进入项目实施阶段的PPP项目，国内首个智慧医疗PPP项目，入围财政部第三批PPP示范项目，获得2015年度安徽省信息化十大示范工程。2017年度绩效考评优良。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。
联系方式：淮南市政府信息办，政务公开电子邮箱：xxb@huainan.gov.cn
皖公网安备 34040002000001号