淮南广播电视台2022年部门预算
2022年3月
目录
第一部分 淮南广播电视台概况
1.主要职责
2.淮南广播电视台预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门淮南广播电视台预算表
1.淮南广播电视台2022年收支总表
2.淮南广播电视台2022年收入总表
3.淮南广播电视台2022年支出总表
4.淮南广播电视台2022年财政拨款收支总表
5.淮南广播电视台2022年一般公共预算支出表
6.淮南广播电视台2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南广播电视台2022年政府性基金预算支出表
8.淮南广播电视台2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南广播电视台2022年项目支出表
10.淮南广播电视台2022年政府采购支出表
11.淮南广播电视台2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年淮南广播电视台预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第一部分 淮南广播电视台概况
一、主要职责：
（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。
（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。
（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。
（四）负责广播电视台内部人财物的统一管理。
（五）完成市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算构成
从预算单位构成看，淮南广播电视台2022年度部门预算包括台本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号
单位名称
单位性质
1
淮南广播电视台本级
公益二类事业单位
三、2022年度主要工作任务
（一)是强化主题宣传引导力。新闻宣传工作是广播电视台的立台之本，我们要始终坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，加强宣传策划能力，牢牢把握正确舆论导向，全力以赴抓好各项宣传工作。重点围绕党史学习教育,创新宣传报道形式，认真做好党的十九届六中全会、省第十一次党代会、市第十一次党代会、创建全国文明城市、统筹疫情防控和经济社会发展、乡村振兴、深入实施“五大攻坚行动”、双招双引、融入长三角一体化发展等宣传。充分发挥多平台媒体矩阵传播效力，让新闻“动”起来，让传播“活”起来，让主流舆论占据思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，不断提升主流媒体的舆论引导力和社会公信力。
(二)是强化ysxt责任制落实。作为ysxt主阵地，全台上下将始终坚持以政治建设为统领，树牢底线思维，坚持把正确政治方向、舆论导向、价值取向贯穿新闻采访、编辑、制作、传输全过程。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，积极弘扬社会主义核心价值观，严格执行“三审制”和重播重审制度，规范稳妥做好舆论监督性采访报道，牢固树立极端负责工作理念，切实做到“字字千钧、秒秒政治”。
(三)是强化对外宣传工作力度。力争在中央、省级媒体的重要栏目、关键时段多推出稿件，注重选题策划，选准报道角度，加大外宣供稿力度，做到有重点、有亮点。充分发挥微信公众号、抖音号、头条号、视频号等新兴媒体平台传播优势，拓宽外宣渠道，丰富外宣载体，做大做强对外宣传，讲好淮南故事，传播好淮南声音。
(四)是强化传统媒体与新兴媒体深度融合。坚持把更多优质内容、先进设备、专业人才、项目资金向新媒体主阵地汇集，充分发挥淮南新闻网、淮南广播电视台微信公众号、抖音号、视频号、头条号等平台传播特点。创新媒体发展思维、优化现有传播渠道，充分统筹各类传播平台优势资源，形成全面立体舆论引导新格局。鼓励和推动知名编辑记者、主持人、播音员到新媒体平台发挥作用，领衔、参与融媒体工作室建设，建立主流“网红”队伍。对“淮南发布”手机客户端进行改造，不断增强网络平台信息服务聚合与精准分发能力，拓展广电+政用、民用、商用服务，丰富政务、民生信息服务、社交等功能，提高平台价值、用户数量和用户活跃度，提升淮南广电作为主流媒体在新时期传播环境中的品牌影响力。
(五)是强化设备更新升级。加快应急广播系统建设，完成平台搭建任务，提升广电在城市、乡村公共文化服务和信息化建设方面职能。制定200平米演播室建设方案，争取改造成为一个全媒体、多功能、实虚结合的综合型演播室，实现多景区、互动式、流程化节目制作，实现视音频同步直播功能，在提升节目制作水平的同时，加快传统媒体平台与新媒体平台的深度融合进程。
(六)是强化业务培训。加强对全媒体人才培养力度，督促全台干部职工学习新思维、掌握新技术，全面增强脚力、眼力、脑力、笔力。不断丰富培训内容，在媒体管理、新闻宣传、播音主持、采访编辑、技术保障、市场营销等多个方面开展培训，进一步提升编辑记者主持人综合工作能力。不断创新宣传理念、传播手段和激励机制，充分利用全媒体采编平台，全面提升采编工作效率和水平，打造人民群众喜闻乐见的品牌栏目。完善内部各项管理制度，建立完善符合全媒体发展需求的绩效考评制度，激发干部职工的工作积极性，提升工作主动性，形成全台干事创业的良好局面。
(七)是强化经营创收。不断创新活动营销理念，坚持经营工作月调度工作机制，继续做“透”营销，做“深”市场，策划开展系列活动，通过全媒造势和全案执行，带动广告投放增加，收入增长。继续做好主持人大赛、车展、广场舞大赛、掼蛋比赛等活动，并积极开拓婚庆、旅游、家装、餐饮、少儿艺培等市场，实现经营创收渠道多样化。
(八)是强化作风建设。以党建工作为抓手，以加强党史学习教育为契机，教育引导广大党员做到学有所思、学有所悟、学有所得，促进大家知史爱党、知史爱国，进而提升广电队伍综合素养。强化党风廉政建设，严格执行中央八项规定精神和省、市有关实施细则，坚决杜绝形式主义、官僚主义现象，为广电快速发展营造风清气正的良好氛围，推动淮南广电在媒体深度融合进程中实现高质量发展。
第二部分 2022年部门预算表
淮南广播电视台2022年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。
1.淮南广播电视台2022年收支总表
2.淮南广播电视台2022年收入总表
3.淮南广播电视台2022年支出总表
4.淮南广播电视台2022年财政拨款收支总表
5.淮南广播电视台2022年一般公共预算支出表
6.淮南广播电视台2022年一般公共预算基本支出表
7.淮南广播电视台2022年政府性基金预算支出表
8.淮南广播电视台2022年国有资本经营预算支出表
9.淮南广播电视台2022年项目支出表
10.淮南广播电视台2022年政府采购支出表
11.淮南广播电视台2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入淮南广播电视台预算管理。淮南市淮南广播电视台2022年收支总预算2762.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
淮南广播电视台2022年收入预算2762.25万元，其中，本年收入2762.25万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2762.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2762.25万元，占100%，比2021年预算无增减。三、关于2022年支出总表的说明
淮南广播电视台2022年支出预算2762.25万元，比2021年预算无增减。其中，基本支出1662.25万元，占60.18%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1100.00万元，占39.82%，主要用于完成设备维护和特定的工作任务。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
淮南广播电视台2022年财政拨款收支预算2762.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2762.25万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2762.25万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出147.65万元，占5.35%；卫生健康支出4.52万元，占0.16%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；、文化旅游体育与传媒支出2610.08万元，占94.49%；。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算支出规模变化情况。
淮南广播电视台2022年一般公共预算支出2762.25万元，比2021年预算无增减。
（二）一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出147.65万元，占5.35%；卫生健康支出4.52万元，占0.16%；住房保障支出0.00万元，占0.00%；、文化旅游体育与传媒支出2610.08万元，占94.49%；。
（三）一般公共预算支出具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算0.00万元，比2021年预算无增减。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算0.00万元，比2021年预算无增减。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022年预算2.87万元，比2021年预算增加2.29万元，增长394.82%，增长原因主要是退休人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算0.00万元，比2021年预算减少13.32万元，下降100%，下降原因主要是系统原因无法生成数据。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
淮南广播电视台2022年一般公共预算基本支出2762.25万元，其中，人员经费1613.83万元，公用经费48.42万元。
（一）人员经费1613.83万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费48.42万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
淮南广播电视台2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
淮南广播电视台2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
淮南广播电视台2022年预算共安排项目支出1100.00万元，比2021年预算减少3.00万元，下降0.27%，下降原因主要是压缩我台项目经费支出。主要包括：本年财政拨款安排1100.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1100.00万元），财政拨款结转结余安排0.00万元、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
淮南广播电视台2022年预算安排政府采购支出45.00万元，比2021年预算持平。其中，一般公共预算安排45万元，占100%。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
淮南广播电视台2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“经常性基本支出”项目。
（1）项目概述：我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2022年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1055.00万元。
（2）立项依据：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2022年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。
（3）实施主体：淮南广播电视台。
（4）起止时间：2022年1月-12月。
（5）项目内容：我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2022年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1055.00万元。
（6）年度预算安排：1055.00万元。
（7）绩效目标：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2022年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。
项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称
经常性基本支出
实施单位
淮南市淮南广播电视台
项目属性
常年项目
项目资金
（1055万元）中期资金总额：
1055
年度资金总额：
1055
其中：财政拨款
1055
其中：财政拨款
1055
其他资金
其他资金
总
体
目
标中期目标根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2022年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。
年度目标根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2022年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。
目标1：
目标2：
目标1：
目标2：
绩
效
指
标一级
指标二级
指标
三级指标
指标值
绩效标准
二级
指标
三级指标
指标值
绩效标准
产
出
指
标数量
指标
指标1：
185人
支付185名台聘人员工资\社保及2021年度水电费用、物业费、维护费、频道租赁费、栏目制作费等，保证每天两个频道35个小时的播出。
数量
指标
指标1：
质量
指标
指标1：
35小时
保证全台工作正常运转，无政治问题、无信号质量问题。
质量
指标
指标1：
时效
指标
指标1：
每月
每月确保工作正常运转
时效
指标
指标1：
成本
指标
指标1：
185人
严格控制成本，严格按预算支付
成本
指标
指标1：
效
益
指
标经济效益指标
指标1：
1055万元
保证明年广告创收1055万元。
经济效
益指标
指标1：
社会效益指标
指标1：
1055万元
传播主流价值，弘扬优秀文化，引领良好道德风尚
社会效
益指标
指标1：
生态效益指标
指标1：
生态效益指标
指标1：
可持续影响
指标指标1：
可持续
影响
指标
指标1：
满意度指标
服务对象满意度指标
指标1：
服务对
象满意
度指标
指标1：
（二）机关运行经费。
淮南市淮南广播电视台2022年机关运行经费财政拨款预算48.42万元，比2021年预算下降8.93万元，下降15.57%，下降主要原因是我台人员调整压缩运行经费。
（三）政府采购情况。
淮南广播电视台2022年政府采购预算45.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算45.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，淮南广播电视台共有车辆34辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车32辆。单位价值50万元以上的通用设备2.00台（套），单位价值100万元以上的专用设备0.00台（套）。
2022年部门淮南广播电视台预算安排购置公务用车0.00辆，购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0.00台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0.00台（套），购置费0.00万元。
（五）绩效目标设置情况。
2022年，淮南广播电视台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1055.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金安排安排0.00万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号