索引号：	5688400/201902-73480	信息分类：	财政预算
内容分类：	综合政务,青少年,公民,DOC,TXT,中文,公告	发布日期：	2019-02-15 15:28
发布机构：	驻北京联络处	成文日期：
生效时间：	2019-02-15 15:28:47	废止时间：	五年
名称：	淮南市驻北京联络处2019年部门预算	点击量：
文号：	无	关键词：	预算公开

索引号：	5688400/201902-73480
信息分类：	财政预算
内容分类：	综合政务,青少年,公民,DOC,TXT,中文,公告
发布日期：	2019-02-15 15:28
发布机构：	驻北京联络处
成文日期：
生效时间：	2019-02-15 15:28:47
有效性：	五年
名称：	淮南市驻北京联络处2019年部门预算
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关键词：	预算公开

淮南市驻北京联络处2019年部门预算

发布时间：2019-02-15 15:28信息来源：驻北京联络处文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市驻北京联络处2019年部门预算

2019年2月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、淮南市人民政府驻北京处主要职责

淮南市政府驻北京联络处是淮南市政府常驻北京的办事机构，在市委、市政府领导下，代表市政府在北京办理涉及淮南的各项事务，充分发挥窗口、桥梁和纽带作用，为全市的经济社会发展服务。淮南市政府驻北京联络处主要职责如下：

1、做好推介和宣传淮南工作，介绍外商来淮参观旅游、投资兴业。

2、积极主动与国家有关部委办局加强联系，协助市有关部门做好项目的申报、争取工作。

3、积极开展与淮南籍在京工作人员的联络、联谊活动。

4、做好市委、市政府及有关单位领导在京重大活动和有关事宜的联系、接待和服务工作。

5、开展经济技术协作和招商引资工作。

6、认真做好淮南在京人员重大突发事件的处理，妥善处理信访等善后工作。

7、加强内部管理和自身建设，抓好党风廉政建设，塑造窗口单位形象。

8、完成市领导交办的其他工作。

联络处是全额拨款事业单位，现有编制数5人，目前在编5人。

二、2019年部门主要工作任务和工作目标；

围绕“1235”发展战略，以“建一流团队、创一流业绩、树一流形象”为目标，扎实推进驻京联络处各项工作。一是突出招商引资。牢固树立发展是第一要务、招商是第一要事理念，抓好目标任务落实。坚持编好方案、打好前站、搞好对接，努力为市领导赴京招商提供更加到位的服务。二是强化信访工作。主动协助市信访局等部门、县区周密做好进京非访人员的稳控、劝返工作，确保我市在全国“两会”、十九大等重大节日期间、敏感时段不发生严重进京非访事件，为我市进京非访量不断下降做应有的工作。进一步健全信息获取机制，主动与国家信访局来信来访中心建立访情通报热线，与天安门地区、使馆区、国家部委机关所在地的武警、公安机关建立密切联系渠道，第一时间掌握我市进京非访情况，第一时间把相关信息反馈给市信访部门及有关县区、单位，及时采取有效措施进行处置。全面掌握进京非访重点人员信息，做到心中底数、工作有准备。三是搞好联络服务。认真落实八项规定精神，按照市委、市政府的要求，本着节俭、务实、创新原则，改进联络方式，采取主动登门拜访、电话联系、分类邀请座谈等形式，与在京各方面的不间断联系。紧扣市委、市政府重点工作，不断提高联络工作的针对性，协助配合市发改委、市规划局、市高新区等部门及县区，到国家发改委、住建部、科技部等国家部委联系工作，为我市申报项目并争创国家级高新区做好前期工作，同时，主动、及时地为淮南发展搜集相关可用信息。四是优化接待服务。以市几大班子领导满意、市直部门及县区满意、各方面满意为追求，认真细致做好公务接待工作。对到京开展公务活动、参加培训的我市各级各部门领导干部，以及到京就医的老干部等，做到热情接待，突出热心、真心和诚心，使他们感受到在京的温暖。

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门国有资本经营收支预算表

6.2019年部门收支预算总表

7.2019年部门收入预算总表

8.2019年部门支出预算总表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第二部分 2019年部门预算表

淮南市政府驻北京联络处2019年部门财政拨款收支预算总表
部门：市政府驻京办					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	158.60	158.60
政府性基金预算拨款		（一）一般公共服务支出	144.40	144.40
		（二）外交支出
二、本年收入		（三）国防支出
（一）一般公共预算拨款	158.60	（四）公共安全支出
经常收入预算拨款	158.60	（五）教育支出
国库管理非税收入		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	7.40	7.40
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探电力信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	4.41	4.41
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

		二、结转下年

收入总计	158.60	支出总计	158.60	158.60

部门公开表2

附表13
淮南市政府驻北京联络处2019年部门一般公共预算支出预算表
部门：市政府驻京办				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158.60	53.50	105.10
201	一般公共服务支出	144.40	39.30	105.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.50	38.40	95.10
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	133.50	38.40	95.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	0.90	10.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40
20805	行政事业单位离退休	7.40	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40
210	医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39
221	住房保障支出	4.41	4.41
22102	住房改革支出	4.41	4.41
2210201	住房公积金	4.41	4.41

部门公开表3

2019年部门一般公共预算基本支出预算表
部门：市政府驻京办		单位：万元
科目编码	科目名称	预算数
	合计	53.50
301	工资福利支出	51.35
30101	基本工资	22.56
30107	绩效工资	14.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.41
30113	住房公积金	4.41
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	2.15
30201	办公费	0.50
30211	差旅费
30216	培训费	0.45
30217	公务接待费
30226	劳务费	0.20
30228	工会经费	0.44
30229	福利费	0.03
30231	公务用车运行维护费
30299	其他商品和服务支出	0.53

部门公开表4

淮南市人民政府驻北京联络处2019年政府性基金预算收支预算表
				单位：万元
		政府性基金预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出
2070701	资助影片放映
2070701	资助影院建设


……	……





合计

注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

淮南市人民政府驻北京联络处2019年国有资本经营收支预算表
					单位：万元
		国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出
2230101	厂办大集体改革支出



……	……





合计
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。

部门公开表6

2019年部门收支预算总表
部门：市政府驻京办			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	158.60	一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入		（一）一般公共服务支出	144.40
三、纳入转户管理非税收入		（二）外交支出
四、其他收入		（三）国防支出
事业收入		（四）公共安全支出
经营收入		（五）教育支出
上级补助收入		（六）科学技术支出
附属单位上缴收入		（七）文化体育与传媒支出
其他		（八）社会保障和就业支出	7.40
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	2.39
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探电力信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	4.41
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出

本年收入合计	158.60	本年支出合计	158.60
上年结余		结转下年

收入总计	158.60	支出总计	158.60

2019年部门收入预算总表
部门：市政府驻京办											单位：万元
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	158.60		158.60
201	一般公共服务支出	144.40		144.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.50		133.50
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	42.91		42.91
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	90.59		90.59
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90		10.90
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.90		0.90
208	社会保障和就业支出	7.40		7.40
20805	行政事业单位离退休	7.40		7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40		7.40
210	医疗卫生与计划生育支出	2.39		2.39
21011	行政事业单位医疗	2.39		2.39
2101102	事业单位医疗	2.39		2.39
221	住房保障支出	4.41		4.41
22102	住房改革支出	4.41		4.41
2210201	住房公积金	4.41		4.41

部门公开表7

2019年部门支出预算总表
部门：市政府驻京办				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	158.60	53.50	105.10
201	一般公共服务支出	144.40	39.30	105.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	133.50	38.40	95.10
2010350	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	133.50	38.40	95.10
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.90	0.90	10.00
2013102	一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	10.00		10.00
2013150	事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	0.90	0.90
208	社会保障和就业支出	7.40	7.40
20805	行政事业单位离退休	7.40	7.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40
210	医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39
21011	行政事业单位医疗	2.39	2.39
2101102	事业单位医疗	2.39	2.39
221	住房保障支出	4.41	4.41
22102	住房改革支出	4.41	4.41
2210201	住房公积金	4.41	4.41

部门公开表9

淮南市人民政府驻北京联络处2019年部门政府采购支出表
					单位：万元
支出项目/ 政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他资金
合计

部门公开表10

淮南市人民政府驻北京联络处2019年市级部门专项资金清单

序号	主管部门	项目名称	预算金额（万元）	项目资金安排或分配依据和标准	项目管理办法或流程

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市驻北京联络处2019年财政拨款收支预算158.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款158.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入158.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出144.4万元，占91%；社会保障和就业支出7.4万元，占4%；住房保障支出4.41万元，占2.28%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市驻北京联络处2019年一般公共预算拨款158.6万元，比2018年预算拨款增加6.9万元，增加4.5 %，主要原因：车辆增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出144.4万元，占90%；社会保障和就业支出7.4万元，占4%；住房保障支出4.41万元，占2.28%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算144.4万元.

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）无，增长（下降）原因主要是无。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.41万元，比2018年预算增加,增长原因主要是公积金年检基数调整。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市驻北京联络处2019年一般公共预算基本支出53.5万元，其中：

工资福利支出51.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出2.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市驻北京联络处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

淮南市驻上海联络处2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）无0%，主要原因：无。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市驻北京联络处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

淮南市驻北京联络处2019年国有资本经营预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无.

（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市驻北京联络处2019年收支总预算158.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入158.6万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务144.4万元、社会保障和就业支出0.41万元、卫生健康支出2.39万元、住房保障支出4.41万元。

七、关于2019年收入预算情况说明

淮南市驻北京联络处2019年收入预算158.6元，其中：一般公共预算拨款收入158.6万元，占100%，比2018年预算拨款增加6.9万元，增加4.5%，主要原因：车辆增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要无；财政专户管理非税收入-万元，占-%，比2018年预算增加（减少）-万元，增长（下降）-%，增长（下降）原因主要是无。

八、关于2019年支出预算情况说明

淮南市驻北京联络处2019年支出预算158.6万元，比2018年预算拨款增加6.9万元，增加4.5 %，主要原因：车辆增加。。其中，基本支出53.5万元，占33%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出105.1万元，占66%，主要用于北京地区招商引资工作、信访维稳工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、办公运转专项经费

为市几大班子领导、市直部门及县区在京开展招商引资、公务联络、信访维稳，参加会议、学习、培训等方面提供保障工作的运转经费。

（1）、办公费19.55万元

用于联络处日常的办公项目支出。用于联络处食堂、接待用房及联络处日常水费、中水费、污水处理费支出。用于联络处食堂、接待用房及联络处日常电费支出。邮电费，驻京在编在岗人员通讯补贴，网络宽带及3部固定办公电话费，用于北京地区冬季的供暖供热支出。物业管理费、车位费。

（2）差旅费5.46万元

联络处在京在编人员5人，每两个月北京淮南往返费用全年合计2万元，回淮南开会及公务差旅费支出合计3.46元，共计5.46万元。

（3）、劳务费4.23万元

保洁员一名工资

（4）、其他工资福利支出4.32万元

驻京工作在编在岗人员3人，每月驻外补贴1200元，全年合计4.32万元。

（5）、公务用车运行维护费15万元

公务用车两辆，经费包括燃油费、保险费、停车费、过路费、维修及保养费

2、联络经费

认真贯彻市委、市政府决策，抓好目标落实，做好宣传推介，展示淮南形象，服务好市领导、市直部门及县区在京招商联络联系工作。建设好在京联络联系平台，密切保持与中央和国家部委、机关及金融、文化、教育、卫生等系统的各界乡友联系，以及曾在皖在淮工作的首长同志、领导同志经常性联系。坚持以市几大班子满意、市直部门及县区满意、各方面满意为追求，积极承办好领导交办的有关公务联络事项，主动、及时地为淮南经济发展搜集、报送相关可用信息。

（1）、公务接待费23.1万元

用于几大班子领导、市直部门及县区在京开展招商引资及公务联络活动等项目支出（主要用于食堂购买食材及招商引资公务活动用酒）。

（2）、办公费6万元

联络处日常运转

3、信访维稳经费

认真落实市委、市政府要求，全力做好我市进京信访群众的信访维稳工作。协助市、县区信访维稳驻京工作组做好非正常信访人员的稳控工作。做好在重要节庆、重要会议、重大活动、敏感时段来京群众的接访劝返工作，努力维护首都稳定、维护淮南形象。

（1）、劳务费2万元

聘用信访维稳工作人员一名，全年劳务费共计2万元。

（2）、公务用车运行维护费5万元

一部警车专项用于信访维稳使用，经费包括燃油费、保险费、停车费、过路费、维修及保养费

4、招商引资专项经费

负责在北京周边地区开展招商引资工作，全年费用合计10万元

（二）预算绩效目标设置情况。

淮南市驻上海联络处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2019年北京部门预算公开.doc

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