淮南市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算

2023年8月

目  录

第一部分 安徽省淮南市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度部门决算情况

第一部分  安徽省淮南市人民政府驻北京联络处概况

一、部门职责

（一） 安徽省淮南市政府驻北京联络处是淮南市政府常驻北京的办事机构，在市委、市政府领导下，代表市政府在北京办理涉及淮南的各项事务，充分发挥窗口、桥梁和纽带作用，为全市的经济社会发展服务。淮南市政府驻北京联络处主要职责如下：

1、做好推介和宣传淮南工作，介绍外商来淮参观旅游、投资兴业。

 2、积极主动与国家有关部委办局加强联系，协助市有关部门做好项目的申报、争取工作。

3、积极开展与淮南籍在京工作人员的联络、联谊活动。

 4、做好市委、市政府及有关单位领导在京重大活动和有关事宜的联系、接待和服务工作。

  5、开展经济技术协作和招商引资工作。

6、认真做好淮南在京人员重大突发事件的处理，妥善处理信访等善后工作。

7、加强内部管理和自身建设，抓好党风廉政建设，塑造窗口单位形象。

8、完成市领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减。

纳入安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

第二部分  安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：淮南市人民政府驻北京联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：淮南市人民政府驻北京联络处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 安徽省淮南市人民政府驻北京联络处2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计188.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计188.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各减少9.33万元，下降5%，主要原因：财政压减资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计188.51万元，其中：财政拨款收入188.51万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计188.51万元，其中：基本支出90.01万元，占48%；项目支出98.5万元，占52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计188.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计188.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少9.33万元，下降5%，主要原因：财政压减资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.51万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.33万元，下降5%。主要原因财政压减资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出188.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出169.89万元，占90%，科学技术（类）支出0.15万元，占0.08%，社会保障和就业（类）支出8.73万元，占4.6%；住房保障（类）支出9.74万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.51万元，支出决算为188.51万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。其中:基本支出90.01万元，占48%；项目支出98.5万元，占52%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为71.39万元，支出决算为71.39万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）  其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为18.5万元，支出决算为18.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

4.教育（类）科学技术支出（款）其他科学教育支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出90.01万元，其中：人员经费78.58万元，主要包括:基本工资27.39万元、津贴补贴5.06万元、奖金16.71万元、绩效工资13.7万元、机关事业单位基本养老保险费5.82万元、职业年金缴费2.91万元、住房公积金6.99万元、公用经费11.44万元，主要包括：办公费2.2万元、差旅费0.26万元、培训费0.55万元、公务接待费0.15万元、劳务费0.3万元、其他交通费2万元、工会经费0.44万元、福利费0.55万元、其他商品服务支出2万元、公务用车运行维护3万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

安徽省淮南市人民政府驻北京联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

安徽省淮南市人民政府驻北京联络处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2022年本单位无政府采购

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市人民政府驻北京联络处共有车辆2辆，车型229408KM别克，车型GL82017商务车。其中：其他用车2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

淮南市人民政府驻北京联络处无财政批复绩效目标的项目。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市人民政府驻北京联络处单位在2022年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3部门评价项目绩效评价结果。

淮南市人民政府驻北京联络处无财政批复绩效目标的项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。