淮南市驻上海联络处2019年部门预算
2019年市驻沪办部门预算公开.docx
淮南市驻上海联络处2019年部门预算
2019年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.2019年部门财政拨款收支预算总表
2.2019年部门一般公共预算支出预算表
3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表
4.2019年部门政府性基金预算收支预算表
5.2019年部门国有资本经营收支预算表
6.2019年部门收支预算总表
7.2019年部门收入预算总表
8.2019年部门支出预算总表
9.2019年部门政府采购支出表
10.2019年市级部门专项资金清单
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
淮南市政府驻上海联络处职能是围绕市委市政府中心工作，以招商引资为抓手，促进淮南和长三角地区特别是和上海、浙江、江苏的经济合作：
（一）服务区域间经济合作。切实做好招商引资工作，加大对淮南的宣传和推介力度，促进淮沪、淮浙、淮苏之间资源合理流动。改进对上海安徽淮南商会指导和服务。
（二）参与社会管理和公共服务。加强与上海市以及杭州市有关职能部门的沟通协调，为我市外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。
（三）加强流动党员和流动团员管理服务。
（四）改进政务联络和信息沟通。加强与上海市、杭州市各有关部门的政务联络，收集、研究、传送上海、浙江、江苏地区经济社会发展的政策经验等信息，更好的为我市经济社会发展服务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，淮南市政府驻上海联络处2019年度部门预算仅包括市政府驻上海联络处本级，无其他二级单位。
二、2019年部门主要工作任务
2019年，淮南市政府驻上海联络处在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕政府中心工作和重大部署，按照“团结协作、精准高效”的总体要求，认真履行岗位职责，不断提高参与政务、管理事务、搞好服务的能力和水平，圆满完成各项工作任务。
（一）以“两学一做”等教育实践活动为契机，狠抓机关作风建设；在深入学习的基础上提升组织能力；在对照检查上，积极落实整改。增强党委主体责任、提高干部队伍战斗力、优化机关勤俭作风。
（二）以优化服务为重点，紧紧围绕政府工作中心，推动各项工作高效运转。努力提高综合文稿水平和信息服务质量。精心做好文稿起草准备工作，着力提升信息服务水平。切实提高文电办理质量和会务承办能力。扎实推进目标督查和建议提案办理。
（三）以依法公开为依托，切实履职尽责，促进行政权力公开透明。扎实做好应急管理。深入推进政务公开。
（四）完成市委市政府下达的招商引资任务，吸引江浙沪地区客商来淮投资，促进淮南和长三角地区的经济合作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 淮南市驻上海联络处2019年财政拨款收支预算总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
164.58 |
一、一般公共服务支出 |
149.01 |
149.01 |
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其中： 国库管理非税收入 |
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二、外交支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
8.03 |
8.03 |
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九、卫生健康支出 |
2.65 |
2.65 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
4.89 |
4.89 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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二十二、其他支出 |
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二十三、债务还本支出 |
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二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
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本年支出小计 |
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上年结转 |
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结转下年 |
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一般公共预算 |
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一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
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政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
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国有资本经营预算 |
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收入总计 |
164.58 |
支出总计 |
164.58 |
164.58 |
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部门公开表2
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淮南市驻上海联络处2019年一般公共预算支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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201 |
一般公共服务支出 |
164.58 |
61.58 |
103 |
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20101 |
人大事务 |
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2010101 |
行政运行 |
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2010102 |
一般行政管理事务 |
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…… |
…… |
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合计 |
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部门公开表3
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淮南市驻上海联络处2019年一般公共预算基本支出 预算表 |
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单位：万元 |
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预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
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301 |
工资福利支出 |
56.77 |
|
30101 |
基本工资 |
24.44 |
|
30107 |
绩效工资 |
16.32 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴纳 |
8.03 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.65 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.44 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.89 |
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
4.81 |
|
30201 |
办公费 |
1.80 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
30216 |
培训费 |
0.49 |
|
30228 |
工会经费 |
0.49 |
|
30229 |
福利费 |
0.03 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
合计 |
61.58 |
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部门公开表4
|
淮南市驻上海联络处2019年政府性基金预算收支 预算表 |
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单位：万元 |
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|
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
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2070701 |
资助影片放映 |
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2070701 |
资助影院建设 |
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…… |
…… |
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|
合计 |
|
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||||
注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。
部门公开表5
|
淮南市驻上海联络处2019年国有资本经营收支预算表 |
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单位：万元 |
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国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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|
合计 |
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|
注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“淮南市XX委（局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 |
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部门公开表6
|
淮南市驻上海联络处2019年部门收支预算总表 |
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|
单位：万元 |
|
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收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
164.58 |
一、一般公共服务支出 |
149.01 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
8.03 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
2.65 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.89 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
164.58 |
本年支出小计 |
164.58 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
164.58 |
支出总计 |
164.58 |
|
|
淮南市驻上海联络处2019年部门收入预算总表
|
||||||||
|
|
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.01 |
|
149.01 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.01 |
|
149.01 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
149.01 |
|
149.01 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.03 |
|
8.03 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.03 |
|
8.03 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.03 |
|
8.03 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.65 |
|
2.65 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.89 |
|
4.89 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
164.58 |
|
164.58 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
2019年部门支出预算总表 |
|||||
|
部门：市政府驻沪办 |
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
合计 |
164.58 |
61.58 |
103.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
149.01 |
46.01 |
103.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
149.01 |
46.01 |
103.00 |
|
|
2010350 |
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
149.01 |
46.01 |
103.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.65 |
2.65 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.89 |
4.89 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.89 |
4.89 |
|
|
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|
|
|
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部门公开表9
|
淮南市驻上海联络处2019年部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他资金 |
|
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
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|
经常性业务项目 |
2.00 |
2.00 |
|
|
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办公运转专项经费 |
2.00 |
2.00 |
|
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部门公开表10
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
淮南市驻上海联络处2019年财政拨款收支预算164.58万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款164.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入164.58万元，上年结转2.06万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出149.01万元，占90%；社会保障和就业支出8.03万元，占5%；卫生健康支出2.65万元，占2%；住房保障支出4.89万元，占3%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
淮南市驻上海联络处2019年一般公共预算拨款164.58万元，比2018年预算拨款减少24.53万元，下降13%，主要原因：是财政预算压缩。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出164.58万元，占90%；社会保障和就业支出8.03万元，占5%；卫生健康支出2.65万元，占2%；住房保障支出4.89万元，占3%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算149.01万元，比2018年预算减少32.78万元，下降18%，下降原因主要是财政预算压缩。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）无，增长（下降）原因主要是无。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算4.89万元，比2018年预算增加0.14万元，增长3%，增长原因主要是公积金年检基数调整。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
淮南市驻上海联络处2019年一般公共预算基本支出61.58万元，其中：
工资福利支出56.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出4.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
淮南市驻上海联络处2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
淮南市驻上海联络处2019年政府性基金预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）无0%，主要原因：无。
（一）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助国产影片放映（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）资助影院建设（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
淮南市驻上海联络处2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
淮南市驻上海联络处2019年国有资本经营预算拨款0万元，比2018年预算拨款增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无.
（一）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）厂办大集体改革支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。
（二）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）“三供一业”移交补助支出（项）2019年预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是无。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，淮南市驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市驻上海联络处2019年收支总预算164.58万元，收入包括一般公共预算拨款收入164.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元，支出包括：一般公共服务149.01万元、社会保障和就业支出8.03万元、卫生健康支出2.65万元、住房保障支出4.89万元。
七、关于2019年收入预算情况说明
淮南市驻上海联络处2019年收入预算164.58万元，其中：一般公共预算拨款收入164.58万元，占100%，比2018年预算减少24.53万元，下降13%，增长（下降）原因主要是财政预算压缩；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，增长（下降）原因主要无；财政专户管理非税收入-万元，占-%，比2018年预算增加（减少）-万元，增长（下降）-%，增长（下降）原因主要是无。
八、关于2019年支出预算情况说明
淮南市驻上海联络处2019年支出预算164.58万元，比2018年预算减少24.53万元，下降13%，增长(下降)原因主要是财政预算压缩。其中，基本支出61.58万元，占37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出103万元，占63%，主要用于长三角地区的招商引资工作。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“办公运转专项经费”项目。
（1）项目概述。为市几大班子领导、市直部门及县区在沪开展招商引资、公务联络、参加会议、学习、培训等方面提供保障工作的运转经费。
（2）立项依据。《关于调整我市驻外机构及设立招商联络处的通知》（淮编[2010]6号）
（3）起止时间：2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容：1、 办公费2万元
用于联络处日常的办公费2万元、全年合计2万元。
2、 其他工资福利支出4.5万元
用于驻沪办3人的生活补助费用，1200元/月，全年合计4.5万元
3、 电费1.5万元
用于驻沪办长安大厦7间办公用房550平方及中联大厦2402的日常电费支出，全年合计1.5万元。
4、 物业管理费4万元
驻沪办长安大厦550平方的7间办公用房物业费全年合计1.8万元，中联大厦2402办公用房的物业管理费全年合计1.2万元，公务用车的车位费，全年合计1万元，物业管理费共计4万元。
5、 差旅费3万元
驻沪办在编人员6人，计划明年聘用人员3人，每年上海淮南往返费用1万元及公务差旅费2万元，全年合计3万元。
6、 劳务费5万元
为了加强驻沪办招商引资工作，2019年拟聘用临时工作人员2名（上海因增设食堂，需聘用人员2名），平均月工资2000元，全年劳务费合计5万元。
7、 维修（护）费1万元
驻沪办办公用房及办公设备的维修（护）费，全年合计1万元。
8、 其他商品和服务支出5万元
办公设备购置2万元（电脑4台*5000元/台=2万元），驻沪办其他费用支出3万元，全年合计5万元。
（5）年度预算安排：25万元
（6）绩效目标和指标：无。
2.“联络经费”项目。
（1）项目概述：认真贯彻市委、市政府决策，抓好目标落实，做好宣传推介，展示淮南形象，服务好市领导、市直部门及县区在沪招商联络联系工作。建设好在沪联络联系平台，密切保持与中央和国家部委、机关及金融、文化、教育、卫生等系统的各界乡友联系，以及曾在皖在淮工作的首长同志、领导同志经常性联系。坚持以市几大班子满意、市直部门及县区满意、各方面满意为追求，积极承办好领导交办的有关公务联络事项，主动、及时地为淮南经济发展搜集、报送相关可用信息。
（2）立项依据：《关于调整我市驻外机构及设立招商联络处的通知》（淮编[2010]6号）
（3）起止时间：2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容：
1、 邮电费2万元
用于招商引资及联络联系电话费、网络宽带及邮寄费等支出。
2、 公务接待费8万元
用于几大班子领导、市直部门及县区在沪开展招商引资及公务联络活动等项目支出（主要用于食堂购买食材及招商引资公务活动用酒），2019年新增食堂建设及食堂厨师费用，部分苏州和浙江的公务招待经费纳入上海联络处统一管理。
3、 公务用车运行维护费10万元
浙江驻点公务车1辆，江苏驻点公务车1辆，上海联络处公务车1辆，2019年驻沪办计划再购置商务车1辆，上级主管部门已批复办理。
（5）年度预算安排：18万元
（6）绩效目标和指标：无。
3.“江苏驻点招商经费”项目。
（1）项目概述：联络处江苏驻点招商工作专项经费，完成市委市政府下达的招商引资任务，对接各路客商，在江苏区域驻点开展招商引资、政务联络、协调接待等工作。
（2）立项依据：《关于调整我市驻外机构等事项的通知》（淮编[2016]4号）
（3）起止时间：2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容：联络处江苏驻点招商工作专项经费，完成市委市政府下达的招商引资任务，对接各路客商，在江苏区域驻点开展招商引资、政务联络、协调接待等工作。
（5）年度预算安排：30万元
（6）绩效目标和指标：无
4.“浙江驻点招商经费”项目。
（1）项目概述：联络处浙江驻点房屋租赁费和招商工作专项经费，完成市委市政府下达的招商引资任务，对接各路客商，在浙江区域驻点开展招商引资、政务联络、协调接待等工作。
（2）立项依据：《关于调整我市驻外机构等事项的通知》（淮编[2016]4号）
（3）起止时间：2019.1.1-2019.12.31
（4）项目内容：1、租赁费及物业费11万元
驻浙江联络处办公房屋租赁费10.2万元，物业费0.75万元，年合计11万元；
2、驻点招商引资专项经费19万元。
（5）年度预算安排：30万元
（6）绩效目标和指标：无
（二）机关运行经费。
淮南市驻上海联络处2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）主要原因是无。
（三）政府采购情况。
淮南市驻上海联络处2019年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。
（四）政府购买服务情况。
淮南市驻上海联络处政府购买服务支出项目名称、购买方式、起止期限、合同金额0万元。2019年委（局）各单位政府购买服务预算总额0万元，其中一般公共预算0万元、政府性基金预算0万元、财政专户管理非税收入0万元、其他收入0万元。
（五）国有资产占有使用情况。
截至2018年底，淮南市驻上海联络处共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（六）预算绩效目标设置情况。
淮南市驻上海联络处2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
九、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
皖公网安备 34040002000001号