淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算

 

 

 

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年8月

 

 

 

目  录

第一部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处概况

一、部门职责

市政府驻上海联络处职能是围绕市委市政府中心工作，以招商引资为抓手，促进淮南和长三角地区特别是和上海、浙江的经济合作：

（一）服务区域间经济合作。切实做好招商引资工作，加大对淮南的宣传和推介力度，促进淮沪、淮浙之间资源合理流动。改进对上海安徽淮南商会指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。加强与上海市以及杭州市有关职能部门的沟通协调，为我市外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与上海市、杭州市各有关部门的政务联络，收集、研究、传送上海、浙江地区经济社会发展的政策经验等信息，更好的为我市经济社会发展服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

					公开01表
部门：淮南市人民政府驻人民联络处				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	153.43	一、一般公共服务支出	35	113.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	4.30
	9		九、卫生健康支出	43	1.90
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53	5.30
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	153.43	本年支出合计	61	153.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63
	30			64
总计	31	153.43	总计	65	153.43

二、收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

注：淮南市人民政府驻上海联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：淮南市人民政府驻上海联络处                                        金额单位：万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：淮南市人民政府驻上海联络处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 安徽省淮南市人民政府驻上海联络处2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计153.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计153.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加37.03万元，增长32%，主要原因：一是在职人员基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计153.43万元，其中：财政拨款收入153.43万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计153.43万元，其中：基本支出79.03万元，占52%；项目支出74.40万元，占48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计153.43万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计153.43万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加37.03万元，增长32%，主要原因：一是在职人员基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.43万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.03万元，增长32%，主要原因：一是在职人员基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出153.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出135.50万元，占88%;社会保障和就业（类）支出8.08万元，占5%；卫生健康支出（类）支出1.86万元，占1%；住房保障（类）支出7.99万元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.23万元，支出决算为153.43万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员基本支出及奖金增加。其中:基本支出79.03万元，占52%；项目支出74.40万元，占48%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为113.74万元，支出决算为59.40万元，完成年初预算的52%，决算数小于预算数的主要原因是预算科目调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

3. 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他政府办公厅（室）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（室）及相关机构事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.78万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.86万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.23万元，支出决算为5.29万元，完成年初预算的164%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员基本支出及奖金增加。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为2.10万元，支出决算为2.10万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出79.03万元，其中：人员经费71.81万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费7.22万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度安徽省淮南市人民政府驻上海联络处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度安徽省淮南市人民政府驻上海联络处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省淮南市人民政府驻上海联络处政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省淮南市人民政府驻上海联络处共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处项目均未达到绩效考核50万元标准，无需开展项目绩效自评。

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处未组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处项目均未达到绩效考核50万元标准，无需开展项目绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果。

安徽省淮南市人民政府驻上海联络处未组织开展2022年度整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

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