淮南市红十字会2019年部门决算
淮南市红十字会2019年部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市红十字会2019年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
依据《红十字会法》和安徽省实施办法、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），作为政府人道工作的助手，在和平时期，结合我市实际，主要开展突发事件应急救援、备灾救灾，向社会群众培训普及应急救护知识技能，保护生命和健康，开展弱势群体的帮扶救助，组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务，推进社会和谐文明进步，遗体器官角膜捐献，造血干细胞捐献，参与推动无偿献血，艾滋病预防宣传，学校红十字青少年工作，开展国际人道法传播，参与国际救援等人道工作，参与国际合作交流工作，发挥民间外交作用，完成政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市红十字会2019年度部门决算包括：市本级决算，与预算比较，无增减。
纳入淮南市红十字会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个：淮南市红十字会本级，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市红十字会本级 |
第二部分 淮南市红十字会2019年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
148.57 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
139.76 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
2.62 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
6.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
59 |
|
|
|
26 |
|
|
60 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
148.57 |
本年支出合计 |
61 |
148.57 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
148.57 |
总计 |
65 |
148.57 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||
收入决算表
公开02表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
148.57 |
148.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.76 |
139.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
134.00 |
134.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表 公开03表 |
|||||||||||
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
148.57 |
72.76 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
139.76 |
63.95 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
134.00 |
58.19 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
75.81 |
0.00 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
148.57 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
139.76 |
139.76 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
148.57 |
本年支出合计 |
54 |
148.57 |
148.57 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
148.57 |
总计 |
58 |
148.57 |
148.57 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
148.57 |
72.76 |
75.81 |
148.57 |
72.76 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139.76 |
63.95 |
75.81 |
139.76 |
63.95 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
5.76 |
5.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
134.00 |
58.19 |
75.81 |
134.00 |
58.19 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
32.05 |
32.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.81 |
0.00 |
75.81 |
75.81 |
0.00 |
75.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
26.14 |
26.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
2.62 |
2.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
1.79 |
1.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.83 |
0.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
6.20 |
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
64.84 |
302 |
商品和服务支出 |
7.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
16.07 |
30201 |
办公费 |
0.34 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
10.07 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
22.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.76 |
30206 |
电费 |
0.68 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.89 |
30207 |
邮电费 |
0.40 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.19 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.83 |
30209 |
物业管理费 |
0.81 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.29 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.33 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.40 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.33 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.21 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.19 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.95 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
64.88 |
公用经费合计 |
7.89 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：淮南市红十字会 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
注：淮南市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
||||||||||||||||
第三部分 淮南市红十字会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计148.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计148.57万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加11.4万元，上升8.31%，主要原因：工作量增多，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计148.57万元，其中：财政拨款收入148.57万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计148.57万元，其中：基本支出72.77万元，占48.98%；项目支出75.8万元，占51.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计148.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计148.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加11.4万元，上升8.31%，主要原因：工作量增多，工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入148.57万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加11.4万元，上升8.31%，主要原因：工作量增多，工作经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出148.57万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.4万元，上升8.31%，主要原因：工作量增多，工作经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出148.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（行政事业单位离退休类）支出5.75万元，占3.87%;卫生健康支出（行政事业单位医疗类）支出2.62万元，占1.76%；住房保障支出（住房改革支出类）支出6.20万元，占4.16%；社会保障和就业（红十字事业类）支出134万元，占90.19%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为114.95万元，支出决算为148.57万元，完成年初预算的129.25%。其中：基本支出72.76万元，占48.97%；项目支出75.81万元，占51.03%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），年初预算为39.23万元，支出决算为58.19万元，完成年初预算的148.33%，决算数大于预算数。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为66万元，支出决算为75.81万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于预算数。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.46万元，支出决算为6.20万元，完成年初预算的179.19%，决算数大于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出72.77万元，其中人员经费64.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金职业年金缴费、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助；公用经费8.93万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、邮电费、物业管理费、工会经费、委托业务费等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市红十字会2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度，淮南市红十字会机关运行经费支出7.89万元，比2018年减少2.16万元，下降21.49%，主要原因是2019年度，淮南市红十字会购买货物和服务较少。
（二）政府采购支出情况
2019年度，淮南市红十字会政府采购支出总额14万元，其中：政府采购货物支出14万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆，原有1辆公务用车已按照市公车改革统一部署，于2015年12月3日上交市相关部门；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。本单位未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。
2.部门决算中项目绩效自评结果
我单位没有需要公开相关绩效自评结果的项目。本单位未组织对2019年度纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、
维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
联系方式：淮南市红十字会 政务公开电子邮箱：hnshszh0554@126.com
皖公网安备 34040002000001号