淮南市红十字会2020年部门决算公开
淮南市红十字会2020年度部门决算
2021年8月
目 录
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 淮南市红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
淮南市红十字会2020年度部门决算情况
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
依据《红十字会法》和安徽省实施办法、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25号)和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》(皖政〔2014〕53号),作为政府人道工作的助手,在和平时期,结合我市实际,主要开展突发事件应急救援、备灾救灾,向社会群众培训普及应急救护知识技能,保护生命和健康,开展弱势群体的帮扶救助,组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务,推进社会和谐文明进步,遗体器官角膜捐献,造血干细胞捐献,参与推动无偿献血,艾滋病预防宣传,学校红十字青少年工作,开展国际人道法传播,参与国际救援等人道工作,参与国际合作交流工作,发挥民间外交作用,完成政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,淮南市红十字会2020年度部门决算包括:市本级决算,与预算比较,无增减。
纳入淮南市红十字会2020年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
淮南市红十字会本级 |
第二部分 淮南市红十字会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
公开01表 |
|
部门:淮南市红十字会 |
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
115.56 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
八、其他收入 |
851.46 |
八、社会保障和就业支出 |
949.55 |
|
|
九、卫生健康支出 |
2.14 |
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
4.26 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
二十六、抗疫特别国总计债安排的支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
967.01 |
本年支出合计 |
956.22 |
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
年初结转和结余 |
6.20 |
年末结转和结余 |
16.99 |
总计 |
973.22 |
|
973.22 |
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
967.01 |
115.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.46 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
960.34 |
108.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.46 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20816 |
红十字事业 |
956.29 |
104.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.46 |
|||
2081601 |
行政运行 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081602 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
61.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
876.26 |
24.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
851.46 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:淮南市红十字会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
956.22 |
53.86 |
902.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
949.55 |
47.18 |
902.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20816 |
红十字事业 |
945.50 |
43.13 |
902.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081601 |
行政运行 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081602 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
0.00 |
61.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
865.47 |
24.80 |
840.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||||
部门:淮南市红十字会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
115.56 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
108.88 |
108.88 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
115.56 |
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
本年支出合计 |
115.56 |
115.56 |
0.00 |
0.00 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
总计 |
115.56 |
总计 |
115.56 |
115.56 |
0.00 |
0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门: 淮南市红十字会 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
115.56 |
53.86 |
61.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
108.88 |
47.18 |
61.70 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
||
20816 |
红十字事业 |
104.83 |
43.13 |
61.70 |
||
2081601 |
行政运行 |
18.33 |
18.33 |
0.00 |
||
2081602 |
一般行政管理事务 |
61.70 |
0.00 |
61.70 |
||
2081699 |
其他红十字事业支出 |
24.80 |
24.80 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.41 |
2.41 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
4.26 |
4.26 |
0.00 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门:淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
47.89 |
302 |
商品和服务支出 |
5.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
14.88 |
30201 |
办公费 |
2.04 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
9.92 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.37 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
4.05 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.39 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.12 |
30211 |
差旅费 |
0.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.88 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30215 |
会议费 |
0.02 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.16 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务招待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.60 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.23 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.35 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
47.93 |
公用经费合计 |
5.93 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:淮南市红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:淮南市红十字会 金额单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:淮南市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故此表无数据。
第三部分 淮南市红十字会2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计973.22万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计973.22万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加824.65万元,增长555.06%,主要原因:2020年防疫、防汛捐款851.46万元按要求纳入决算。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计967.01万元,其中:财政拨款收入115.56万元,占11.95%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入(防疫、防汛捐款)851.46万元,占88.05%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计956.22万元,其中:基本支出53.86万元,占5.63%;项目支出902.37万元(含防疫、防汛捐款851.46万元),占94.37%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计115.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计115.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少33.01万元,下降22.22%,主要原因:单位厉行节约,严格按照财政要求压缩日常及项目非必要支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出115.56万元,占本年支出的12.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少33.01万元,下降22.22%。主要原因:单位厉行节约,压缩日常及项目非必要支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出:115.56万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出(类)支出108.88万元,占94.22%;卫生健康支出(类)支出2.41万元,占2.09%;住房保障支出(类)支出4.26万元,占3.69%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为108.12万元,支出决算为115.56万元,完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因:年中接收财政下发经费。其中:基本支出53.86万元,占46.61%;项目支出61.70万元,占53.39%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.05万元,支出决算为4.05万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。年初预算为32.62万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的56.19%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩日常及项目非必要支出。
3.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为66.00万元,支出决算为61.70万元,完成年初预算的93.48%,决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约,压缩日常及项目非必要支出。
4.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.8万元,决算数大于预算数的主要原因是新增加业务工作,调剂使用其他预算经费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.41万元,支出决算为2.41万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为3.04万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算的140.13%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数相比预期增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出53.86万元,其中:人员经费47.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖励金、其他社会保障缴费;公用经费5.93万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市红十字会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
淮南市红十字会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营收入安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,淮南市红十字会机关运行经费支出5.93万元,比2019年减少1.96万元,下降24.84%,主要原因是2020年度淮南市红十字会购买货物和服务较少。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,淮南市红十字会政府采购支出总额5.97万元,其中:政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,淮南市红十字会共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0套,单价100万元以上专用设备0套。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
本部门2020年度按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价,故未开展部门绩效评价。
2. 部门决算中项目绩效自评结果
部门2020年度无50万以上的绩效项目。故按照项目绩效自评工作要求不需要开展项目绩效自评,故未开展部门项目绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。