索引号：	4973025/202308-00001	信息分类：	财政决算
内容分类：		发布日期：	2023-08-04 16:08
发布机构：	市红十字会	成文日期：
生效时间：		废止时间：	有效
名称：	淮南市红十字会2022年度部门决算	点击量：
文号：		关键词：	决算 2022年度市红十字会

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信息分类：	财政决算
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发布日期：	2023-08-04 16:08
发布机构：	市红十字会
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名称：	淮南市红十字会2022年度部门决算
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关键词：	决算 2022年度市红十字会

淮南市红十字会2022年度部门决算

发布时间：2023-08-04 16:08信息来源：市红十字会文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

淮南市红十字会2022年度部门决算

2023年8月

第一部分淮南市红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分淮南市红十字会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分淮南市红十字会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

淮南市红十字会2022年度部门决算情况

第一部分淮南市红十字会概况

一、部门职责

依据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）《安徽省实施<中华人民共和国红十字会法>办法》《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），按照《中共中央关于加强和改进党的群团工作的意见》和安徽省委、淮南市委关于加强和改进党的群团工作实施意见等规定，作为党和政府人道工作的助手，在和平时期，结合我市实际情况，主要开展应急备灾救灾工作，向社会群众培训普及应急救护知识技能，开展弱势群体的帮扶关怀，组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务，开展造血干细胞捐献，参与推动无偿献血，开展遗体器官角膜捐献，开展艾滋病预防宣传，学校红十字青少年工作，开展国际人道法传播，参与国际救援等人道工作，参与国际合作交流，完成政府委托和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮南市红十字会2022年度部门决算包括：单位本级决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市红十字会2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市红十字会本级

第二部分淮南市红十字会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

		公开01表
部门：淮南市红十字会		金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	148.97	一、一般公共服务支出	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入	18.92	八、社会保障和就业支出	136.78
		九、卫生健康支出	3.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	0.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出	9.09
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	168.39	本年支出合计	158.56
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余	24.06	年末结转和结余	33.88
总计	192.45	总计	192.45

二、收入决算表

										公开02表
部门：淮南市红十字会								金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称				事业收入
科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费
类	款	项	合计	168.39	149.47							18.92
201			一般公共服务支出	0.50	0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50	0.50
208			社会保障和就业支出	136.78	136.78
20805			行政事业单位养老支出	7.43	7.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48
20816			红十字事业	129.36	129.36
2081601			行政运行	88.36	88.36
2081699			其他红十字事业支出	41.00	41.00
210			卫生健康支出	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46
2101101			行政单位医疗	3.46	3.46
212			城乡社区支出	0.50	0.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50	0.50
2120803			城市建设支出	0.50	0.50
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	6.05	6.05
2210202			提租补贴	2.17	2.17
229			其他支出	18.92								18.92
22999			其他支出	18.92								18.92
2299999			其他支出	18.92								18.92

三、支出决算表

								公开03表
部门：淮南市红十字会								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	158.56	96.76	61.80
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	136.78	75.98	60.80
20805			行政事业单位养老支出	7.43	7.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48
20816			红十字事业	129.36	68.56	60.80
2081601			行政运行	88.36	68.56	19.80
2081699			其他红十字事业支出	41.00		41.00
210			卫生健康支出	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46
2101101			行政单位医疗	3.46	3.46
212			城乡社区支出	0.50		0.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.50		0.50
2120803			城市建设支出	0.50		0.50
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	6.05	6.05
2210202			提租补贴	2.17	2.17
229			其他支出	9.09	9.09
22999			其他支出	9.09	9.09
2299999			其他支出	9.09	9.09

四、财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：淮南市红十字会				金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	小计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	148.97	一、一般公共服务支出	0.50		0.50
二、政府性基金预算财政拨款	0.50	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	136.78		136.78
		九、卫生健康支出	3.46		3.46
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	0.50			0.50
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	8.22		8.22
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	149.47	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余	0.42	二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款	0.42	二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	149.47		148.97	0.50
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.42		0.42
总计	149.89	总计	149.89		149.39	0.50

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：淮南市红十字会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计	148.97	87.67	61.30
201			一般公共服务支出	0.50		0.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50		0.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.50		0.50
208			社会保障和就业支出	136.78	75.98	60.80
20805			行政事业单位养老支出	7.43	7.43
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.95	4.95
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48
20816			红十字事业	129.36	68.56	60.80
2081601			行政运行	88.36	68.56	19.80
2081699			其他红十字事业支出	41.00		41.00
210			卫生健康支出	3.46	3.46
21011			行政事业单位医疗	3.46	3.46
2101101			行政单位医疗	3.46	3.46
221			住房保障支出	8.22	8.22
22102			住房改革支出	8.22	8.22
2210201			住房公积金	6.05	6.05
2210202			提租补贴	2.17	2.17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表
部门：淮南市红十字会							金额单位：万元
科目编码	科目代码	决算数	科目编码	科目代码	决算数	科目编码	科目代码	决算数
301	工资福利支出	79.24	302	商品和服务支出	8.39	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	21.15	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	15.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	16.13	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	0.10	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	5.16	30206	电费	0.10	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.88	30209	物业管理费	0.30	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮
30113	住房公积金	6.05	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	9.18	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.07	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费	0.06	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	0.97	312	对企业补助
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.46	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.79	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		79.28	公用经费合计					8.39

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淮南市红十字会

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转

和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

0.50

212

城乡社区支出

0.50

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.50

2120803

城市建设支出

0.50

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：淮南市红十字会金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	合计

注：淮南市红十字会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分淮南市红十字会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计192.45万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转结余）、支出总计192.45万元（含结余分配和年末结转结余）。与2021年相比，收、支总计各增加30.93万元，增长19.15%，主要原因：一是单位人员经费额度标准调整；二是2022年度财政新增聘用人员经费8.98万元；三是本年度决算更加细化，全年收入数包括我会往来户收入18.92万元，2021年度决算中未体现往来户收入。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计168.39万元，其中：财政拨款收入149.47万元，占88.76%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入18.92万元，占11.24%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计158.56万元，其中：基本支出96.76万元，占61.02%；项目支出61.8万元，占38.98%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计149.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计149.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加23.37万元，增长18.47%，主要原因：一是人员经费额度标准调整，人员经费增加；二是2022年度财政新增聘用人员经费8.98万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.97万元，占本年支出的93.95%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.45万元，增长17.74%。主要原因一是人员经费额度标准调整，人员经费增加；二是2022年度财政新增聘用人员经费8.98万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出148.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.5万元，占0.34%;社会保障和就业（类）支出136.78万元，占91.82%；卫生健康支出（类）支出3.46万元，占2.32%；住房保障（类）支出8.22万元，占5.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.91万元，支出决算为148.97万元，完成年初预算的120.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费额度标准调整，部分社保款于年终补发；二是部分人员奖金未计入年初预算。其中:基本支出87.67万元，占58.85%；项目支出61.3万元，占41.15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是，该笔资金为我会本年度收到的新时代文明实践志愿服务项目大赛奖励金，年初无预算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为2.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初财政未下拨该笔人员经费，后于年终补发。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）年初预算为68.49万元，支出决算为88.36万元，完成年初预算的129.01%，决算数大于预算数的主要原因，一是工作人员晋级晋档，导致人员工资增加；二是部分奖金未计入年初预算。

5.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）年初预算为41万元，支出决算为41万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.71万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的163.07%，决算数大于预算数的主要原因是，年初财政下拨公积金金额不足，后于年终补发剩余部分，故年初预算金额较低。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为2.28万元，支出决算为2.17万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是，年初编制预算时财政测算提租补贴金额有误，后予以修正，我单位2022年度实际收到的财政下拨提租补贴金额为2.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出87.67万元，其中：人员经费79.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；公用经费8.39万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0.5万元，本年支出0.5万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是，该笔资金为我会本年度收到的新时代文明实践志愿服务项目大赛奖励金，年初无预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市红十字会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，淮南市红十字会机关运行经费支出8.39万元，比2021年减少0.1万元，下降1.18%，主要原因是单位厉行节约，压缩非必要支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度，淮南市红十字会政府采购支出总额0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

（四）关于2022年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

本单位2022年度无50万元以上的项目，按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位2022年度无50万元以上的项目，按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价工作。

3.部门评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无50万元以上的项目，按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

本单位2022年度无50万元以上的项目，按照预算绩效管理工作要求不需要开展部门绩效评价，故本单位决算无需要公开的绩效评价报告附件。

淮南市红十字会

2023年8月4日

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