淮南市红十字会2018年部门决算情况公示
淮南市红十字会2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市红十字会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市红十字会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市红十字会2018年部门决算情况
第一部分 淮南市红十字会概况
一、部门职责
依据《红十字会法》和安徽省实施办法、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），作为政府人道工作的助手，在和平时期，结合我市实际，主要开展突发事件应急救援、备灾救灾，向社会群众培训普及应急救护知识技能，保护生命和健康，开展弱势群体的帮扶救助，组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务，推进社会和谐文明进步，遗体器官角膜捐献，造血干细胞捐献，参与推动无偿献血，艾滋病预防宣传，学校红十字青少年工作，开展国际人道法传播，参与国际救援等人道工作，参与国际合作交流工作，发挥民间外交作用，完成政府交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市红十字会2018年度部门决算包括：市本级决算，与预算比较，无增减。
纳入淮南市红十字会2018年度部门决算编制范围的二级单位共1个：淮南市红十字会本级。详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市红十字会本级 |
第二部分 淮南市红十字会2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
137.17 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
8.93 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
120.87 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
2.72 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
4.65 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
137.17 |
本年支出合计 |
58 |
137.17 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
137.17 |
总计 |
65 |
137.17 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
137.17 |
137.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
115.33 |
115.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
137.17 |
59.44 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
120.87 |
43.14 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
115.33 |
37.60 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
77.73 |
0.00 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
137.17 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
120.87 |
120.87 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
137.17 |
本年支出合计 |
55 |
137.17 |
137.17 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
137.17 |
总计 |
60 |
137.17 |
137.17 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137.17 |
59.44 |
77.73 |
137.17 |
59.44 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
8.93 |
8.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120.87 |
43.14 |
77.73 |
120.87 |
43.14 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
5.54 |
5.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20816 |
红十字事业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
115.33 |
37.60 |
77.73 |
115.33 |
37.60 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
10.05 |
10.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
77.73 |
0.00 |
77.73 |
77.73 |
0.00 |
77.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081699 |
其他红十字事业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
27.55 |
27.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
2.72 |
2.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
2.60 |
2.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
4.65 |
4.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
部门：淮南市红十字会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称
|
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
50.39 |
302 |
商品和服务支出 |
8.93 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
15.26 |
30201 |
办公费 |
2.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.29 |
30202 |
印刷费 |
0.35 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
10.05 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.54 |
30206 |
电费 |
1.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.82 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
2.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
4.65 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
1.78 |
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.12 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.06 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.42 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.72 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
30229 |
福利费 |
0.33 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.21 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
50.51 |
公用经费合计 |
8.93 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||||||||
|
注：淮南市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 淮南市红十字会2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计137.17万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计137.17万元（含结余分配和年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各减少6.32万元，下降4.4%，主要原因：在工作中节约节俭精打细算尽量压缩经费收支。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计137.17万元，其中：财政拨款收入137.17万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计137.17万元，其中：基本支出59.44万元，占43.33%；项目支出77.73万元，占56.67%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计137.17万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计137.17万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少6.32万元，下降4.4%，主要原因：在工作中节约节俭精打细算尽量压缩经费收支。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入137.17万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少6.32万元，下降4.4%，主要原因：在工作中节约节俭精打细算尽量压缩经费收支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出137.17万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.32万元，下降4.4%，主要原因：在工作中节约节俭精打细算尽量压缩经费收支。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出137.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（群众团体事务类）支出8.93万元，占6.51%;医疗卫生与计划生育支出（行政事业单位医疗类）支出2.72万元，占1.98%；住房保障支出（住房改革支出类）支出4.65万元，占3.39%；社会保障和就业（红十字事业类）支出120.87万元，占88.12%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.48万元，支出决算为137.17万元，完成年初预算的101.25%。其中：基本支出59.44万元，占43.33%；项目支出77.73万元，占56.67%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项），年初预算为36.78万元，支出决算为8.93万元，完成年初预算的24.28%，决算数小于预算数。减少原因为：实际工作中群团事务减少。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为5.54万元，支出决算为5.54万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为87万元，支出决算为115.33万元，完成年初预算的132.84%，决算数大于于预算数。增加原因为：社会障和就业支出比年初预计增加。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），年初预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项），年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为3.44万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的135.17%，决算数大于预算数。增加原因为：住房公积金实际支出比年初预计增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出137.17万元，其中人员经费50.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、奖励金；公用经费8.93万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市红十字会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，淮南市红十字会机关运行经费支出10.05万元，比2017年减少11.93万元，下降54.28%，主要原因是2018年度，淮南市红十字会购买货物和服务较少。
（二）政府采购支出情况
2018年度，淮南市红十字会政府采购支出总额19.3万元，其中：政府采购货物支出19.3万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2018年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆，原有1辆公务用车已按照市公车改革统一部署，于2015年12月3日上交市相关部门；本单位价值50万以上的大型设备0台（套）；单位价值100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根根据预算绩效管理要求，淮南市红十字会2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共六个项目，涉及资金77.73万元，占项目预算总额的100%，评价结果显示，项目较好的完成目标任务，产生了较好的社会效益，达到预期的绩效目标。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。
联系方式：淮南市红十字会 政务公开电子邮箱：hnshszh0554@126.com
皖公网安备 34040002000001号