淮南市红十字会2017年部门决算情况

淮南市红十字会2017年部门决算

一、部门主要职能

依据《红十字会法》和安徽省实施办法、《中国红十字会章程》、《国务院关于促进红十字事业发展的意见》（国发〔2012〕25号）和《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（皖政〔2014〕53号），作为政府人道工作的助手，在和平时期，结合我市实际，主要开展突发事件应急救援、备灾救灾，向社会群众培训普及应急救护知识技能，保护生命和健康，开展弱势群体的帮扶救助，组织开展体现红十字宗旨和特色的志愿服务，推进社会和谐文明进步，遗体器官角膜捐献，造血干细胞捐献，参与推动无偿献血，艾滋病预防宣传，学校红十字青少年工作，开展国际人道法传播，参与国际救援等人道工作，参与国际合作交流工作，发挥民间外交作用，完成政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市红十字会2017年度部门决算包括淮南市红十字会本级决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市红十字会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，核定行政编制数5人。截止2017年12月，实有在编人数5人，其中参公管理人员5人。批准领导副县级实职人数1人，实有1人，副科1人，科员3人。批准内设科室2个，分别是综合科和赈济救护科，详细情况见下表：

三、淮南市红十字会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计143.49万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计143.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少11.01万元，减少7.13%，主要原因是年初结转和结余、社会保障和就业财政拨款收入、支出减少，实施上级专门项目收入、支出减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计143.49万元，其中：财政拨款收入143.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计143.49万元，其中：基本支出56.51万元，占39.38%；项目支出86.98万元，占64.62%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计143.49万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计143.49万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少11.01万元，减少7.13%，主要原因是年初结转和结余、社会保障和就业财政拨款收入、支出减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出143.49万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加18.89万元，增长15.16%。主要原因是项目支出增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出143.49万元，其中：基本支出56.51万元，占39.38%；项目支出86.98万元，占60.62%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算0万元，比2016年减少14万元，主要原因：2017年财政未安排。

2．“社会保障和就业”2017年度决算139.67万元，比2016年增加31.07万元，增长28.61%，主要原因是项目经费增加。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出56.51万元，其中人员经费37.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费住房公积金；公用经费18.86万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市红十字会2017年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。

2017年度淮南市红十字会机关运行经费21.98万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

    （二）政府采购情况。

2017年度淮南市红十字会政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市红十字会共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，原有1辆公务用车已按照市公车改革统一部署，于2015年12月3日上交市相关部门；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南市红十字会2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共六个项目，涉及资金87万元，占项目预算总额的100%，评价结果显示，项目较好的完成目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到预期的绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：淮南市红十字会2017年决算公开表

淮南市红十字会.XLS