凤台县司法局2022年部门预算

发布时间:2022-03-17 15:06文字大小:[    ] 背景色:       

凤台县司法局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20223月

 

 

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.凤台县司法局2022年收支总表

2.凤台县司法局2022年收入总表

3.凤台县司法局2022年支出总表

4.凤台县司法局2022年财政拨款收支总表

5.凤台县司法局2022年一般公共预算支出表

6.凤台县司法局2022年一般公共预算基本支出表

7.凤台县司法局2022年政府性基金预算支出表

8.凤台县司法局2022年国有资本经营预算支出表

9.凤台县司法局2022年项目支出表

10.凤台县司法局2022年政府采购支出表

11.凤台县司法局2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)凤台县司法局主要职责是:

1、贯彻执行国家司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章,拟定全县司法行政工作的有关规范性文件,编制司法行政工作的中长期规划、年度计划,并监督实施;

2、制订全县依法治县和法制宣传教育规划并组织实施,指导全县法制宣传教育工作和依法治理工作,;

3、管理、监督和指导全县律师工作和法律顾问工作;

4、管理、监督和指导全县公证机构和公证业务工作;

5、管理指导基层法律服务机构和基层法律服务工作;

6、指导全县人民调解工作,基层司法所建设工作;

7、管理指导对刑满释放和解除劳教人员的帮教安置工作;

8、组织开展社区矫正工作;

9、管理和指导全县法律援助工作;

10、组织开展司法行政系统依法行政工作;

11、管理、监督、指导医患纠纷调解中心开展医患纠纷调解;12、负责全县司法行政系统的队伍建设和思想政治工作;

13、负责全县律师、公证、基层法律服务机构的党建工作;14、履行法律、法规、规章规定的其他职能,承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,部门预算单位构成凤台县司法局,2022年度部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

凤台县司法局本级

行政单位

单位预算构成:凤台县司法局2022年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

 三、2021年度主要工作任务

1、紧紧围绕全县中心工作,认真履行司法行政公共服务职能。努力服务凤台社会经济社会平稳快速发展。

2、全面推进“六五”普法及依法治县工作。认真开展“法制宣传进万家”、“法律六进”等活动。

3、加强基层基础建设力度。强化司法所、法律服务所人员素质教育,举办培训班,规范司法所、法律服务所管理制度;建立健全人民调解组织。

4、加大法律援助力度,服务民生。建立健全法律援助体系,充分发挥法律援助工作站的作用;全年预计办理援助案件650件,提供法律咨询2200人次。

5、推进社区矫正与安置帮教工作工作。要强化衔接监管工作,保证矫正对象及时、顺利进入社区,防止脱管失控。建立刑释解教人员安置帮教数据库,将安置帮教工作纳入信息化管理渠道,将安置帮教率达到100%。

6、成立凤台县医疗纠纷调解中心,健全完善医患纠纷调解机制,打造具有凤台特色的品牌调解室。

7、认真做好公证工作。

8、办理好县人大代表、政协委员的议案、提案。

9、完成县委、县政府和上级司法行政机关交办的其他任务。

 

 

第二部分2022年部门预算表(见附件)

 

第三部分 2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则,凤台县司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。凤台县司法局2022年收支总预算1160.5万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入总表的说明

凤台县司法局2022年收入预算1160.5万元,其中,本年收入1056.8万元,上年结转结余103.6万元。

(一)本年收入1160.5万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1056.8万元,占91%,比2021年预算增加245.81万元,增长30%,增长原因主要是单位人员增加和工资增长;政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入0万元,(二)上年结转结余103.6万元,主要包括:一般公共预算拨款收入103.6万元,占0.09%,比2021年预算增加103.6万元 政府性基金预算拨款收入0万元;国有资本经营预算拨款收入0万元;财政专户管理资金收入0万元;单位资金收入0万元。

三、关于2022年支出总表的说明

凤台县司法局2022年支出预算1160.5万元,比2021年预算增加245.81万元,增长30%,增长原因主要是单位人员增加和工资增长。其中,基本支出687.6万元,59%主要用于保障局机关和所属事业单位正常运转的基本支出主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。项目支出487.2万元,41%主要用于专项综合公用经费44.2万元、基层司法业务72万元,普法宣传支出20万元、法援办案业务费支出45万元、社区矫正支出20万元、法制建设支出20万元、政府法律顾问40万元,中央转移资金(社区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备)211.6万元;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

凤台县司法局2022年财政拨款收支预算1160.5万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1160.5万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1056.8万元,上年结转收入103.6万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出969.4万元,占84%;社会保障和就业支出85.8万元,占7%;卫生健康支出36.6万元,占3%;住房保障支出68.6万元,占6%

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

凤台县司法局2022年一般公共预算支出1160.5万元,比2021年预算增加245.81万元,增长30%,主要原因:主要单位人员增加工资增长

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出969.4万元,占91%;社会保障和就业支出85.8万元,占7%;卫生健康支出36.6万元,占3%;住房保障支出68.6万元,占6%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2022年预算496.6万元,比2021年预算增加62.77万元,增长14%,增长原因主要是单位人员增加工资增长。

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算969.4万元,比2021年预算增加285.53万元,增长41%,增长原因主要是单位人员增加工资增长。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2022年预算85.8万元,比2021年预算增加21.93万元,增长34%,增长原因主要是单位人员增加,造成社会保障和就业增加

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算68.6万元,比2021年预算增加33.2万元,增长48%,增长原因主要是单位人员增加,造成住房公积金增加

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

凤台县司法局2022年一般公共预算基本支出687.6万元,其中,人员经费650.7万元,公用经费36.9万元。

(一)人员经费650.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费36.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

凤台县司法局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

凤台县司法局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

凤台县司法局2022年预算共安排项目支出472.8万元,比2021年预算增加38.97万元,增长9%,增长原因主要是单位人员增加和工资增长。主要包括:本年财政拨款安排 472.8万元(其中,一般公共预算拨款安排369.2万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 103.6万元(其中,一般公共预算拨款安排103.6万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

凤台县司法局2022年预算安排政府采购支出8.3万元,比2021年预算增加8.3万元,增长100%,增长原因主要是单位人员增加和工资增长。其中,一般公共预算安排8.3万元,占0.008%;政府性基金预算安排0万元;国有资本经营预算安排0万元;财政专户管理资金安排0万元;单位资金安排0万元。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

凤台县司法局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“法律援助经费”项目。

主要用于城乡困难群体法律援助宣传、培训、办案补贴等项目支出。预算数45万元,延续项目。

 

项目支出绩效目标表

2022 年度)

项目名称

法律援助经费 

实施单位

凤台县司法局 

项目属性

延续项目 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

20

   其中:财政拨款

 

   其中:财政拨款

 

        其他资金

 

         其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。

 




一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

 指标1全年办案数量

 

 

数量

指标

 指标1

 

 

 ……

 650

 

 ……

 

 

质量

指标

 指标1:归档卷宗规范率

 90%

 

质量

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

时效

指标

 指标1:办案补贴发放及时率

 100%

 

时效

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本

指标

 指标1:办案补贴标准执行率

 100%

 

成本

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 




经济效益指标

 指标1:政府服务单位,不产生直接经济效益。

 

 

经济效

益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益指标

 指标1:维护受援人合法权益

 

 

社会效

益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

生态效益指标

 指标1 对生态环境不直接产生影响。

 

 

生态效益指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1 拓展法律援助覆盖面

 100%

 

可持续

影响

指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 指标1 受益对象满意度

90% 

 

服务对

象满意

度指标

 指标1

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

2. 政府法律顾问经费”项目。

县政府建立法律顾问组,保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用

项目支出绩效目标申报表

 2022  年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

政府法律顾问费

主管部门及代码

[036]凤台县司法局

实施单位

凤台县司法局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      40.00

 年度资金总额:

      40.00

   其中:财政拨款

      40.00

   其中:财政拨款

      40.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2022年)

年度目标

县政府建立法律顾问组,保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用。

县政府建立法律顾问组,保障县政府重大决策、政府合同、招商引资等合法,发挥政府法律顾问在推进依法行政、建设法治政府中的作用。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

行政应诉案件

100%

数量指标

行政应诉案件

100%

县政府重大行政决策、政府合同、招商引资合同

100%

县政府重大行政决策、政府合同、招商引资合同

100%

质量指标

行政应诉案件按质按量办结  

100%

质量指标

行政应诉案件按质按量办结  

100%

合法率

100%

合法率

100%

时效指标

经费支出序时进度

100%

时效指标

经费支出序时进度

100%

成本指标

民事、行政和国家赔偿案件的代理费用

民事、行政和国家赔偿案件的代理费用

成本指标

民事、行政和国家赔偿案件的代理费用

民事、行政和国家赔偿案件的代理费用

聘请本县法律顾问费

2万元

聘请本县法律顾问费

2万元

效益指标

经济效益指标

减少社会矛盾,维护社会稳定

减少社会矛盾,维护社会稳定

经济效益指标

减少社会矛盾,维护社会稳定

减少社会矛盾,维护社会稳定

社会效益指标

县域经济发展,社会稳定

县域经济发展,社会稳定

社会效益指标

县域经济发展,社会稳定

县域经济发展,社会稳定

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

生态效益指标

本指标不适用

本指标不适用

可持续影响指标

促进依法行政,推动法治政府建成

促进依法行政,推动法治政府建成

可持续影响指标

促进依法行政,推动法治政府建成

促进依法行政,推动法治政府建成

满意度指标

满意度指标

提升群众对行政机关的满意度

提升群众对行政机关的满意度

满意度指标

提升群众对行政机关的满意度

提升群众对行政机关的满意度

 

3.“社区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备”项目。

社区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备(社区矫正严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定;法律援助就是扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感;人民调解组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传;对人民调解案件实行以案定补,安置帮教费主要用于机构工作经费,刑释人员出监所衔接经费、职业技能培训和鉴定、救助管理费、安置帮教志愿者工作管理经费等支出。)

 

 

项目支出绩效目标申报表

 2022  年度)

项目责任人(签字):

单位(盖章):

项目名称

中央转移资金(社区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备)

主管部门及代码

[036]凤台县司法局

实施单位

凤台县司法局

项目属性

常年项目

项目期

 1年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      130.00

 年度资金总额:

      130.00

   其中:财政拨款

      130.00

   其中:财政拨款

      130.00

         其他资金

     0.00  

         其他资金

      0.00




中期目标(2022年—2022年)

年度目标

社区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备(社区矫正严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定;法律援助就是扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感;人民调解组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传;对人民调解案件实行以案定补,安置帮教费主要用于机构工作经费,刑释人员出监所衔接经费、职业技能培训和鉴定、救助管理费、安置帮教志愿者工作管理经费等支出。)

区矫正、人民调解、法律援助、司法经费及装备(社区矫正严格执行监督管理手段、措施,督促社区矫正对象遵守法律法规、禁止令和各项监督管理规定,运用教育帮扶方法,开展教育矫治和困难帮扶,矫正其犯罪心理和行为恶习,促使其顺利回归社会,成为守法公民,减少和预防犯罪率,维护社会和谐稳定;法律援助就是扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感;人民调解组织开展对人民调解员的普遍培训;加强人民调解工作宣传;对人民调解案件实行以案定补,安置帮教费主要用于机构工作经费,刑释人员出监所衔接经费、职业技能培训和鉴定、救助管理费、安置帮教志愿者工作管理经费等支出。)




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

法律援助信息系统案件录入率

100%

数量指标

法律援助信息系统案件录入率

100%

社区矫正人数

244人

社区矫正人数

244人

法律援助全年办案数量

584件

法律援助全年办案数量

584件

人民调解受理纠纷数

5132件

人民调解受理纠纷数

5132件

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

≥95%

质量指标

社区矫正对象月度考核合格率

≥95%

法律援助归档卷宗规范率

90%

法律援助归档卷宗规范率

90%

人民调解成功率

≥95%

人民调解成功率

≥95%

时效指标

法律援助办案补贴发放及时率

100%

时效指标

法律援助办案补贴发放及时率

100%

法律援助受理案件审批及时率

100%

法律援助受理案件审批及时率

100%

以案定补经费支出时效性

≥90%

以案定补经费支出时效性

≥90%

成本指标

中央转移支付资金

130万元

成本指标

中央转移支付资金

130万元

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

社会效益指标

 

 

生态效益指标

法律援助维护受援人合法权益

100%

生态效益指标

法律援助维护受援人合法权益

100%

可持续影响指标

拓展法律援助覆盖面

100%

可持续影响指标

拓展法律援助覆盖面

100%

满意度指标

满意度指标

群众满意度

≥90%

满意度指标

群众满意度

≥90%

(二)机关运行经费。

凤台县司法局2022年机关运行经费财政拨款预算44.2万元,主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

凤台县司法局2022年政府采购预算8.3万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,凤台县司法局共有车辆9辆,其中:执法执勤用车9辆。

(五)绩效目标设置情况。

2022年,凤台县司法局八个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款369.2万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


9-01部门预算公开表(2022)_2022-03-14.xls


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