淮南市委网信办本级2021年部门预算

淮南市委网信办本级2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，负责全市互联网信息内容管理，负责指导协调全市网络舆情信息工作，推动全市网络阵地建设，推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导全市互联网企业党建工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市委网信办本级2021年度部门预算只包括办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）坚持政治首位，切实提高站位扛起责任。全力投入市委第十四轮巡察反馈意见整改工作，明确具体措施和整改时限,逐项抓好整改落实。

（二）坚持守正创新，巩固壮大主流舆论强势。进一步加大习近平总书记重要活动、重要讲话、重要指示批示网上宣传，围绕庆祝建党100周年等重大主题开展宣传策划，制作推出“小而美、多而精”优秀网络作品。加强网络评论品牌栏目建设。

（三）坚持综合治理，营造天朗气清网络空间。充分发挥网络安全应急指挥中心互联网监管主平台作用，做好网上推送、调控管控、应急处置工作。不断提升网络内容生态治理水平，建立完善互联网违法和不良信息举报监督体系。

（四）坚持平战一体，提升网络安全工作水平。推进网络安全态势感知平台（三期）建设，提升重点行业和重要领域网络安全保障能力。创新网络安全宣传形式，实现网络安全法律法规知识宣传常态化。

（五）坚持党建引领，高质量推进行业组织建设。不断提升党建质量和水平，组织100名优秀积极分子入党宣誓，向建党100周年献礼。在巩固完善“党员发展建设年”成果的基础上，开展“组织建设提高年”活动，确保互联网行业党组织覆盖率达到80%以上。

（六）坚持动能转换，发挥信息化驱动引领作用。完成淮南市“十四五”网络安全和信息化发展规划编制工作，加快推进数字淮南、新基建和中国移动安徽数据中心二期、云谷大数据产业园等重点项目建设。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市委网信办本级2021年财政拨款收支预算383.76万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款383.76万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入383.76万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出340.56万元，占88.7%；社会保障和就业支出18.43万元，占4.9%；卫生健康支出10.95万元，占2.9%；住房保障支出13.82万元，占3.5%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市委网信办本级2021年一般公共预算拨款383.76万元，比2020年预算拨款减少10.13万元，下降2.6%，主要原因：市财政削减项目经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出340.56万元，占88.7%；社会保障和就业支出18.43万元，占4.9%；卫生健康支出10.95万元，占2.9%；住房保障支出13.82万元，占3.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2021年预算164.56万元，比2020年预算增加28.58万元，增长21%，增长原因主要是人员较上年增加。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2021年预算73.4万元，比2020年预算减少1.6万元，下降2.1%，下降原因主要是市财政削减项目经费。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2021年预算102.6万元，比2020年预算减少42.4万元，下降29.2%，下降原因主要是市财政削减项目经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算18.43万元，比2020年预算增加2.25万元，增长13.9%，增长原因主要是人员较上年增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算7.49万元，比2020年预算增加0.92万元，增长14%，增长原因主要是人员较上年增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.46万元，比2020年预算增加0.43万元，增长14.2%，增长原因主要是人员较上年增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.82万元，比2020年预算增加1.69万元，增长13.9%，增长原因主要是人员较上年增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市委网信办本级2021年一般公共预算基本支出207.76万元，其中：

工资福利支出175.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出32.53万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.11万元，主要包括：奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市委网信办本级2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市委网信办本级2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市委网信办本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委网信办本级2021年收支总预算383.76万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市委网信办本级2021年收入预算383.76元，其中：一般公共预算拨款收入383.76万元，占100%，比2020年预算减少10.13万元，下降2.6%，下降原因主要是市财政削减项目经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市委网信办本级2021年支出预算383.76万元，比2020年预算减少10.13万元，下降2.6%，下降原因主要是市财政削减项目经费。其中，基本支出207.76万元，占54.1%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出176万元，占45.9%，主要用于网络安全管理与执法检查、网络宣传与内容建设、网络舆论引导与应急管理等网信专项工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南市委网信办本级2021年没有要编制绩效目标的重点项目。

（二）机关运行经费

淮南市委网信办本级2021年机关运行经费财政拨款预算32.53万元，比2020年增加5.1万元，增长18.6%，增长主要原因是人员较上年增加。

（三）政府采购情况

淮南市委网信办本级2021年政府采购预算总额74.8万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算74.8万元。

（四）政府购买服务情况

淮南市委网信办本级2021年政府购买服务预算总额0万元。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年底，淮南市委网信办本级共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况

淮南市委网信办本级2021年预算无50万元以上的项目需要设置预算绩效目标。                  

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

六、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

七、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市委网信办本级2021年部门预算表

2021年网信办本级预算公开表.XLS