淮南市委讲师团2020年部门预算

淮南市委讲师团2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责市委常委中心组的学习秘书工作；负责对全市县以上单位党委中心组学习的指导、检查工作。

（二）负责指导在职科级以上干部马列主义、毛泽东思想基本理论和邓小平理论、“三个代表”重要思想以及形势、政策的学习；负责制定学习计划、编写教学辅导材料，培训理论骨干等教研活动的组织工作。

（三）开展建设有中国特色的社会主义理论以及党建理论和社会主义市场经济理论的研究活动，为我市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

（四）负责制定社科联工作计划和日常工作；负责全市社科学会、研究会活动的指导和协调工作；协同市委宣传部编辑、出版《淮南社会科学》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市委讲师团2020年度部门预算包括市委讲师团本级预算，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）强化理论武装工作，提供坚强思想保证。认真服务市委中心组学习，积极配合省委讲师团开展的“送理论进基层”活动，组织宣讲骨干开展理论宣讲。大力推进社会主义核心价值观宣讲活动。

（二）开展应用对策研究，提升决策咨询水平。围绕中心，特别是市委、市政府为应对国家战略在我市的实施所带来的机遇和挑战，重新塑造淮南战略新优势而推出的重要战略举措，深入开展应用对策研究，扎实推进基础理论研究。进一步发挥在淮各高校、党校、科研机构人才集聚的优势，推出一批有价值有深度的理论成果和精品力作。进一步加强课题论证分析和成果运用，增强理论研究成果对实践的指导作用。深入实施文化研究工程。全面系统地开展淮南发展和历史文化研究，挖掘淮南文化丰厚的底蕴和当代价值。

（三）推动社科宣传普及，提升市民人文素养。2020年，把传播科学知识、弘扬科学精神、倡导科学思维、推广科学方法作为社科知识普及的出发点和落脚点，不断拓展社科普及工作的广度和深度，形成社科普及的整体合力。办好《淮南社会科学》杂志，提升社科普及的科学化水平。

（四）深化社团服务管理，促进社会管理创新。以各种研讨会为载体，带动学会学术活动。学会、协会、研究会开展活动始终突出学术研究交流这一学术功能，并做到常办常新，从而活跃社科界的学术氛围，增进学术同行的认同，促进各学科的理论创新。

（五）全面履行工作职责，不断加强自身建设。2020年，要不断加强新时代社科理论干部的自身建设，全面推进社科理论事业发展。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市委讲师团2020年财政拨款收支预算163.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款163.78万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入163.78万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出114.94万元，占70.18%；社会保障和就业支出24.50万元，占14.96%；卫生健康支出15.63万元，占9.54%；住房保障支出8.71万元，占5.32%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市委讲师团2020年一般公共预算拨款163.78万元，比2019年预算拨款减少5.7万元，下降3.36%，主要原因：单位较去年相比，人员减少，相应的社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出114.94万元，占70.18%；社会保障和就业支出24.5万元，占14.96%；卫生健康支出15.63万元，占9.54%；住房保障支出8.71万元，占5.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算91.94万元，比2019年预算减少2.63万元，下降2.78%，减少原因主要是厉行节俭，人员经费相应减少。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算23万元，比2019年预算减少1万元，下降4.17%，下降原因主要是用于社科基地建设经费减少。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算12.89万元，比2019年预算减少7.68万元，下降37.34%，下降原因主要是行政事业单位离退休人员经费纳入社保。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算11.61万元，比2019年预算减少3.17万元，减少21.45%，减少原因主要是依据机关事业单位养老保险有关规定，缴费比例有所下调。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算8.71万元，比2019年预算减少0.16万元，下降1.80%，减少原因主要是人员减少，公积金缴费相应减少。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算15.63万元，比2019年预算增加8.94万元，增长133.63%，增长原因主要是单位人员变动。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市委讲师团2020年一般公共预算基本支出140.78万元，其中：

工资福利支出100.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.06万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助21.34万元，主要包括：离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市委讲师团2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市委讲师团2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市委讲师团所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委讲师团2020年收支总预算163.78万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市委讲师团2020年收入预算163.78万元，其中：一般公共预算拨款收入163.78万元，占100%，比2019年预算减少5.7万元，下降3.36%，下降原因主要是较上一年相比，人员减少，相应的社会保障和就业支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2019年预算增加0万元，增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市委讲师团2020年支出预算163.78万元，比2019年预算减少5.7万元，下降3.36%，下降原因主要是较上一年相比，人员减少，相应的社会保障和就业支出减少。其中，基本支出140.78万元，占85.96%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出23万元，占14.04%，主要用于市委理论中心组学习、编辑《淮南社会科学》、送理论下基层、社科基地建设等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“《淮南社会科学》编辑印刷费”项目。

（1）项目概述。主要用于《淮南社会科学》杂志的编辑、印刷及与全国兄弟省市社科联的交流。

（2）立项依据。“三定”方案。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。杂志为双月刊，每期500本，全年共六期，面向全市各县区宣传部、各学会、协会、研究会发行并和全国兄弟省市社科联进行交流。

（5）年度预算安排。5万元。

（6）绩效目标和指标。无。

（二）机关运行经费。

淮南市委讲师团2020年机关运行经费财政拨款预算19.06万元，比2019年减少1.37万元，下降6.71%，下降主要原因是人员调走，经费相应减少。

（三）政府采购情况。

淮南市委讲师团2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市委讲师团共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市委讲师团2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款23万元，无50万元以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。政府性基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

附表：淮南市委讲师团2020年部门预算表

 预算表.pdf