淮南市委政策研究室2020年部门预算

淮南市委政策研究室2020年

部门预算

2020年2月 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.淮南市委政策研究室2020年财政拨款收支预算总表

2.淮南市委政策研究室2020年一般公共预算支出预算表

3.淮南市委政策研究室2020年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南市委政策研究室2020年政府性基金预算收支预算表

5.淮南市委政策研究室2020年国有资本经营收支预算表

6.淮南市委政策研究室2020年收支预算总表

7.淮南市委政策研究室2020年收入预算总表

8.淮南市委政策研究室2020年支出预算总表

9.淮南市委政策研究室2020年政府采购支出表

10.淮南市委政策研究室2020年政府购买服务支出表

11.淮南市委政策研究室2020年市级专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》，市委政策研究室的主要职责是：

1、根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、社会、生态文明等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草、修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4、及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化、社会、生态文明等方面的重要信息。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、承担市委全面深化改革委员会的日常工作，组织开展全市全面深化改革重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。

7、承担市委财经委员会的日常工作，组织开展全市财经领域重点工作、重大问题的调查研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求。

8、组织开展全市党建领域重点工作、重大问题的调查研究，督促有关方面落实市委对全市党的建设有关决定事项、工作部署和要求。

9、完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市委政策研究室2020年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

1、文稿服务工作。围绕市委中心工作，起草市委有关重要文件，撰写领导讲话文稿。

2、调查研究工作。围绕深化改革、财政金融、乡村振兴、脱贫攻坚、从严治党等重点领域，深入基层开展调查研究，撰写调研报告，积极为市委决策提供服务。

3、党刊工作。精心编印市委党刊《淮南》，做好与国内200余城市的党刊交换工作。

4、改革办工作。认真研究起草市委全面深化改革委员会年度工作要点及改革任务总台账，定期调度、通报改革任务进展，精心筹备市委全面深化改革有关会议，及时通过改革信息化平台上报改革信息。

5、财经办工作。分析研判全市经济形势，组织起草有关财经工作重要文稿。筹备召开委员会会议、财经工作调度会议等，推动落实全市财经工作重点任务。

6、党建办工作。起草我市《党建工作要点》，建立党建任务清单。筹备好党建领导小组会议，对全市党建领域存在的问题进行认真分析研究和协调解决。

7、脱贫帮扶工作。落实好扶贫帮扶责任，坚持定期走访贫困户，细化帮扶措施，巩固帮扶成效。

8、招商引资工作。加大外出招商力度，紧盯项目签约落地，按时完成年度招商引资任务。

9、机关建设工作。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，巩固提升“两学一做”学习教育常态化制度化成果，坚持“不忘初心、牢记使命”，做好党的十九大、十九届四中全会精神的贯彻落实，扎实开展文明机关建设，加强制度建设，全面提升政研室各项服务能力。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 淮南市委政策研究室2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 淮南市委政策研究室2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 淮南市委政策研究室2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 淮南市委政策研究室2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 淮南市委政策研究室2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 淮南市委政策研究室2020年部门收支预算总表

附表7. 淮南市委政策研究室2020年部门收入预算总表

附表8. 淮南市委政策研究室2020年部门支出预算总表

附表9. 淮南市委政策研究室2020年部门政府采购支出表

附表10. 淮南市委政策研究室2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 淮南市委政策研究室2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市委政策研究室2020年财政拨款收支预算185.63万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款185.63万元，政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入185.63万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出153.65万元，占82.8%；社会保障和就业支出13.57万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出8.39万元，占4.5%；住房保障支出10.02万元，占5.4%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市委政策研究室2020年一般公共预算拨款185.63万元，比2019年预算拨款减少6.17万元，下降3.2%，主要原因是按照全市统一要求，压减预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出153.65万元，占82.8%；社会保障和就业支出13.57万元，占7.3%；医疗卫生与计划生育支出8.39万元，占4.5%；住房保障支出10.02万元，占5.4%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算109.65万元，比2019年预算减少6.26万元，下降5.4%，下降原因主要是按照全市统一要求，压减预算。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算44万元，比2019年预算无变化。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算13.57万元，比2019年预算减少0.56万元，下降3.9%，下降原因主要是按照全市统一要求，压减预算。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算5.89万元，比2019年预算增加0.79万元，增加15.4%，增加原因主要是缴费基数的变化。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算2.5万元，比2019年预算减少0.3万元，下降10.7%，下降原因主要是按照全市统一要求，压减预算。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算10.02万元，比2019年预算增加0.16万元，增长1.6%，增长原因主要是缴费基数的变化。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市委政策研究室2020年一般公共预算基本支141.63万元，其中：工资福利支出118.68万元，主要包括：基本工资47.74万元、津贴补贴31.74万元、奖金4.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费13.35万元、职工基本医疗保险缴费5.42万元、住房公积金10.02万元、公务员医疗补助缴费2.5万元、其他社会保障缴费0.32万元、其他工资福利支出3.25。商品和服务支出22.32万元，主要包括：办公费3.53万元、印刷费0.03万元、邮电费0.4万元、会议费1.8万元、培训费1.65万元、公务接待费0.8万元、工会经费1万元、福利费0.56万元、其他交通费10.52万元、其他商品和服务支出2.03万元。对个人和家庭的补助0.63万元，主要包括：退休费0.12万元、医疗费补助0.47万元、奖励金0.04万元。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市委政策研究室2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市委政策研究室2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市委政策研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委政策研究室2020年收支总预算185.63万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市委政策研究室2020年收入预算185.63万元，其中：一般公共预算拨款收入185.63万元，占100%，比2019年预算减少6.17万元，下降3.2%，下降原因主要是按照全市统一要求，压减预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市委政策研究室2020年支出预算185.63万元，比2019年预算减少6.17万元，下降3.2%，下降原因主要是按照全市统一要求，压减预算。其中，基本支出141.63万元，占76.3%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出44万元，占23.7%，主要用于完成特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“《淮南》编辑印刷及寄送经费”项目。

（1）项目概述。主要用于市委机关刊物《淮南》的编辑、印刷及与全国各大中城市的交流。

（2）立项依据。“三定”方案。

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。我室主持编排的刊物《淮南》，是唯一市委机关刊物。刊物为双月刊，全铜版彩印。遵照市委“《淮南》要服务中心、关注前沿、谋划发展、展示形象”的要求，我室以贴近市委中心工作、贴近重大决策、贴近基层发展需求为原则，不断改革创新，努力增强刊物的实效性、可读性和指导性。目前，《淮南》已成为我市对内宣传和对外交流的重要窗口和载体，市内赠阅范围扩展至所有县区部门、乡镇、街道，市外与全国200余个大中城市和15个省辖市交换。

（5）年度预算安排。23万元。

（6）绩效目标和指标。无

2.“政策研究及调研经费”项目。

（1）项目概述。我室根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量开展调查研究，为市委决策提供参考。

（2）立项依据。“三定”方案

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。根据市委的部署，围绕市委中心工作，组织力量围绕贯彻新时代党的建设总要求、统筹推进治理体系和治理能力现代化，打造地方特色改革品牌、融入长三角一体化、淮河生态经济带、合肥都市圈，推进高质量发展、全市财经领域重大政策措施、重大战略和规划、重大建设项目等方面开展调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。与此同时，围绕市委财经办、市委改革办、市委党建办 “三办”工作需要，积极发挥调查研究平台作用，牵头科研院所、产业园区、市直有关部门和各县区，从事具有前瞻性、牵动性的大型综合研究，开展重点管理课题调研，并计划开展调研成果评比工作，择优表彰。

（5）年度预算安排。14万元

（6）绩效目标和指标。无

3.“深化改革工作经费”项目。

（1）项目概述。完成市委全面深化改革委员会交办的各项工作任务。

（2）立项依据。“三定”方案

（3）起止时间。长期

（4）项目内容。市委全面深化改革委员会办公室设在我室，接受市委全面深化改革委员会的直接领导，主要职责是完成市委全面深化改革委员会交办的各项工作任务，包括统筹推进有关方面落实深改委的工作部署和要求，协调各专项工作组和专题组工作，筹备召开深改委会议，制定深改委年度改革工作要点及总台账，负责年度改革任务的调度、督察、总结，承担省对市目标管理绩效考核“全面深化改革”指标的考核工作等。

（5）年度预算安排。4万元

（6）绩效目标和指标。无

（二）机关运行经费。

淮南市委政策研究室2020年机关运行经费财政拨款预算65.32万元，比2019年减少3.77万元，下降5.5%，下降主要原因是按照全市统一要求，压减预算。

（三）政府采购情况。

淮南市委政策研究室2020年政府采购预算总额4万元。其中：政府采购货物预算4万元。

淮南市委政策研究室没有政府购买服务支出，政府购买服务支出预算为0万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南市委政策研究室没有政府购买服务支出，政府购买服务支出预算为0万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市委政策研究室无车辆，无50万以上设备。

2020年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市委政策研究室2020年无项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表预算公开表.XLS