淮南市政府外事办公室（侨务办公室）2017年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《淮南市人民政府办公室关于印发市人民政府外事办公室（侨务办公室）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（淮府办〔2010〕29号）的规定，淮南市人民政府外事办公室的主要职责：

（一）贯彻执行国家外事、侨务、港澳工作的方针政策和法律法规，组织拟定相关工作制度并监督执行。

（二）负责本市国外友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责市委外事工作领导小组办公室日常工作。

（三）归口管理本市因公出国（境）工作，在上级外事部门授权范围内，按照出国（境）管理分工，审核本市因公出国（境）任务，统一办理本市因公出访人员的护照、签证手续；管理我市与香港、澳门因公往来的有关事务。

（四）负责组织接待来访的重要外宾和华人、港澳同胞中的重要对象；指导涉外礼宾工作；承办外国政府、友人、华侨华人、港澳同胞捐赠的有关工作。

（五）管理本市与外国使馆、领事机构的交往活动；会同有关部门管理境外非政府组织在我市的活动；指导和协调有关部门处理涉外、涉侨突发事件，参与处理涉外案件。

（六）承办涉外、涉侨、涉港澳有关事务；依法保护归侨侨眷、华侨华人、港澳同胞在我市的合法权益；会同有关部门调查处理涉侨案件及民事纠纷；协同有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排。

（七）负责归侨、侨眷身份认定工作；开展对华侨华人及其社团的联谊服务工作；推动涉侨与港澳的经济技术、文化、教育等交流与合作。

2017年市外事办行政编制9名，实有9人，非在编工勤人员编制2名，实有1人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市政府外事办公室（侨务办公室）2017年度部门决算包括办本级决算，与预算比较，增加（减少）0户。

纳入淮南市政府外事办公室（侨务办公室）2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市政府外事办公室（侨务办公室）2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计228.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计228.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收入增加32.43万元、增长16.63%，支总计各增加32.43万元，增长16.57%，主要原因：员工工资正常增加。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计228.13万元，其中：财政拨款收入228.13万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计228.13万元，其中：基本支出193.55万元，占84.84%；项目支出34.53万元，占15.14%；经营支出0万元，占0%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计228.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计228.13万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收入增加32.43万元、增长16.63%，支总计各增加32.43万元，增长16.57%，主要原因：员工工资正常增加。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出228.13万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加32.43万元，增长16.57%。主要原因：一是人员工资正常增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出228.13万元，其中：基本支出193.55万元，占84.84%；项目支出34.58万元，占15.16%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算169.04万元，比2016年增加25.64万元，增长17.88%，主要原因：行政运行费用增加。其中：“行政运行”决算132.58万元，主要用于单位行政。“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”决算34.58万元，主要用于其他相关支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算50.07万元，比2016年增加4.6万元，增长（降低）10.22%，主要原因：单位离退休人员工资增加；其中：“归口管理的行政单位离退休”决算32.43万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

（3）“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，其中：“行政单位医疗”决算0万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算0万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

（4）“住房保障支出”2017年度决算9.01万元，比2016年增加3.31万元，增长58.07%，主要原因：主要是政府改革了住房公积金补贴比例。其中：“住房公积金”决算9.01万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出193.55万元，其中人员经费145.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费48.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

外事办2017年没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度淮南市政府外事办公室（侨务办公室）机关运行经费48.09万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度淮南市政府外事办公室（侨务办公室）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市政府外事办公室（侨务办公室）共有车辆0辆。

 4.关于2017年度预算绩效情况说明

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金 。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）收入支出决算公开表

2. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）收入决算公开表

3. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）支出决算公开表

4. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）财政拨款收入支出决算公开表

5. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7. 淮南市政府外事办公室（侨务办公室）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

淮南市政府外事办公室2017年度决算公开.xls