索引号：	003051081/202211-00122	信息分类：	重大决策跟踪反馈和执行效果评估
内容分类：		发布日期：	2022-11-14 15:40
发布机构：	淮南市人民政府办公室	成文日期：
生效时间：		废止时间：
名称：	2022年自然资源和规划局项目绩效自评报告	点击量：
文号：		关键词：

索引号：	003051081/202211-00122
信息分类：	重大决策跟踪反馈和执行效果评估
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发布日期：	2022-11-14 15:40
发布机构：	淮南市人民政府办公室
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名称：	2022年自然资源和规划局项目绩效自评报告
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2022年自然资源和规划局项目绩效自评报告

发布时间：2022-11-14 15:40信息来源：市自然资源和规划局文字大小：[ 大中小 ] 背景色：

1.“信访办案及宣传类公益服务”项目。

（1）项目概述。一是组织行政执法资格考试；二是信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；三是局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。

（2）立项依据。根据中共安徽省自然资源厅党组《关于印发加强和改进宣传工作实施方案的通知》（皖自然资党组[2021]1号、安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅《关于结合国家宪法日法治宣教活动深入学习贯彻习近平法治思想的通知》等相关要求，以及本单位律师服务委托情况。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局。

（4）起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

（5）项目内容。一是组织行政执法资格考试，主要用于场地租赁费、阅卷费及资料费等支出3万元；二是信访、复议、诉讼案件及法制宣传费用45万元。预计办理信访案件150宗以上，预算费用3万元；每年需法律顾问费4万元；根据2021年情况，预计办理行政复议案件15件以上（含代市政府复议）、诉讼案件48宗以上（含代市政府应诉），按照现行收费标准计算，复议费用0.2万元/宗，诉讼费0.5万元/宗，预算复议费、诉讼费27万元（注：诉讼费法院按照涉案金额的1%收取，本预算只预算小项案件，大案需一事一报）；组织法制培训3万元、法制宣传及文件资料印刷等费用5万、法规政策征订3万元；三是局本级及七个直属分局进行“土地日”、“12.4”等宣传费用47万元。其中土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理费用5万元、“土地日”、“地球日”的广告牌制作5万、土地出让在全国性刊物公告5万、订专刊报纸及宣传费27万、资料印刷费5万。四是组织职工党校培训10万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共105.00万元。

（7）绩效目标。数量指标：指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试；指标2：计划2万份宣传资料、制作宣传标牌；指标3：订阅5000册专刊及报刊杂志；指标4：接收和处置约20宗以上行政复议、50宗以上诉讼案件；指标5：报刊宣传专栏费用；指标6：组织1次职工党校培训。质量指标：经费支出合规性；案件办理完结率。时效指标：宣传任务完成时间；经费支出时效性；案件办理及时性。成本指标：项目总成本105万元。经济效益指标：指标1：对业务覆盖地区经济增长的影响程度。社会效益指标：指标1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。生态效益指标：指标1：对公民提高自然资源保护意识的影响程度。可持续影响指标：指标1：对减少破坏自然资源的影响程度。服务对象满意度指标：指标1：社会公众对自然资源管理工作的满意度大于90%。

项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			信访办案及宣传类公益服务
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局				实施单位		淮南市自然资源和规划局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		105.00		年度资金总额：		105.00
			其中：财政拨款		105.00		其中：财政拨款		105.00
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	1.组织行政执法资格考试；2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。						1.组织行政执法资格考试；2.信访诉讼、复议案件办理及法制宣传费用；3.局本级及七个直属分局组织“全国土地日”、“世界地球日”以及“12.4”法制宣传等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试；		100%	数量指标	指标1：按省自然资源厅要求，组织1次行政执法资格考试；		100%
				指标2：制作约2万份宣传资料及宣传标牌；		100%		指标2：制作约2万份宣传资料及宣传标牌；		100%
				指标3：计划订阅5000册专刊及报刊杂志；		100%		指标3：计划订阅5000册专刊及报刊杂志；		100%
				指标4：接收和处置约20宗以上行政复议、50宗以上诉讼案件；		以实际数量确定		指标4：接收和处置约20宗以上行政复议、50宗以上诉讼案件；		以实际数量确定
				指标5：报刊宣传专栏费用；		以实际数量确定		指标5：报刊宣传专栏费用；		以实际数量确定
				指标6：组织1次职工党校培训；		100%		指标6：组织1次职工党校培训；		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
				案件办理完结率		90%		案件办理完结率		90%
		时效指标		宣传任务完成时间		计划完成时间	时效指标	宣传任务完成时间		计划完成时间
				经费支出时效性		经费计划支出时间		经费支出时效性		经费计划支出时间
				案件办理及时性		计划完成时间		案件办理及时性		计划完成时间
		成本指标		项目总成本		≤1050000元	成本指标	项目总成本		≤1050000元
	效益指标	经济效益指标		对业务覆盖地区经济增长的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		对公民提高自然资源保护意识的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对公民提高自然资源保护意识的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	对公民提高自然资源保护意识的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对减少破坏自然资源的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	对减少破坏自然资源的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		社会公众对自然资源管理工作的满意度		≥90百分之	满意度指标	社会公众对自然资源管理工作的满意度		≥90百分之

2.“规划编制专项经费”项目。

（1）项目概述。高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。

（2）立项依据。根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（皖国土规办[2021]18号）、市政府计划安排编制《淮南市耕地保护国土空间专项规划》、《淮南市国土空间生态修复规划》、《淮南市村庄分类布局国土空间专项规划》、淮南市人民政府《关于印发淮南市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（淮府[2019]30号）要求。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局。

（4）起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

（5）项目内容。一是支付淮南市国土空间总体规划(2019-2035)编制费749.85万元；二是支付淮河流域（淮南段）生态保护与绿色发展专项规划编制费269.50万元；三是根据《安徽省国土空间规划委员会办公室关于开展国土空间专项规划编制工作的通知》（皖国土规办[2021]18号）要求和市政府计划安排编制《淮南市耕地保护国土空间专项规划》60.65万元、《淮南市国土空间生态修复规划》80万元、《淮南市村庄分类布局国土空间专项规划》90万元；四是淮南市人民政府《关于印发淮南市工程建设项目审批制度改革实施方案的通知》（淮府[2019]30号）要求，开展商住、公建项目日照与技术指标第三方复核250万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共1500.0万元。

（7）绩效目标。按照自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务，以及市工作计划安排，高质量完成规划编制工作；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			规划编制专项经费
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局				实施单位		淮南市自然资源和规划局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		1500		年度资金总额：		1500.00
			其中：财政拨款		1500		其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00		其他资金		1500.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。						高质量完成自然资源部、省自然资源厅下达的年度规划任务；按照规划实施要求和总体推进安排，有序推进各项规划编制，支撑淮南市国土空间总体规划的实施；依据规划成果丰富管理平台内容，推进规划“一张图”建设，提升城市管理水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		规划数据库工作完成率		100%	数量指标	规划数据库工作完成率		100%
				规划主要内容工作完成率		100%		规划主要内容工作完成率		100%
				重要专题工作完成率		100%		重要专题工作完成率		100%
				基础评估工作完成率		100%		基础评估工作完成率		100%
		质量指标		规划数据库成果验收完成率		100%	质量指标	规划数据库成果验收完成率		100%
				规划成果验收完成率		100%		规划成果验收完成率		100%
		时效指标		数据库项目完成时间		计划完成时间	时效指标	数据库项目完成时间		计划完成时间
				规划内容完成时间		计划完成时间		规划内容完成时间		计划完成时间
		成本指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	成本指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
	效益指标	经济效益指标		对全市经济增长的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对全市经济增长的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		对中心城区居民生活品质的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对中心城区居民生活品质的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
				对重大项目的空间落位的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）		对重大项目的空间落位的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		对全市发挥生态资源价值的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	对全市发挥生态资源价值的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
				对全市生态资源保护的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）		对全市生态资源保护的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		对城市安全和韧性的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	对城市安全和韧性的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
				对全市生态修复工作的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）		对全市生态修复工作的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		政府其他部门成果使用单位满意度		90%	满意度指标	政府其他部门成果使用单位满意度		90%
				社会企事业单位成果使用单位满意度		90%		社会企事业单位成果使用单位满意度		90%

3.“2022年地质灾害防治”项目。

（1）项目概述。全面完成2022年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。

（2）立项依据。根据国务院394号令《地质灾害防治条例》相关规定和安徽省地质灾害防治指挥部《关于印发地质灾害防治行动实施方案的通知》（皖地灾防指[2020]4号）要求实施。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局

（4）起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

（5）项目内容。开展全市地质灾害汛前调查并形成调查报告费用约16万元；开展全市地质灾害汛后核查并形成调查报告费用约10万元；制作地质灾害常识宣传材料、隐患点警示标牌约15.2万元；组织全市地质灾害防治业务培训约6万元；地质灾害风险评估7万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共54.2万元。

（7）绩效目标。我市共有14个地质灾害隐患点和16户切坡建房点，根据国务院394号令《地质灾害防治条例》相关规定和安徽省地质灾害防治指挥部《关于印发地质灾害防治行动实施方案的通知》（皖地灾防指[2020]4号）要求，完成2022年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			2022年地质灾害防治
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局				实施单位		淮南市自然资源和规划局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		54.20		年度资金总额：		54.20
			其中：财政拨款		54.20		其中：财政拨款		54.20
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	全面完成2022年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。						全面完成2022年地质灾害防治工作的各项任务，包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等，避免地质灾害隐患的发生，降低灾情险情造成的生命财产损失。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害核查报告》各10份；		100%	数量指标	指标1：完成《淮南市汛前地质灾害调查报告》、《淮南市汛后地质灾害核查报告》各10份；		100%
				指标2：补充地质灾害常识宣传材料3500份、编制地质灾害防治工作手册300份；		100%		指标2：补充地质灾害常识宣传材料3500份、编制地质灾害防治工作手册300份；		100%
				指标3：补充、更换地质灾害隐患点警示标牌60个		100%		指标3：补充、更换地质灾害隐患点警示标牌60个		100%
				指标5：组织全市地质灾害防治业务培训1次。		100%		指标5：组织全市地质灾害防治业务培训1次。		100%
				开展土坝孜岩溶塌陷地下水动态监测		100%		开展土坝孜岩溶塌陷地下水动态监测		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
				地质灾害网格化管理体系建立验收合格率		100%		地质灾害网格化管理体系建立验收合格率		100%
				地质灾害专业监测建设工作完成率		100%		地质灾害专业监测建设工作完成率		100%
				地质灾害工程治理验收合格率		100%		地质灾害工程治理验收合格率		100%
				搬迁避让完成率		100%		搬迁避让完成率		100%
				中型及以上隐患点排查核查率		计划完成率		中型及以上隐患点排查核查率		计划完成率
		时效指标		项目完成及时性		项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性		项目计划完成时间
				地质灾害网格化管理体系完成时限		计划完成时间		地质灾害网格化管理体系完成时限		计划完成时间
				专业监测项目完成时限		计划完成时间		专业监测项目完成时限		计划完成时间
				搬迁避让完成时限		计划完成时间		搬迁避让完成时限		计划完成时间
		成本指标		项目总成本		≤542000元	成本指标	项目总成本		≤542000元
	效益指标	经济效益指标		对减少财产损失影响程度		较高	经济效益指标	对减少财产损失影响程度		较高
		社会效益指标		对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		较高	社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度		较高
				通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度		较高		通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度		较高
				工程治理的隐患点地灾发生下降		计划标准历史指标		工程治理的隐患点地灾发生下降		计划标准历史指标
				对增强地质灾害防治能力的提升		较高		对增强地质灾害防治能力的提升		较高
		生态效益指标		保护地质环境对生态环境安全状况的改善		较高	生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善		较高
				增强生态文明建设意识		较高		增强生态文明建设意识		较高
		可持续影响指标		地质灾害调查成果集成与综合研究，持续为地质灾害防治工作提供依据		较高	可持续影响指标	地质灾害调查成果集成与综合研究，持续为地质灾害防治工作提供依据		较高
				持续提高预警预报水平		较高		持续提高预警预报水平		较高
				对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		较高		对加强基层防灾能力建设的持续影响程度		较高
				对消除地质灾害隐患的持续影响程度		较高		对消除地质灾害隐患的持续影响程度		较高
	满意度指标	满意度指标		参与地质灾害防治相关政府部门满意度		≥90百分之	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度		≥90百分之
				群众满意度		≥90百分之		群众满意度		≥90百分之

4.“淮南市自然资源统一确权登记”项目。

（1）项目概述。组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政[2020]24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府[2021]1号）要求实施。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局

（4）起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

（5）项目内容。组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共120.1万元。

（7）绩效目标。根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政[2020]24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府[2021]1号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			淮南市自然资源统一确权登记
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局				实施单位		淮南市自然资源和规划局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		120.09		年度资金总额：		120.09
			其中：财政拨款		120.09		其中：财政拨款		0.00
			其他资金		0.00		其他资金		120.09
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政【2020】24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府【2021】1号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。						根据《安徽省人民政府关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（皖政【2020】24号）和《淮南市人民政府关于印发淮南市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》（淮府【2021】1号）要求，按照市自然资源统一确权登记总体部署安排，组织对淮南市行使所有权的自然资源和生态空间统一登记。配合部、省开展淮南市全市自然资源统一确权工作，自然资源确权登记信息化建设。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		登记任务完成率		100%	数量指标	登记任务完成率		100%
		质量指标		登记成果符合不动产数据库和国家标准		严格执行相关标准	质量指标	登记成果符合不动产数据库和国家标准		严格执行相关标准
		时效指标		完成年度登记时间		计时完成时间	时效指标	完成年度登记时间		计时完成时间
		成本指标		项目投资额		≤1200900元	成本指标	项目投资额		≤1200900元
	效益指标	经济效益指标		自然资源管理能力，登记风险		影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	自然资源管理能力，登记风险		影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		掌握自然资源情况、服务群众		影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	掌握自然资源情况、服务群众		影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		自然资源信息掌握		影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	自然资源信息掌握		影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		完成任务推广业务		影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	完成任务推广业务		影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		社会对自然资源确权登记工作的评价		≥90百分比	满意度指标	社会对自然资源确权登记工作的评价		≥90百分比

5.“物业管理等运转经费”项目。

（1）项目概述。根据相关要求，申请该项经费主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。

（2）立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》和自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）要求实施。

（3）实施主体。淮南市自然资源和规划局

（4）起止时间。自2022年1月1日至2022年12月31日内完成。

（5）项目内容。一是支付物业管理公司物业管理费23.3万元（按招标合同确定）；二是按现在每月水电消耗量测算，全年约需支付水电费33万元；三是专用办公网络、邮电费用全年约需35万元；四是局办公楼零星水电维修16万元。五是经济技术开发区分局和高新区分局日常业务保障费用20万元；六是日常办公及差旅等费用约需25万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共152.3万元。

（7）绩效目标。根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》、自然资源部办公厅《关于清理规范自然资源收费项目的通知》（自然资办函[2019]1000号）和“三定方案”相关规定，保障自然资源和规划部门正常运转，保障年度各项工作任务的顺利完成。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目名称			物业管理等运转经费
主管部门及代码			[092]淮南市自然资源和规划局				实施单位		淮南市自然资源和规划局
项目属性			常年项目				项目期		1年
项目资金（万元）			中期资金总额：		152.30		年度资金总额：		152.30
			其中：财政拨款		152.30		其中：财政拨款		152.30
			其他资金		0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。						主要用于物业、水电、办公楼零星维修、专用网络等基本运转，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：物业管理费招标金额25万元/年；		100%	数量指标	指标1：物业管理费招标金额25万元/年；		100%
				指标2：办公楼零星维修10万元/年；		100%		指标2：办公楼零星维修10万元/年；		100%
				指标3：办公网络、邮电费用35万元/年；		100%		指标3：办公网络、邮电费用35万元/年；		100%
				指标4：水电费36万元/年；		100%		指标4：水电费36万元/年；		100%
				指标5：保障经开区和高新区分局日常业务费用20万元/年。		100%		指标5：保障经开区和高新区分局日常业务费用20万元/年。		100%
				指标6：卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需30万元/年。		100%		指标6：卫片监测、专网维护及土地巡查等费用约需30万元/年。		100%
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
				项目验收完成率		100%		消防整改项目验收完成率		100%
		时效指标		项目完成时间		计划完成时间	时效指标	项目完成时间		计划完成时间
		成本指标		项目总成本		≤152.3万元	成本指标	项目总成本		≤152.3万元
	效益指标	经济效益指标		对单位基本运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对单位基本运转的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标		对自然资源管理业务的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
		生态效益指标		助力生态文明建设		影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	助力生态文明建设		影响程度（较高、明显、一般）
		可持续影响指标		提高自然资源管理效率的持续影响程度		影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度		影响程度（较高、明显、一般）
	满意度指标	满意度指标		本部门对基本保障的满意度		影响程度（较高、明显、一般）	满意度指标	本部门对基本保障的满意度		影响程度（较高、明显、一般）

6.“（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”项目。

（1）项目概述。根据《自然资源部办公厅关于开展2021年卫片执法工作的通知》（自然资办发〔2021〕29号）及安徽省自然资源厅关于征求《安徽省2021年卫片执法工作方案（征求意见稿）》意见的函，开展年度土地矿产卫片执法检查监督工作。自然资源部下发2021年土地矿产非涉密卫星影像图和变化图斑，以及利用2021年度国土变更调查成果制作补充图斑，省自然资源厅制作国家图斑之外的变化图斑，省自然资源厅获取国家图斑后，在2个工作日内分发至市级自然资源部门，建立安徽省自然资源卫片执法“一张图”，供地方核查时参考。县级是卫片执法数据填报的主办单位，按100%比例组织自检，市级是数据审核的直接责任单位，对所辖县（市、区）上报数据全面审核，对审核结果的准确性负责。卫片工作方案要求：各地要提升“技防水平”，统筹本地区技术力量或采取购买第三方服务方式，积极推动科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，利用人工智能、5G视频监控、卫星遥感等技术手段，从源头上、细微处减少自然资源违法行为的发生。我市是卫星遥感的重点城市，对自然资源部分季度下发的发现的土地、矿产卫片执法图斑，进行合法性判定，及时制止并查处，警示约谈，启动问责，上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果，形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门，保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任，将违法行为发现在初始，解决在萌芽。

（2）立项依据。自然资办发〔2021〕29号、关于征求《安徽省2021年卫片执法工作方案（征求意见稿）》意见的函。

（3）实施主体。淮南市国土资源执法监察支队

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。省政府成立卫片执法工作领导小组，负责统一领导，各市人民政府对本地区卫片执法工作负主体责任，政府主要负责领导是第一责任人，各市政府要把坚决遏制新增违法占用耕地作为衡量一个地区土地卫片执法工作成效的第一标准。同时，加强技术支撑，严肃约谈机制，切实做到“早发现、早制止、早处理”。文件规定：地方各级国土资源行政主管部门向本级人民政府申请土地矿产卫片执法检查专项工作经费。

（6）年度预算安排。经费预算155万元，使用情况：土地测量经费40万，山石矿产资源储量测评费用10万元，卫片执法物资采购经费10万元。购买第三方服务45万元（部里及省厅要求：卫片执法工作应加强技术应用支撑，购买提升“技防”水平所需人工智能、5G视频监控等物质，以及采取购买第三方服务内业、外业、套盒等所需经费）。其余办案涉及执法广告宣传培训费6万、律师劳务费用5万元(诉讼案件0.3万元/宗，复议案件0.2元/宗），专家评审劳务费用3万元（0.25万元/宗）全年案件地质环境监测鉴定劳务费8万元，资料印刷、购置、维修，差旅费等卫片执法办案所涉经费共计40万元。

（7）绩效目标。数量指标：核实判定图斑数量（不固定）。对部里影像提取图斑数，县区集中核查，市级把关真实性。省厅对市级上报数据的真实性进行抽查。在一个年度内，市违法占用耕地面积500亩以上，造成恶劣影响或其他严重后果的，提出问责。质量指标：卫片执法成果质量。省卫片执法工作领导小组办公室根据每季度审核结果，综合分析评估相关市卫片执法成果质量，对抽查图斑判定真实性低于92%，隐瞒不报、弄虚作假或存在虚假整改情况的市进行通报批评。时效指标：月清、季核、半年分析、年度评估定性卫片执法成果数据。月清：市级自然资源部门在每月26日前完成对县级录入监管平台的图斑用地、用地情况的复核确认。季核：省厅在月度跟进核查的基础上，完成对市级自然资源部门提交的上一季度数据成果内业核查、外业抽查，市级自然资源部门接到反馈意见后，5日内完成核实纠正。半年分析：市级完成一、二季度卫片执法成果数据汇总，形成半年卫片执法成果报告上报省厅。年度评估：省厅以市级自然资源部门上报的年度卫片执法成果为基础，综合评估市级自然资源管理秩序。成本指标：技术应用支撑。部里及省厅文件规定：各地要提升“技防”水平，统筹本地区技术力量或采取购买第三方服务方式，积极推动科技和信息化手段在卫片执法工作中的应用，利用人工智能、5G视频监控、卫星遥感、无人机航拍等技术手段，从源头上、细微处减少自然资源违法行为发生。经济效益指标：耕地保有量。卫片执法工作中设施农用地按照实际用途进行认定中，对实际用途符合《安徽省自然资源厅安徽省农业农村厅关于进一步加强设施农业用地管理助推乡村振兴的通知》（皖自然资源规[2020]3号规定，合理判定“设施农业用地”、“农业项目破坏耕地”。社会效益指标：违法行为黑名单。省级自然资源主管部门要探索建立自然资源违法行为黑名单，将重点违法主体纳入社会诚信系统，督促落实各级政府自然资源保护主体责任，用土地管理和违法整改的坚决态度对国家和人民负责。生态效益：农田、耕地、其他土地非法占有情况。省自然资源厅对市级上报数据真实性进行抽查，对在长江沿岸县域非法用地采矿、以及占用基本农田5亩以上、耕地30亩以上、其他土地50亩以上的大图斑内业全面核查、外业抽查，确保成果质量。可持续指标：自然资源“两统一”。卫片执法工作是贯彻习近平生态文明思想落实自然资源“两统一”职责的重要举措，通过早发现、早制止、早查处、维护自然资源保护和开发利用秩序。满意度指标：满意度调查。通过年度卫片执法工作开展，完善涉土信访案件工作机制，及时化解农民涉土矛盾，切实做好信访维稳各项工作，提高民众对土地、矿产资源保护的满意度和自主保护意识。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		（土地、矿产）卫片检查专项工作经费
实施单位		淮南市国土资源监察支队
项目属性		延续项目
项目资金（万元）			中期资金总额：		155.0		年度资金总额：		155.0
			其中：财政拨款		155.0		其中：财政拨款		155.0
			其他资金		0		其他资金		0
总体目标	中期目标（2022年—2022年）						年度目标
	目标1：开展年度土地矿产卫片执法检查监督工作对自然资源部分季度下发的发现的土地、矿产卫片执法图斑，进行合法性判定，及时制止并查处，警示约谈，启动问责，上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果，形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门，保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任，将违法行为发现在初始，解决在萌芽。						目标1：市级自然资源主管部门对一、二季度卫片执法成果数据进行汇总，形成半年卫片执法成果报告上报省厅，接受省厅对一、二季度卫片执法成果数据审核、抽核工作。省厅根据季度审核结果，对抽查图斑判定真实性低于92％，隐瞒不报、弄虚作假或存在虚假整改情况的市进行通报批评。省厅以上报成果的半年分析为基础，综合季度核查情况，分析评估我市违法形势。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		绩效标准	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：图斑判定真实性	核实判定图斑数量（不固定）		核查结果	数量指标	指标1：图斑判定真实性		核实判定图斑数量	核查结果
		质量指标	指标1：卫片执法成果质量	≥92%		真实性判定比例	质量指标	指标1：卫片执法成果质量		≥92%	真实性判定比例
		时效指标	指标1：月清、季核、半年分析	定性		核查、评估结果	时效指标	指标1：月清、季核、半年分析、年度评估		定性	核查、评估结果
		成本指标	指标1：技术应用支撑	定性		科技和信息化手段应用情况	成本指标	指标1：技术应用支撑		定性	科技和信息化手段应用情况
	效益指标	经济效益指标	指标1：耕地保有量	定性		按照实际用途的认定情况	经济效益指标	指标1：耕地保有量		定性	按照实际用途的认定情况
		社会效益指标	指标1：违法行为黑名单	定性		社会诚信系统	社会效益指标	指标1：违法行为黑名单		定性	社会诚信系统
		生态效益指标	指标1：农田、耕地、其他土地非法占有情况	5亩、30亩、50亩		内业核查、外业抽查结果情况	生态效益指标	指标1：农田、耕地、其他土地非法占有情况		5亩、30亩、50亩	内业核查、外业抽查结果情况
		可持续影响指标	指标1：自然资源“两统一”	定性		耕地“红线”	可持续影响指标	指标1：自然资源“两统一”		定性	耕地“红线”
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度调查	定性		满意程度	服务对象满意度指标	指标1：满意度调查		定性	满意程度

7.“各县区土地复垦资金”项目。

（1）项目概述。完成各县区土地整理复垦，确保淮南市占补平衡工作的顺利完成。项目工程建设实现三高，即高起点、高标准和高质量。项目区农田设施建设配套完善，布局合理流动，区内土地平整，土质良好，耕地质量达到一级水平，适合多种作物生长，利于耕种。

（2）立项依据。安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局《关于印发〈安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则〉的通知》（财综[2001]1061号文）、淮南市人民政府办公室《关于进一步加强土地整理工作意见的通知》。

（3）实施主体。淮南市土地整理中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。八公山区、谢家集区的土地复垦项目。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共750万元。

（7）绩效目标。数量指标：新增耕地，指标1：八公山区项目；指标2：谢家集区项目。质量指标：指标1：增加有效耕地面积，实现耕地总量动态平衡；指标2：提高土地产出率，促进土地节约集约利用。实效指标：指标1：保证我市土地整理工作可持续发展；指标2：确保淮南市占补平衡工作任务的完成。成本指标：总体控制在预算750万元范围内。经济效益指标：指标1：通过对项目区总规划的投资，达到一定量的新增耕地；指标2：水稻、小麦一定产出量；年净增效益增加。社会效益指标：新增耕地率达95%以上，缓解了建设用地矛盾，确保了耕地总量项目区开发后，农业生产条件明显改善，科技手段得到加强，农业效益明显增加，农民收入提高，对促进农村社会安定，缓解就业矛盾，农村经济可持续发展提供了基础条件，通过项目的实施，可使项目区群众得到实惠，感受到政府对群众的关心，从而改善干群关系，有利于各项工作的开展。生态效益指标：通过开发治理，改善了种植条件，提高了土壤肥力，使项目区的农田提高了抵御自然灾害的能力，并且使生态环境得到了改善，土地、水、气候等资源利用趋向良性循环，增强了农业发展后劲；通过道路修建，将一改项目区单调景象，展现一个的现代化新农村格局。服务对象满意度指标：社会公众对土地整理工作满意度大于90%。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		各县区土地复垦资金
实施单位		淮南市土地整理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	750.00		年度资金总额：		750.00
			其中：财政拨款	750.00		其中：财政拨款		750.00
			其他资金	0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	1.完成上级下达的年度任务和考核要求； 2.解决项目报批中的耕地占补平衡指标； 3.实现耕地数量动态平衡，保障全市粮食安全； 4.提高村、镇和群众收益，改善当地生态平衡。					1.完成上级下达的年度任务和考核要求； 2.解决项目报批中的耕地占补平衡指标； 3.实现耕地数量动态平衡，保障全市粮食安全； 4.提高村、镇和群众收益，改善当地生态平衡。实现耕地面积动态平衡，保障淮南市经济建设发展和项目用地安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增耕地	安徽省下达市级任务、省政府和市政府签订耕地保护责任书、市级分解任务	计划标准	数量指标	新增耕地	安徽省下达市级任务、省政府和市政府签订耕地保护责任书、市级分解任务	计划标准
		质量指标	耕地等别	因素法检测	计划标准	质量指标	耕地等别	因素法检测	计划标准
		时效指标	完成率	实际完成/总量*100%	完成程度	时效指标	完成率	实际完成/总量*100%	完成程度
		成本指标	项目计划投资额	750万/年	完成量	成本指标	项目计划投资额	750万/年	完成量
	效益指标	经济效益指标	农业生产	提高农业种植面积和土壤肥力	计划标准	经济效益指标	农业生产	提高农业种植面积和土壤肥力	计划标准
		社会效益指标	土地利用结构	实现农业的产业和规模化	计划标准	社会效益指标	土地利用结构	实现农业的产业和规模化	计划标准
		生态效益指标	当地生态环境	农业生产条件完善情况	计划标准	生态效益指标	当地生态环境	农业生产条件完善情况	计划标准
		可持续影响指标	项目后期运行和维护	文件制定和资金人员保障	计划标准	可持续影响指标	项目后期运行和维护	文件制定和资金人员保障	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、社会和个人	评价和满意程度	满意度	服务对象满意度指标	政府、社会和个人	评价和满意程度	满意度

8.“土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）”项目。

（1）项目概述。一是组织易地开垦耕地的支出；二是组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；三是开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；四是组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；五是建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；六是经财政部门批准的其他管理性的支出。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局，关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知，（财综[2001]1061号文）。

（3）实施主体。淮南市土地整理中心。

（4）起止时间。2022年1月1日至2022年12月31日。

（5）项目内容。组织易地开垦耕地的支出；组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；经财政部门批准的其他管理性的支出。资金测算过程：用地报批电子报盘30万元、新增耕地项目文本校核25万、新增耕地项目验收8.4万元、违法占用耕地整改验收复核20万元、矿山生态修复重点校核16万元。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共99.4万元。

（7）绩效目标。数量指标：保障单位土地整理前期工作的各项费用。质量指标：保障部门按照职能要求开展工作。实效指标：保证淮南市土地整理工作可持续发展。成本指标：总体控制在预算99.4万元范围内。可持续影响指标：保障部门按照职能要求开展工作，保证我市的土地整理任务。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。

项目支出绩效目标表
（2022 年度）
项目名称		前期工作费(项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出)
实施单位		淮南市土地整理中心
项目属性		常年项目
项目资金（万元）			中期资金总额：	99.40		年度资金总额：		99.40
			其中：财政拨款	99.40		其中：财政拨款		99.40
			其他资金	0.00		其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标
总体目标	1.提高单位信息化办公水平和办公效率，组织实施全市年度新增耕地项目， 2.完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项， 3.落实全市项目用地占补平衡指标，保障项目顺利报批， 4.保障单位日常其他工作的顺利开展。					依据关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知（财综【2001】1061号）及（皖发改收费【2019】33号），申请前期工作费99.4万元，主要用于（1）组织易地开垦耕地的支出；（2）组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；（3）开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认。（4）组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作。（5）建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库。（6）经财政部门批准的其他管理性的支出。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1、用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	计划标准	数量指标	指标1、用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	计划标准
			指标2、新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的0.6%测算			指标2、新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的0.6%测算
			指标3、新增耕地项目验收	省厅下达任务			指标3、新增耕地项目验收	省厅下达任务
			指标4、违法占用耕地整改验收复核	年度违法占用案件数量			指标4、违法占用耕地整改验收复核	年度违法占用案件数量
			指标5、矿山生态修复重点校核	市政府下达的年度任务和省厅考核任务			指标5、矿山生态修复重点校核	市政府下达的年度任务和省厅考核任务
		质量指标	工作完成情况	年度考核	完成量	质量指标	工作完成情况	年度考核	完成量
		时效指标	工作完成及时性	项目期为2022年1月至12月	按时完成	时效指标	工作完成及时性	项目期为2022年1月至12月	按时完成
		成本指标	指标1、用地报批电子报盘	30万/年	计划标准	成本指标	指标1、用地报批电子报盘	30万/年	计划标准
			指标2、新增耕地项目文本校核	25万/年		成本指标	指标2、新增耕地项目文本校核	25万/年
			指标3、新增耕地项目验收	8.4万/年			指标3、新增耕地项目验收	8.4万/年
			指标4、违法占用耕地整改验收复核	20万/年			指标4、违法占用耕地整改验收复核	20万/年
			指标5、矿山生态修复重点校核	16万/年			指标5、矿山生态修复重点校核	16万/年
	效益指标	经济效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	新增耕地面积和农业总产值	计划标准	经济效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	新增耕地面积和农业总产值	计划标准
		社会效益指标	支持乡村振兴	农业生产条件和城乡统筹	保障部门职能	社会效益指标	支持乡村振兴	农业生产条件和城乡统筹	保障部门职能
		生态效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	生态环境和生态农业生产污染	保障部门职能	生态效益指标	充分发挥部门的职能作用，进一步提高土地利用效益	生态环境和生态农业生产污染	保障部门职能
		可持续影响指标	保障部门按照职能要求正常运转，保证我市耕地总量动态平衡	保障粮食生产	保障部门职能	可持续影响指标	保障部门按照职能要求正常运转，保证我市耕地总量动态平衡	保障粮食生产	保障部门职能
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	满意度	服务对象满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	满意度

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