【绩效自评报告】淮南市经信局2022年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 促进经济发展项目经费 | ||||||||||
主管部门 | 淮南市经信局 | 实施单位 | 市经信局 | ||||||||
项目资金
(万元) |
年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率(B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额: | 95 | 95 | 88 | 10 | 93% | 9.3 | |||||
其中:本年财政拨款 | 95 | 88 | - | 93% | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
为促进经济高质量发展,优化财政资金供给机制,按照“保障重点、政策引导、发挥绩效”的原则,支持做大做强、支持高端制造、支持智能制造、支持精品制造、支持绿色服务型制造、支持创新制造、支持争创标杆、支持开拓市场、强化金融和土地要素支撑、加大工作激励。1.企业服务科、中小企业科完成省经信厅、省国资委布置的央企、知名非公企业对接任务,完成招商引资,积极参加各类会展,央企、全国知名非公企业对接,招商引资6次以上,参加各类展会、宣传用品、资料、展板。
2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查36余次,开展绩效评价;聘请法律顾问,每次专家3-5名,专家费1000/人。 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程,预计组织知名民企专题活动,智能制造高级研修培训、编制技改年度计划、技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经,促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造,专精特新等评审15次以上;支持精品制造、两化融合评审10次以上;支持创新制造,绿色工厂等。 |
完成招商引资,积极参加各类会展,央企、全国知名非公企业对接,招商引资36次以上,参加各类展会、宣传用品、资料、展板。
2.完成重点项目督查40人次、安全生产检查,38余次开展绩效评价;聘请法律顾问 3.落实人才规划及企业名家成长培育工程,预计组织知名民企专题活动,智能制造高级研修培训、编制技改年度计划。技改与装备工作开展相关的研讨会、培训班等 4.完成制造强市工作经,促进制造强市做大做强、高端制造项目评审10次以上、补助重大装备示范项目评审、奖补智能制造,专精特新等评审15次以上;支持精品制造、两化融合评审10次以上;支持创新制造,绿色工厂等。4.小微企业融资担保降费奖补资金现场核查、绩效评价; |
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年度绩效指标完成情况 | 一级
指标 |
二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产
出 指 标 (50分) |
数量指标 | 指标1:审核评定企业奖补项目 | 400个 | 450个 | 10 | 10 | |||||
指标2:安全督查次数 | 36次 | 38次 | 5 | 5 | |||||||
指标3:完成招商引资工作次数 | 12次 | 36批次 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 指标1:促进工业经济(工业增加值影响程度 | 3% | 3.10% | 10 | 10 | ||||||
指标2:制造业投资增长率 | 16% | 18.00% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 指标1:完成项目经费拨付进度 | 12月底前 | 12月20日前 | 10 | 10 | ||||||
指标2: | |||||||||||
成本指标 | 指标1:促进经济发展项目经费支出 | 95 | 88 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
效
益 指 标 (30分) |
经济效益
指标 |
指标1:工业规上企业新增数 | 100家 | 119家 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
社会效益
指标 |
指标1:项目不适合该指标 | ||||||||||
生态效益
指标 |
指标1:指标1:项目不适合该指标 | ||||||||||
可持续影
响指标 |
指标1:对工业经济发展促进影响程度 | 较高 | 较高 | 10 | 9 | ||||||
指标2: | |||||||||||
满意度指标
(10分) |
服务对象
满意度指标 |
指标1:企业对各类奖补资金补助满意度 | 98 | 97 | 10 | 10 | |||||
指标2: | |||||||||||
…… | |||||||||||
总分 | 100 | 97.3 | |||||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 | |||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 | |||||||||||
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明:说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。 |