淮南市残联2016年部门决算情况

淮南市残联2016年部门决算情况

一、  部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、和方针、政策；研究制定我市残疾人事业的发展规划，并对有关业务进行指导和管理。                        

（二）组织指导实施全市残疾人民生工程、贫困残疾人生活补助、精神病药费补助、残疾儿童抢救性康复。

（三）负责残疾人的信访接待，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，促进社会稳定。

（四）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取拼搏精神，树立自尊、自信、自强、自立信念，为淮南的两个文明建设贡献力量。              

（五）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通党委、政府、社会各界与残疾人之间的联系，动员一切力量理解、尊重、关心、帮助、支持残疾人事业。        

（六）组织开展残疾人的康复、教育、扶贫、劳动就业、科研、福利、社会服务用品用具开发指导、无障碍设施和残疾的预防等工作，扶助残疾人平等参与社会事务。                                                              

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。做好县区乡镇基层特别是社区的残疾人工作。                                                

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。                                                            

（九）组织开展每年的“全国助残日”、“聋人节”、“盲人节”、“世界残疾人日”、“防碘日”、“爱耳日”、“麻风日”、“精神病防治日”等专项活动。            

（十）会同有关部门开展残疾人的文化、体育活动，组织参加省和国家的专项汇演与比赛，负责我市残疾人事业的对外交流与合作。                        

（十一）负责我市残疾人的劳动就业指导和技能培训。                          

（十二）承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市残联2016年度部门决算为市本级决算。

三、淮南市残联2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2143.2万元，其中上年结转509.8万元；支出总计1694.5万元，年末结转448.7万元。与2015年相比，收、支、年末结转合计分别减少87.0万元、25.9万元和61.6万元，收入减少3.9%，支出减少1.5%，年末结转减少12.1%。主要原因：

一是是严格预算编制管理；二是严格严格执行中央八项规定和省、市委有关规定，厉行节约，严控开支标准和范围

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计2143.2万元，财政拨款收入2143.2万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1694.5万元，其中：基本支出220.3万元，占13.0%；项目支出1474.2万元，占87.0%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度收入总计2143.2万元，其中上年结转509.8万元；支出总计1694.5万元，年末结转448.7万元。与2015年相比，收、支、年末结转合计分别减少87.0万元、25.9万元和61.6万元，收入减少3.9%，支出减少1.5%，年末结转减少12.1%。主要原因：

一是是严格预算编制管理；二是严格严格执行中央八项规定和省、市委有关规定，厉行节约，严控开支标准和范围

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出1574.4万元，占本年支出的92.9%。与2015年相比，财政拨款支出减少5.9万元，降低0.4%。主要原因：

一是项目支出减少23.3万元，其中：一般公共服务支出增加6.8万元，一般行政管理事务增加3.1万元，机关服务增加4.3万元，残疾人康复减少177.8万元；残疾人就业和扶贫增加182.8万元；其他残疾人事业支出增加137.6万元；其他社会保障和就业支出减少180.1万元；     

二是基本支出增加17.4万元，其中：一般公共服务支出减少5.0万元，行政运行增加16.7万元；归口管理行政单位离退休费增加2.4万元；一般行政管理事务减少5.1万元；机关服务减少1.7万元，住房公积金10.1万元。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出1574.4万元，其中：基本支出220.3万元，占14.0%；项目支出1354.1万元，占86.0%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算6.8万元，比2015年增加1.8万元，增长36.3%。主要原因：因办公用房搬迁，水电物业费用增加。

2．“社会保障和就业”2016年度决算1557.6万元，比2015年减少17.7万元，降低1.1%，主要原因：一是残疾人康复经费支出减少；二是其他社会保障和就业支出减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算64.5万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。“行政运行”决算126.4万元，主要用于人员工资、社会保障缴费、年中一次性奖金、绩效工资、住房公积金。 “其他一般公共服务支出”决算26.7万元，主要用于维修维护费、培训费、办公费、水费、电费、邮电费、公务接待费等。

3．“住房保障支出”2016年度决算10.1万元，比2015年减少8.3万元，降低45.0%，主要原因是降低了住房公积金缴存比例。其中：“住房公积金”决算10.1万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出220.3万元，其中人员经费198.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费21.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

（七）2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初无结转和结余，本年收入120.1万元，本年支出120.1万元，年末无结转和结余。具体情况说明如下：

 “用于残疾人事业的彩票公益金支出”2016年度决算120.1万元，主要用于残疾人康复机构和托养机构康复训练设备购置、残疾人辅助器具服务项目、精神病防治康复、听力语言康复等。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市残联机关运行经费126.4万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市残联政府采购支出总额5.0万元，其中：政府采购货物支出5.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市残疾人联合会共有车辆1辆（公车改制已上交），其中一般公务用车1辆（公车改制已上交）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 我单位无专业性较强的名词需要解释。

收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共决算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表