共青团淮南市委2015年部门决算和财政拨款”三公“经费支出决算情况说明

共青团淮南市委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

        贯彻执行党的基本路线、方针和政策，围绕市委、市政府和团省委的工作要求和部署，开展组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年合法权益等各项具体工作任务，管理好市青少年宫、团校，做好青联、学联、少先队、青年志愿者组织、青年社会组织等工作，团结带领全市广大团员青年积极投身全市经济社会建设，为全面深化改革、加快转型发展、建设美好淮南贡献青春、智慧和力量。

       二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，共青团淮南市委2015年度部门决算包括团市委本级决算和委属事业单位决算，与预算比较无变化。

   纳入共青团淮南市委2015年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、共青团淮南市委2015年度部门决算说明

      （一）2015年度收入支出决算情况说明

        2015年度收入总计798.89万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计798.89万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加66.15万元、66.15万元，分别增长9.03%、9.03%，主要原因：2014年度皖北青年创业贷款财政贴息延至2015年度上半年拨付。

      （二）2015年度收入决算情况说明

       本年收入合计797.31万元，其中：财政拨款收入583.12万元，占73.13%；事业收入214.2万元，占26.87%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

      （三）2015年度支出决算情况说明

      本年支出合计797.34万元，其中：基本支出549.58万元，占68.93%；项目支出247.76万元，占31.07%；经营支出0万元，占0%。

      （四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

      2015年度财政拨款收入总计583.30万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计583.30万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加24.35万元、22.56万元，增长4.36%、4.02%，主要原因：2014年10月1日起养老制度并轨增加的人员基本支出。

      （五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

         1.财政拨款支出决算总体情况

         2015年度财政拨款支出546.40万元，占本年支出的68.53%。与2014年相比，财政拨款支出增加145.66万元，增长36.35%。主要原因：一是2014年10月1日起工资普调，造成人员基本支出增加78.26万元；二是2014年度皖北青年创业贷款财政贴息延至2015年度上半年拨付74万元。

        2.财政拨款支出决算具体情况

        2015年度财政拨款支出546.40万元，其中：基本支出335.58万元，占61.42%；项目支出210.82万元，占38.58%。具体情况如下：

        1．“一般公共服务支出”2015年度决算473.38万元，比2014年增加124万元，增长35.49%，主要原因：一是2014年10月1日起工资普调，造成在职人员基本支出增加；二是2014年度皖北青年创业贷款财政贴息延至2015年度上半年拨付。其中：“行政运行”决算127.48万元，主要用于行政人员工资、公务费支出；“一般行政管理事务” 198.82万元，用于团市委开展的未成人保护、青年科技创新、青年志愿者行动等项目支出；“事业运行”135.08万元，用于所属事业单位人员工资；“其他群团事务支出”12万元，用于改水改厕项目支出。

        2．“社会保障和就业”2015年度决算41.91万元，比2014年增加10.79万元，增长34.67%，主要原因是2014年10月1日起养老制度并轨增加的退休人员经费支出。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算4.12万元，主要用于机关退休人员支出；“事业单位离退休”决算37.79万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

        3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算9.02万元，比2014年增加6.48万元，增长255.12%，主要原因是2014年10月1日起工资普调，社保缴交基数增大。其中：“公务员医疗补助”决算3.76万元，主要用于机关医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算5.16万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出；“其他医疗保障支出”决算0.10万元，主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

        4．“住房保障支出”2015年度决算22.10万元，比2014年增加6.19万元，增长38.91%，主要原因：2014年10月1日起工资普调。其中：“住房公积金”决算22.10万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

      （六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2015年度财政拨款基本支出335.58万元，其中人员经费312.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公共经费23.53万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

     （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

        2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36.74万元，本年支出36.74万元，年末结转和结余0万元。主要用于用于教育事业的彩票公益金支出。

     （八）其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费。

      2015年度共青团淮南市委机关运行经费0万元。

      （二）政府采购情况。

       2015年度共青团淮南市委采购支出总额10万元，主要用于市青少年宫购置教学用品10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

2015年，共青团淮南市委共有车辆2辆。其单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.共青团淮南市委收入支出决算总表

2. 共青团淮南市委收入决算表

3. 共青团淮南市委支出决算表

4. 共青团淮南市委财政拨款收入支出决算总表

5. 共青团淮南市委一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 共青团淮南市委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7. 共青团淮南市委政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

共青团淮南市委2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                             单位：万元

 二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说

共青团淮南市委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为5.33万元，完成年初预算的80.15%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和委属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的0%。公务接待费支出决算为0.55万元，完成年初预算的79.71%，公务用车购置及运行费支出决算为4.78万元，完成年初预算的80.20%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与2014年度决算相同。

（二）公务接待费支出0.55万元, 与2014年度决算相比，减少0.14万元，下降20.29%。，下降的原因是严格把关，杜绝不必要的招待。2015年共青团淮南市委国内接待共7批次，78人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出4.78万元，与2014年度决算相比，减少1.18万元，下降19.80%，下降的原因：一是平时用车厉行节约，二是2015年12月份实行公务用车改革。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务。2015年，共青团淮南市委机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系方式：共青团淮南市委政务公开电子邮箱：hntswbgs@163.com。

附件：共青团淮南市委2015年部门决算.XLS