中国共产主义青年团淮南市委员会2022年部门预算

中国共产主义青年团淮南市委员会

2022年部门预算

2022年3月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算表

1.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年收支总表

2.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年收入总表

3.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年支出总表

4.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年财政拨款收支总表

5.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年一般公共预算支出表

6.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年一般公共预算基本支出表

7.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年政府性基金预算支出表

8.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年国有资本经营预算支出表

9.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年项目支出表

10.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年政府采购支出表

11.中国共产主义青年团淮南市委员会2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一）贯彻执行党的基本路线、方针和政策，组织实施市委、市政府和团省委部署的以青少年工作为主体的各项任务。组织和带领广大团员青年积极投身改革开放和现代化建设,为淮南经济发展和社会全面进步服务。

(二)负责全市团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团干部，办好市团校,加强青少年宫、青少年之家等活动阵地建设。

(三)贯彻实施《中华人民共和国未成年人保护法》和《安徽省未成年人保护条例》，参与青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策的制定，协调和配合有关部门做好青少年权益保护工作,指导社区团的各项工作。

(四)培养农村青年星火带头人，推进农村科技进步，提高乡镇企业青工文化技术素质、经营管理能力和职业道德水平。

(五)开展青年岗位能手、青年文明号评选活动，树立青年标兵，着力提高各行各业青年生产技能。

(六)负责全市青年统战和外事工作。改革完善青年社区团组织机制，发挥共青团组织在青联中的核心作用，指导学联、青年企业家协会、青年乡镇企业家协会等社团工作。

(七)调查青年思想动态和青少年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论和思想教育，为市委、市政府提供决策参考和依据。

(八)建立完善基层团的工作评价机制，加强团干部的协管工作。

(九)领导和管理直属单位。

(十)承办市委、市政府和团省委交办的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国共产主义青年团淮南市委员会2022年度部门预算包括委本级预算和委下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共3个，具体情况见下表。

三、2022年度主要工作任务

（一）聚焦主责主业，牢牢把握正确政治方向。一是持续推进“青年大学习”，组织宣讲团走进机关、企业、学校等单位，推动党的十九届六中全会精神和省市第十一次党代会精神在青年中入脑入心。二是结合建团100周年，通过征文、读书分享、拍摄微视频等形式，开展一系列丰富多彩、健康向上、青年喜爱的主题文化活动，增强团组织凝聚力和影响力。三是加强意识形态工作，创新采用青少年喜闻乐见的网络宣传引导方式，进一步提升网络舆论引导能力。

（二）坚持服务大局，动员广大青年建功新时代。一是深入实施青春建功乡村振兴行动，不断深化共青团关爱农民工子女志愿服务、大中专学生暑期“三下乡”社会实践、“青春扶贫 爱心圆梦”助学行动和全市旅游人才教育扶贫等工作。二是完善青年创新创业联盟运行机制，举办青年创新创业大赛，深化青年安全示范岗、全省大学生返乡创业示范基地等创建工作，开展市级青年文明号集体创建检查和验收工作，落实青年贴息小额贷款工作。三是继续组织开展志愿服务工作，举行青年志愿服务行动评选表彰活动，组织开展暖冬行动、学雷锋志愿服务活动、青年卫生志愿者助力乡村振兴计划等各类志愿服务活动。四是开展绿色环保公益活动，推动线上线下相结合，提升青少年生态环保工作覆盖面。五是深化青年社会组织“伙伴计划”，搭建青年社会组织孵化中心，培育更多青年社会组织参与青少年活动、志愿服务等。

（三）把准青年脉搏，发挥共青团桥梁纽带作用。一是深化青少年法治、心理和自护教育，推动法律服务志愿者队伍建设，加强未成年人司法保护和法律援助工作。二是开展“青少年维权岗”创建工作，深化“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，加强12355青少年服务平台建设。三是继续深入实施《淮南市中长期青年发展规划 (2018—2025年)》，完善青年工作协调机制，切实维护青年发展权益。

（四）狠抓从严治团，推动共青团改革向纵深延伸。一是严格按照市委部署要求，认真做好巡视、巡察反馈意见整改落实工作。二是结合扩大县域共青团基层组织改革试点工作，大抓团的基层建设，不断提升团的组织力。三是认真落实“三会两制一课”制度，严格控制发展团员比例和履行入团程序，从严团员教育管理。四是积极推进联系青年工作，全面深化团干部教育培训，组织开展团建课题研究。五是加强青年之家平台建设，认真抓好“智慧团建”系统建设与管理，整顿软弱涣散团支部。

第二部分 2022年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国共产主义青年团淮南市委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。中国共产主义青年团淮南市委员会2022年收支总预算688.82万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年收入预算688.82万元，其中，本年收入688.82万元，上年结转结余0万元。

本年收入688.82万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2021年预算增加70.83万元，增长11.46%，增长原因：一是市青少年宫培训收入增加，二是提租补贴纳入本年度预算收入。 

三、关于2022年支出总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年支出预算688.82万元，比2021年预算增加70.83万元，增长11.46%，增长原因：一是市青少年宫培训收入增加，培训成本随之增加；二是提租补贴纳入本年度预算支出。其中，基本支出432.22万元，占62.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出256.60万元，占37.25%，主要用于服务青少年发展、青少年思想政治引领、预防青少年违法犯罪、市青少年宫教学楼墙体维修及购置教学设置和其他运转保障。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年财政拨款收支预算688.82万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出585.03万元，占84.93%；社会保障和就业支出39.38万元，占5.72%；卫生健康支出9.74万元，占1.41%；住房保障支出54.68万元，占7.94%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年一般公共预算支出688.82万元，比2021年预算增加70.83万元，增长11.46%，主要原因：一是市青少年宫培训收入增加，二是提租补贴纳入本年度预算收入。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出585.03万元，占84.93%；社会保障和就业支出39.38万元，占5.72%；卫生健康支出9.74万元，占1.41%；住房保障支出54.68万元，占7.94%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算110.89万元，比2021年预算减少24.96万元，下降18.37%，下降原因主要是工作人员调出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算33.60万元，与2021年预算持平。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2022年预算217.54万元，比2021年预算增加59.89万元，增长37.99%，增长原因主要是市青少年宫2022年将事业单位医疗项做入事业运行项，2022年人员工资调整以及非统发人员工资录入预算系统。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2022年预算223.00万元，比2021年预算增加21.18万元，增长10.49%，增长原因主要是市青少年宫培训收入增加，培训成本随之增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.03万元，与2021年预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.07万元，比2021年预算减少0.23万元，下降76.67%，下降原因主要是市青少年宫将此项经费部分纳入到了事业运行项。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算39.27万元，比2021年预算减少0.38万元，下降0.96%，下降的原因主要是工作人员调出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.97万元，比2021年预算减少0.92万元，下降13.35%，下降原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员调出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算1.02万元，比2021年预算减少8.34万元，下降89.10%，下降原因主要是2022年市青少年宫将事业单位医疗项做入事业运行项。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算2.75万元，比2021年预算减少0.36万元，下降11.58%，下降原因主要是共青团淮南市委员会本级工作人员调出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算33.48万元，比2021年预算增加3.75万元，增长12.61%，增长原因主要是人员工资增加，导致缴费基数增加。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算21.19万元，2021年无此项预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年一般公共预算基本支出432.22万元，其中，人员经费395.44万元，公用经费36.79万元。

（一）人员经费395.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费36.79万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年预算共安排项目支出256.60万元，比2021年预算增加21.18万元，增长9.00%，增长原因主要是市青少年宫培训收入增加，培训成本随之增加。主要包括：本年财政拨款安排256.60万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年预算安排政府采购支出1.00万元，比2021年预算减少2.00万元，下降66.67%，下降原因主要是市青少年宫2022年度无采购计划。全部为一般公共预算安排。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

 1.“少年宫其他运转保障经费”项目。

（1）项目概述：用于青少年宫自收自支人员经费、办公经费、维修费、水电费、兼职教师代课费、财务、保安保洁人员工资等单位内部公共支出。        

（2）立项依据：中青发【2006】30号《关于深入贯彻落实〈关于进一步加强和改进未成年人校外活动场所建设和管理工作的意见〉的通知》，青少年宫等青少年活动场所是开展青少年思想道德建设的重要载体，是实施青少年社会教育的重要机构，是举行青少年文体科技活动的重要阵地；大力开展面向广大未成年人的丰富多彩的社会教育活动。

（3）实施主体：淮南市青少年宫。

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月。

（5）项目内容：支付单位内部公共支出。          

（6）年度预算安排：纳入国库管理的非税收入215万元。

（7）绩效目标： 

（二）机关运行经费。

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年机关运行经费财政拨款预算23.17万元，比2021年预算减少8.09万元，下降25.88%，下降主要原因是机关工作人员调出。

（三）政府采购情况。

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年政府采购预算1.00万元，全部为政府采购货物预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国共产主义青年团淮南市委员会共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022年，中国共产主义青年团淮南市委员会1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款215.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映团市委用于服务青少年发展、青少年思想政治引领等业务方面的支出。

附表：中国共产主义青年团淮南市委员会2022年部门预算公开表

中国共产主义青年团淮南市委员会2022年部门预算公开表.xls