淮南市委政法委2018年度部门预算情况

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第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 淮南市委政法委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

三、2018年一般公共预算基本支出情况

四、2018年政府性基金预算拨款情况

五、2018年收支预算总体情况

六、2018年收入预算情况

七、2018年支出预算情况

八、淮南市委政法委员会2018年部门国有资本经营预算拨款情况

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部分 淮南市委政法委员会2018年部门预算表（见链接）

1.淮南市委政法委员会2018年财政拨款收支预算总表

2.淮南市委政法委员会2018年一般公共预算支出预算表

3.淮南市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.淮南市委政法委员会2018年政府性基金预算收支预算表

5.淮南市委政法委员会2018年收支预算总表

6.淮南市委政法委员会2018年收入预算总表

7.淮南市委政法委员会2018年部门支出预算总表

8.淮南市委政法委员会国有资本经营收支预算表

 第一部分部门概况

一、主要职责

（一）根据党的路线、方针、政策和市委的部署，对全市政法工作作出全局性部署，并督促检查落实。

（二）组织协调全市社会治安综合治理工作。

（三）组织协调指导全市维护社会稳定工作；负责关于防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织的工作。

（四）检查政法各部门执行党的方针、政策和法律、法规的情况，研究制订推动政法各部门公正执法、落实党的方针政策的具体措施。

（五）监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时加强相互配合，督促、推动大案、要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

（六）组织推动政法和社会治安综合治理工作的调查研究、综合信息工作，探索政法、综治工作改革。

（七）研究加强政法队伍建设的措施，协助市委及其组织部门考察、管理市政法部门的领导干部。

（八）指导下级党委政法委员会和社会治安综合治理委员会办公室的工作。

（九）统筹协调、督促指导市司法体制改革工作，研究解决改革中出现的问题，确保工作扎实有序推进。

（十）组织协调指导推动全面推进依法治市、加快建设法治淮南工作。

（十一）办理市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淮南市委政法委员会2018年度部门预算包括委本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和党的十九大精神，认真落实中央、省及市委市政府决策部署，在“量入为出、收支平衡”的原则下，既要保证合理的政府公共支出，又要厉行节约、勤俭办事。严格按《预算法》的规定编制预算，基本支出预算按预算供给政策据实编制，项目支出预算实行滚动管理和绩效管理；做到优先保障基本支出，统筹安排项目支出；实行全口径预算，做到应编尽编；按照财务制度的要求，及时完成规定公开的预算信息。2018年市委政法委主要工作任务是认真履行职责，做好全市政法、维稳、反邪教、社会治安综合治理、扫黑除恶等各项工作，为我市现代化“五大发展”美好淮南建设提供优良的社会环境保障。

第二部分 淮南市委政法委员会2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，淮南市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委政法委员会2018年收支总预算605.13万元，收入包括：一般公共预算财政拨款收入（经常收入预算拨款），支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出。

二、2018年一般公共预算财政拨款情况

淮南市委政法委员会2018年财政拨款预算605.13万元，其中：一般公共服务525.35万元，占86.82%；社会保障和就业支出54.07万元，占8.94%；住房保障支出25.71万元，占4.24%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年财政拨款预算525.35万元，比2017年财政拨款预算增加155.38元，增长42%，增长主要原因是寿县纳入淮南管辖后，全市人口数量增加，全市人均综治专项经费的计算基数相应增加，同时，人均综治费用提取标准也根据省委市政府要求，提高到人均0.5元，因此，全市人均综治专项经费增加了130万元。其中，“行政运行（其他共产党事务支出）”预算483.91万元，主要用于保障预算单位委机关本级正常运转和开展全市的综治工作的基本支出；“一般行政管理事务（其他共产党事务支出）”预算41.4万元，用于全市政法、执法监督、依法制市、法学会等事务管理方面的项目支出。

（二）  “社会保障和就业”2018年财政拨款预算54.07万元，比2017年财政拨款预算减少9.02万元，减少14.23%，主要原因是退休人员工资改由社保统发，在职人员养老保险改由单位统缴等。

（三）“医疗卫生与计划生育”2018年财政拨款预算为29.96万元，比2017年财政拨款预算增加7.79万元，增加35.14%，主要原因是在职人员医保缴纳基数的调整和离休干部统筹费的增加，主要用于委机关在职和离退休人员医疗障方面的支出。2018年的“医疗卫生与计划生育”科目数额为：0万元，该项数额含在“一般公共服务支出”中。

（四）“住房保障支出”2018年财政拨款预算25.71万元，比2017年财政拨款预算增加4.57万元，增长21.62%，主要是在职人员工资调整住房公积金缴费基数增加等。主要用于预算单位委机关本级按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年一般公共预算基本支出情况

淮南市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出373.69万元，其中：工资福利支出295.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金等。商品和服务支出52.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车改革经费等。对个人和家庭的补助25.43元，主要包括：离休费、退休费、医疗费。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

淮南市委政法委员会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，淮南市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委政法委员会2018年收支总预算605.13万元，收入包括：财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

六、2018年收入预算情况

淮南市委政法委员会2018年收入预算605.13万元，其中：财政拨款收入605.13万元，占100%。

七、2018年支出预算情况

淮南市委政法委员会2018年支出预算605.13万元，其中：基本支出373.69万元，占61.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出231.44万元，占38.25%，主要用于完成社会治安综合治理、执法监督、政法、依法治市、法学会等专项工作任务。

八、淮南市委政法委员会2018年部门国有资本经营收支预算情况

淮南市委政法委没有国有资本经营收入预算，也没有国有资本经营支出预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市委政法委员会2018年的机关运行经费财政拨款预算52.9万元，主要为保障单位日常运行，用于购买商品货物和服务等。

（二）政府采购情况。

淮南市委政法委员会2018年政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况。

淮南市委政法委员会共原有车辆5辆，2015年11月按照公车改革的安排，已经全部上缴。

2018年部门预算没有安排公务用车运行费和购置费和价值200万元以上大型设备购置。

十、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

第三部分淮南市委政法委会2018年部门预算表

1. 淮南市委政法委员会2018年部门财政拨款收支预算总表

2. 淮南市委政法委员会2018年部门一般公共预算支出预算表

3. 淮南市委政法委员会2018年一般公共预算基本支出预算表

4. 淮南市委政法委员会2018年政府性基金预算收支预算表

5. 淮南市委政法委员会2018年收支预算总表

6. 淮南市委政法委员会2018年收入预算总表

7．淮南市委政法委员会2018年部门支出预算总表

8．淮南市委政法委员会2018年部门国有资本经营收支预算表

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淮南市委政法委员会政务公开联系邮箱：hncawtg@163.com

下载链接1： 市委政法委2018年度预算公开表.xls

下载链接2： 淮南市委政法委2018年淮南市本级部门预算专项资金清单公开表.xls

 下载链接3： 市委政法委2018年人均综治经费绩效评价.doc