淮南市地方志2015年部门决算情况

淮南市地方志2015年部门决算情况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实中国地方志指导小组，省委、省政府，市委、市政府有关地方志工作的方针、政策；

（二）依据党和国家的政策、法规，拟定全市地方志编纂的规定及规划，并组织实施、检查指导和协调监督；

（三）制定市志的编纂方案并组织实施，负责市志各承编单位的督促和志稿审定工作；

（四）对县、区志和其它各类志书的编纂进行指导，并负责审定志稿、审批出版；

（五）负责《淮南年鉴》的编辑、出版、发行工作；

（六）开展地方志和年鉴理论研究及编纂业务培训工作；

（七）利用现代化手段进行地方志数字化、网络化建设，实现地方志电子光盘制作和三网一库（国际互联网、政府局域网、单位局域网和地情数据库）目标；

（八）收集、整理地情资料，开发志书年鉴信息资料，开展宣传读志用鉴工作，发挥志鉴的服务功能；

（九）承办市政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市地方志办公室2015年度部门决算只包括局本级。

纳入淮南市地方志办公室2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市地方志办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计183.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计183.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加29.26万元，增长（降低）18%，主要原因：一是人员的增加，工资发生变动；二是单位办公室改造。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计183.57万元，其中：财政拨款收入183.5万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计183.57万元，其中：基本支出125.45万元，占68%；项目支出58.12万元，占32%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计183.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计183.57万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加29.26万元，增长18%，主要原因：一是人员的增加，工资发生变动；二是单位办公室改造。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出183.57万元，占本年支出的68%。与2014年相比，财政拨款支出增加（减少）29.26万元，增长（降低）18%。主要原因：：一是人员的增加，工资发生变动；二是单位办公室改造。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出183.57万元，其中：基本支出125.45万元，占68%；项目支出58.1万元，占32%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算147.02万元，比2014年增加33.56万元，增长29%，主要原因：一是人员的增加，工资发生变动；二是单位办公室改造。其中：“行政运行”决算80.75万元，主要用于基本支出。“其他一般公共服务支出”决算66.26万元，主要用于基本支出及项目支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算36.54万元，比2014年增加28.69万元，增长22%，主要原因：人员的增加，工资发生变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算36.54万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出88.89万元，其中人员经费80.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费8.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

   （七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年无政府性基金预算财政拨款年初结转和结余。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市地方志办公室机关运行经费9万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市地方志办公室政府采购支出总额13万元，其中：政府采购货物支出13万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市地方志办公室共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆0；无单位价值200万以上的大型设备。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市地方志办公室收入支出决算总表

2.淮南市地方志办公室收入决算表

3.淮南市地方志办公室支出决算表

4.淮南市地方志办公室财政拨款收入支出决算总表

5.淮南市地方志办公室一般公共预算财政拨款支出

决算表

6.淮南市地方志办公室一般公共预算财政拨款基本    

          支出决算表

       7.淮南市地方志办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
淮南市地方志办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

淮南市地方志办公室2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为3万元，完成年初预算的75%。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含局本级和局属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为2万元，完成年初预算的95%，公务用车购置及运行费支出决算为1.1万元，完成年初预算的55%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务接待费支出1.9万元, 与2014年度决算相比，减少0.1万元，下降5%。，下降的原因是公务接待减少。2015年淮南市地方志办公室国内接待共39批次，198人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出1.1万元，与2014年度决算相比，减少0.9万元，下降45%。，下降的原因是公务用车改革。2015年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务、财政监督检查、政策调研等。2015年，淮南市地方志办公室机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式：淮南市地方志办公室政务公开电子邮箱：6644658。

附件：淮南市地方志编纂委员会办公室.XLS