淮南市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况

淮南市机构编制委员会办公室2015年部门决算情况

一、部门主要职能

淮南市机构编制委员会办公室主要职责：

（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，起草机构编制地方性法规、规章草案，拟定机构编制有关政策，并督促落实。

（二）负责全市行政管理体制改革总体规划组织实施工作，拟定全市行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施，指导、协调全市各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）负责全市党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作。审核全市副科级以上行政机构设置。

（四）审核市委、市政府部门和市人大、市政协、市法院、市检察院机关，市级各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编制方案。

（五）协调市委各部门、市政府各部门、市委部门和市政府部门间以及市与县、区的职责分工。

（六）审核县区党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构设置与调整方案；审核县（区）、乡镇（街道）各级行政编制总额；指导县（区）、乡镇（街道）以及各类开发区的机构编制管理工作。

（七）拟定全市事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核市委、市政府直属事业单位的主要职责、内设机构、人员编制；审核全市各类事业单位的设置；审批全市科级以下事业单位和冠以淮南市名称的事业单位的设置；组织拟定全市事业单位机构编制标准和管理办法；指导协调全市事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（八）负责贯彻落实国务院《事业单位法人登记管理暂行条例》，开展全市事业单位登记管理，承担市直事业单位登记管理工作；指导、监督县（区）事业单位登记管理工作。

（九）负责全市行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查，开展县（区）级政府机构改革方案落实情况和市政府部门“三定”规定执行情况评估工作。

（十）负责全市机关和事业单位机构编制实名制管理工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全市机关、参照公务员管理及市本级事业单位人员招录（聘）机构编制审核工作；负责市级财政统一发放工资机构编制审核工作；负责指导规范全市机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

（十一）联系省委、省政府部门驻淮机构有关机构编制工作。

（十二）承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市机构编制委员会办公室2014年度部门决算为本级决算。

从决算单位构成看，淮南市机构编制委员会办公室2015年度部门决算为本级决算，与预算比较，增加（减少）0户.

纳入淮南市机构编制委员会办公室2015年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

三、淮南市机构编制委员会办公室2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计219.95万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计219.95万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计各增加29.12万元，增长15.26%，主要原因：一是行政运行增加；二是一般行政管理事务加大。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计219.95万元，其中：财政拨款收入219.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计219.95万元，其中：基本支出164.74万元，占74.90%；项目支出55.21万元，占25.10%；经营支出0万元，占0%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计219.95万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计219.95万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加29.12万元，增长15.26%，主要原因：一是行政运行增加；二是一般行政管理事务加大。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出219.95万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加29.12万元，增长15.26%。主要原因：一是行政运行增加；二是一般行政管理事务加大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出219.95万元，其中：基本支出164.74万元，占74.90%；项目支出55.21万元，占25.10%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算200.99万元，比2014年增加30.84万元，增长18.13%，主要原因：一是“行政运行”增加35.17万元；二是“一般行政管理事务”减少3.56万元。其中：“行政运行”决算145.78万元，主要用于单位日常的人员及公用经费。“一般行政管理事务”决算55.21万元，主要用于事业单位分类改革、机构编制实名制等项目支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算0.31万元，比2014年增加0.31万元，增长100%，主要原因是单位人员变动。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算0.31万元，主要用于单位退休人员支出；“事业单位离退休”决算0万元，主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算6.96万元，比2014年增加1.10万元，增长18.77%，主要原因是单位人员变动。其中：“行政单位医疗”决算4.84万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”决算2.12万元，主要用于公务员的补充医疗保障.

 4．“住房保障支出”2015年度决算11.70万元，比2014年减少3.13万元，降低21.11%。其中：“住房公积金”决算11.70万元，“提租补贴”决算0万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出164.74万元，其中人员经费154.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金；公共经费10.16万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市机构编制委员会办公室2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市机构编制委员会办公室机关运行经费10.16万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市机构编制委员会办公室政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出4.60万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市机构编制委员会办公室收入支出决算总表

2.淮南市机构编制委员会办公室收入决算表

3.淮南市机构编制委员会办公室支出决算表

4.淮南市机构编制委员会办公室财政拨款收入支出决算总表

5.淮南市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出决算表

6.淮南市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       7.淮南市机构编制委员会办公室政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件：淮南市机构编制委员会办公室决算公开.XLS