中共淮南市委办公室2019年部门预算

中共淮南市委办2019年部门预算

2019年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.2019年部门财政拨款收支预算总表

2.2019年部门一般公共预算支出预算表

3.2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.2019年部门收支预算总表

6.2019年部门收入预算总表

7.2019年部门支出预算总表

8.2019年部门国有资本经营收支预算表

9.2019年部门政府采购支出表

10.2019年市级部门专项资金清单

11.2019年“三公”经费预算表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

（一）市委办公室主要职责

根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2、负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、报告、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

3、承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记办公会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

6、负责对省委和市委重要会议、文件、重大决策贯彻执行情况的督促检查；负责对省市领导和上级督查部门交办事项的查办工作。

7、负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

8、负责全市党政系统密码通讯和密码管理，以及全市商用密码的管理工作。

9、负责市委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

10、负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

11、负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

12、承担市委交办的其他工作。

（二）市委政策研究室主要职责

根据《中共淮南市委政策研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委政策研究室主要职责概括为：

1、根据市委的意图和部署，围绕市委中心工作，组织力量对全市经济、政治、文化、党建等全局性、战略性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。

2、根据市委的指示，起草、参与起草或组织协同有关部门共同起草，修改市委有关重要文稿。

3、承担全市党委系统调查研究工作的业务指导及人员培训工作。

4、及时、准确地向市委负责同志提供经济、政治、文化等方面的重要信息。

5、组织撰写宣传、阐释党的路线、方针、政策的文章。

6、承担市委交办的其他任务。

（三）市委保密委员会办公室主要职责

根据《中共淮南市委保密委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委保密委员会办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党和国家有关保密工作的方针、政策和法律、法规；起草地方性保密法规、规定草案，组织地方性保密法规、规定的实施。

2、依法履行保密行政管理职能，制定保密计划，承办市委保密委员会日常事务工作。

3、依法开展保密检查，查处失泄密事件，负责国家秘密载体出境许可证办理及国家秘密载体定点复制单位的审查和许可证办理工作。

4、负责保密宣传教育、业务培训和经管国家秘密事项专（兼）职人员持证上岗工作。

5、负责重大涉外、涉密活动的保密工作；指导、协调全市范围内的保密工作。

6、负责保密技术防范工作，组织开展有关保密技术研究开发、成果鉴定及推广应用工作。

7、负责涉密通信和计算机信息系统的保密管理工作，以及有关涉密信息系统使用前的审批工作。

8、负责涉密计算机维修、涉密光盘制作和涉密电子载体销毁的定点管理工作。

9、完成市委、市政府、市委保密委员会和市委办公室交办的其他工作。

（四）市委党史研究室主要职责

根据《中共淮南市委党史研究室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委党史研究室主要职责概括为：

1、贯彻落实中央和省、市委有关党史工作的方针、政策；制定我市党史工作规划和计划；指导和协调全市党史资料征集、整理、研究、编纂工作。

2、承担我市地方党史资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写我市地方党史和重要人物传记，编辑审核重要党史书刊。

3、开展党的历史和党的优良传统的宣传教育工作；运用党史资料为市委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询。

4、开展党史研究；组织党史学术活动。

5、承担中央和省委党史研究室及市委交办的其他党史工作任务。

（五）市委讲师团主要职责

根据《中共淮南市委讲师团职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委讲师团主要职责概括为：

1、负责市委常委中心组的学习秘书工作；负责对全市县以上单位党委中心组学习的指导、检查工作。

2、负责指导在职科以上干部马列主义、毛泽东思想基本理论和邓小平理论、习近平新时代中国特色社会主义思想以及形势、政策的学习；负责制定学习计划、编写教学辅导材料，培训理论骨干等教研活动的组织工作。

3、开展建设有中国特色的社会主义理论以及党建理论和社会主义市场经济理论的研究活动，为我市两个文明建设和市委、市政府的决策服务。

4、负责制定市社科联工作计划和日常工作；负责全市社科学会、研究会活动的组织指导和协调工作；协同市委宣传部编辑、出版《淮南宣传思想论坛》。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，纳入中共淮南市委办公室2019年部门预算编制范围的单位共5个，具体情况见下表：

三、2019年度主要工作任务

（一）市委办2019年主要工作任务

1、围绕参谋到位，推动站位提高。围绕市委工作中心，加强调查研究，提高文稿起草质量，搞好决策服务。

2、围绕枢纽畅通，推动运行提速。一是加强统筹协调，积极与上级部门高效衔接，主动与市四大班子办公室协调，加强与部门和基层的联系，及时上情下达、左右沟通，提高工作整体效能。二是着眼精简高效，进一步完善并严格执行办公室各项工作制度，实现管理常态长效。加强电子协同办公系统平台建设，优化公文网上处理流程，进一步提高工作效率。三是坚持高标准、严要求，力求公文处理、应急值班、会议组织、值班接待等工作科学规范、便捷高效。

3、围绕政策落地，推动落实提效。一是进一步加大实地督查、暗查暗访力度，灵活运用自查、第三方评估等方式方法，建成投用党委督查信息化平台，不断提升督查效能。二是继续抓好重大决策部署的推动落实，继续抓好市委常委会、书记专题会议、市委专题会议等议定事项的督查全覆盖，继续做好市委领导批示和交办事项的督查全覆盖，持续抓好巡视巡察整改工作,落实好月度留言汇总反馈、季度热点分析报告和年度办理总结报告机制。

4、围绕自身过硬，推动作风提升。一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持开展读书荐书、机关讲堂活动，切实用党的创新理论武装头脑，坚决做到“两个维护”。二是全面履行机关党建工作责任制，完善“三会一课”、民主生活会、民主评议、党员教育培训等制度，抓好业务培训，组织调研观摩，打响党建品牌。三是进一步加大“推出去”和“选进来”力度，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。四是严格立规执纪，扎实开展以“严规矩、强监督、转作风”为主要内容的形式主义官僚主义集中整治专项行动，驰而不息纠正“四风”。

（二）讲师团2019年主要工作任务

1、强化理论武装工作，提供坚强思想保证。认真服务市委中心组学习，积极配合省委讲师团开展的“送理论进基层”活动，组织宣讲骨干开展理论宣讲。大力推进社会主义核心价值观宣讲活动。

2、开展应用对策研究，提升决策咨询水平。围绕中心，特别是市委、市政府为应对国家战略在我市的实施所带来的机遇和挑战，重新塑造淮南战略新优势而推出的重要战略举措，深入开展应用对策研究，扎实推进基础理论研究。进一步发挥在淮各高校、党校、科研机构人才集聚的优势，推出一批有价值有深度的理论成果和精品力作。进一步加强课题论证分析和成果运用，增强理论研究成果对实践的指导作用。深入实施文化研究工程。全面系统地开展淮南发展和历史文化研究，挖掘淮南文化丰厚的底蕴和当代价值。

3、推动社科宣传普及，提升市民人文素养。2019年，把传播科学知识、弘扬科学精神、倡导科学思维、推广科学方法作为社科知识普及的出发点和落脚点，不断拓展社科普及工作的广度和深度，形成社科普及的整体合力。办好《淮南社会科学》杂志，提升社科普及的科学化水平。

4、深化社团服务管理，促进社会管理创新。以各种研讨会为载体，带动学会学术活动。学会、协会、研究会开展活动始终突出学术研究交流这一学术功能，并做到常办常新，从而活跃社科界的学术氛围，增进学术同行的认同，促进各学科的理论创新。

5、全面履行工作职责，不断加强自身建设。2019年，要不断加强新时代社科理论干部的自身建设，全面推进社科理论事业发展。

（三）市委保密办2019年主要工作任务

1、组织开展保密检查。

2、加强宣传教育。

3、强化保密监管。

4、严肃保密查处。

（四）市委党史办2019年主要工作任务

1、编辑出版《淮南大事记》（2000-2018年）。

2、组织开展新中国成立70周年纪念相关活动。

3、积极开展招商引资工作。

（五）市委政研室2019年主要工作任务

1、加强理论学习，提高政治站位。深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

2、发挥参谋智囊作用，提升工作水平。围绕市委中心工作，立足政研职能，落实好机构改革要求，承担好新职能新任务，着力在文稿服务水平和开展调查研究质量上有较大提升，为市委决策提供智力支持。

3、站在新起点上推进改革工作。以习近平全面深化改革思想为指导，坚持问题导向，强化统筹能力，着力在研究谋划、督察督办、亮点培育、宣传引导等方面创新工作思路、提高工作效能。

4、统筹做好财经工作。组织开展全市财经领域重大问题的政策研究，协调推进市委财经委员会决定事项、工作部署和要求的落实。

5、统筹抓好党建工作。组织开展党建研究，抓好党建任务清单落实，改进党建督察方式，更好地发挥党建办职能作用。

6、扎实推进美丽乡村建设。统筹安排好2017年度美丽乡镇和中心村的收官迎检、2018年度中心村的建设和2019年度中心村的开工等工作。

7、建强机关党支部。以提升基层党组织标准化建设水平为抓手，落实政研室机关党建任务分工，严肃党内政治生活，筑牢坚强战斗堡垒。

8、加强干部队伍建设。做好干部培育、选拔、管理、使用工作。坚持好干部标准，把政治标准放在第一位，建立以德为先、任人唯贤、人事相宜的选拔任用体系。增强干部素质培养的系统性、持续性、针对性，着力培养忠诚干净担当的高素质干部。

第二部分 2019年部门预算表

《2019年部门预算表》附后

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委办2019年财政拨款收支预算2266万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2266万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2266万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1820.10万元，占80.32%；公共安全支出66.24万元，占2.92%；社会保障和就业支出195.34万元，占8.62%；医疗卫生与计划生育支出95.81万元，占4.23%；住房保障支出88.51万元，占3.91%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮南市委办2019年一般公共预算拨款2266万元，比2019年预算拨款增加48.16万元，增长2.17%，主要原因：一是工资调整；二是医保、养老保险及年金略有增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1820.10万元，占80.32%；公共安全支出66.24万元，占2.92%；社会保障和就业支出195.34万元，占8.62%；医疗卫生与计划生育支出95.81万元，占4.23%；住房保障支出88.51万元，占3.91%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2019年预算94.57万元，比2018年预算增加14.97万元，增长18.81%，增长原因主要是2019年人员增加，人员工资调整。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算749.2万元，比2018年预算增加3.79万元，增长0.51%，增长原因主要是2019年人员工资调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2019年预算98.03万元，比2018年预算增加3.83万元，增长4.07%，增长原因主要是2019年在职人员工资调整。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算822.3万元，比2018年预算减少4.7万元，下降0.57%，下降原因主要是压缩2019年部门预算项目资金。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019年预算56万元，比2018年预算减少2万元，下降3.45%，下降原因主要是压缩2019年部门预算项目资金。

3、公共安全支出（类）国家保密（款）行政运行（项）2019年预算45.74万元，比2018年预算增加7.69万元，增长20.21%，增长原因主要是2019年在职人员增加及工资调整。

公共安全支出（类）国家保密（款）一般行政管理事务（项）20.5万元，比2018年预算增加3.5万元，增长20.59%，增长原因主要是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算50.14万元，比2018年预算增加10.86万元，增长27.65%，增长原因主要是退休人员变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算145.20万元，比2018年预算增加10.65万元，增长7.92%，增长原因主要是养老保险及年金支出增加。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    行政单位医疗（项）2019年预算72.95万元，比2018年增加4.85万元，增长7.12%，增长原因主要是医疗保险增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）    公务员医疗补助（项）2019年预算22.86万元，比2018年减少8.81万元，下降7.12%，下降原因主要是人员变动。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算88.51万元，比2018年预算增加3.13万元，增长3.67%，增长原因主要是在职人员工资增长变动。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委办2019年一般公共预算基本支出1367.20万元，其中：

工资福利支出1066.41万元，主要包括：

基本工资411.22万元、津贴补贴292.04万元、奖金37.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费145.2万元、职工基本医疗保险缴费45.71万元、公务员医疗补助缴费32.99万元、其他社会保障缴费2.81万元、住房公积金88.51万元、其他工资福利支出10.45万元等。商品和服务支出233.70万元，主要包括：办公费39.11万元、印刷费2.09万元、手续费0.2万元、邮电费1.2万元、差旅费4.52万元、因公出国（境）费用4.5万元、会议费1.7万元、培训费8.73万元、公务招待费26.3万元、劳务费0.1万元、工会经费8.76万元、福利费1.1万元、公车运行维护费8万元、其他交通费92.8万元、其他商品和服务支出25.59万元等。对个人和家庭的补助67.09万元，主要包括：离休费29.75万元、退休费8.4万元、生活补助4.1万元、医疗费补助24万元、奖励金0.84万元等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委办2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委办2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委办2019年收支总预算2266万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

中共淮南市委办2019年收入预算2266万元，其中：一般公共预算拨款收入2266万元，占100%，比2018年预算增加48.16万元，增长2.17%，原因主要是：一是在职人员增加；二是医保、养老保险及年金略有增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

中共淮南市委办2019年支出预算2266万元，比2018年预算增加48.16万元，增长2.17%，增长原因主要是：一是工资调整；二是医保、养老保险及年金略有增加。其中，基本支出1367.20万元，占60.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出898.8万元，占39.66%，主要用于用于完成特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中共淮南市委办2019年部门预算共有35个项目支出，涉及资金898.8万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

（二）机关运行经费。

中共淮南市委办2019年机关运行经费财政拨款预算233.70万元，比2018年增加4.28万元，增长1.87%，增长主要原因是增加了办公费和其他商品服务支出。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委办2019年各单位政府采购预算总额40.5万元。其中：政府采购货物预算40.5万元。

（四）政府购买服务情况。

中共淮南市委办2019年无政府购买服务支出项目

（五）国有资产占有使用情况。

截至2018年底，中共淮南市委办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无50万以上设备。

2019年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

中共淮南市委办2019年部门预算共有35个项目支出，涉及资金898.8万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。对50万以下及按照规定不予公开35个项目支出，涉及一般公共预算财政拨款898.8万元，按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2019年部门预算公开表.XLS