中共淮南市委办公室2021年部门预算

中共淮南市委办2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表(不含涉密项目)

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

根据《中共淮南市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，市委办公室主要职责概括为：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策；围绕市委中心工作搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。

2、负责起草和审核市委、市委办公室的文件、电报、市委负责同志讲话稿和有关材料；承担市委制定市内法规、领导地方立法有关服务工作。

3、承担市党代表大会、党代表会议、市委全委会、市委工作会议和市委常委会、市委书记办公会等会议及市委常委集体活动的组织安排和服务工作。

4、承办中央、省委、市委文件、电报的收发、登记、分办、传阅、催办、清退、立卷、归档等文档处理和文件传递工作。

5、负责向中央办公厅、省委办公厅和市委综合反映各类重要信息。

6、负责中央、省委领导同志来淮视察活动的安排和接待工作；承办省委有关部门、市内外党委和党办系统负责同志因公来淮来市的接待工作；负责市委值班工作。

7、负责市委办公室的经费管理和党办口的财会工作；承担市委、市委办公室的后勤保障和服务工作。

8、负责市委办公室机关党的建设、思想政治工作及宣传、组织、人事、工会和老干部工作。

9、开展档案执法监督检查，依法查处档案违法行为；组织指导全市档案科研和宣传教育工作等；负责监督、指导全市档案管理工作，负责研究拟订全市档案事业发展计划和档案工作规则制度，并组织实施等工作。

10、负责市委保密委员会日常事务工作，依法开展保密检查、保密宣传教育、业务培训等工作；

11、负责全市党委办公室系统的业务指导工作。

12、承担市委交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共淮南市委办2021年度部门预算包括中共市委办本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）突出首要任务，坚定不移做到“两个维护”

一是坚持旗帜鲜明讲政治。认真学习贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神及省市委贯彻落实意见、《中共中央关于加强党的政治建设的意见》及省市委实施意见，落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神定期报告机制，抓好习近平总书记重要指示批示的贯彻落实，教育引导党员干部不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

二是强化理论武装。深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，逐字逐句学习研读习近平总书记关于党办工作的重要论述和指示批示精神，真正做到学思用贯通、知信行统一。坚持和完善领导班子理论学习中心组学习和机关理论学习制度，巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，深化荐书读书、党办讲堂学习品牌，用好学习强国、安徽干部教育在线等网络平台，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

三是抓好意识形态工作。坚持党管意识形态工作原则，加强对办公室意识形态工作的组织推动、督促检查，持续抓好党委系统互联网网站、政务QQ群、微信群等网络平台管理，完善网络舆情应急处置机制，牢牢把握意识形态工作主动权。

（二）突出使命职责，知重负重抓好工作落实

一是提升参与政务的质量。充分发挥市委“智囊团”“参谋部”作用，力求多写精品文稿，不断提高领导的满意度。进一步加强规范性文件起草、审核把关和前置审核，严把公文政治关、程序关、作风关，提高市委文件制定质量。制定《淮南市党委系统信息质量评价办法》，加强对信息资源的深度挖掘利用，着力提高上级采用率和问题信息占比率。规范和完善办文办会流程，规范公文处理工作，严格审核把关、提升办理效率。完善市委领导批示办理工作规程，坚决杜绝办理不及时现象。

二是提升管理事务的质量。统筹全面工作，安排好巡视整改、乡村振兴、环境保护等重点工作，实现各项任务有效衔接；协调各方联系，加强同四大班子办公室及有关部门的沟通联系，推动形成上下联动、左右互动的工作格局；周密安排活动，在上级领导视察调研、重大会议安排、市委领导日常活动的服务过程中，确保情况考虑周全，细节安排周密。认真统筹把关市委召开的会议，做好精简会议和文件。

三是提升搞好服务的质量。认真做好档案事业“十四五”规划编制工作，加快推进档案馆库建设，提升档案治理体系和治理能力现代化。

（三）突出提质增效，更高标准践行走在前、作表率

按照沈强书记“细之又细、慎之又慎，实现工作零误差”的要求，以抓好市委巡察市委办公室反馈意见整改工作为契机和动力，进一步完善工作制度，提升工作效能，补齐短板弱项，推进从严依规科学治办。把从严作为理念和标准，树立严的思想，坚持严的标准，实行严的管理，执行严的纪律，做到敢管敢严、真管真严、长管长严。把依规作为措施和手段，强化制度意识，明规矩、讲规矩、守规章，各项工作都按制度办事，形成规范有序的运转机制。把科学作为目标和导向，实事求是、稳中求进、集约节约、辩证统一，使各项工作和管理都体现时代性、把握规律性、富有创造性。开展“争先进位、争创一流”活动，确保市委办公室在全市目标管理绩效考核中位列第一方阵，力争各项工作在市直机关保持领先地位。

（四）突出从严从实，纵深推进全面从严治党

一是建强干部队伍。坚持20字好干部标准，落实“六选六不选”要求，严格把好政治关、廉洁关、素质能力关，真正把想干事、能干事、干成事的干部选出来、用起来。认真贯彻中央《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的意见》和省市委实施意见精神，落实市委组织部《关于加强年轻干部培养锻炼的20条措施》，全面梳理摸排缺乏基层工作经历的干部，结合全市安排部署，分期分批选派干部到基层挂职（任职），加强干部实践锻炼。加强对机关干部的人文关怀，增强干部的荣誉感、归属感。针对干部专业能力短板，合理安排年度培训计划，适时组织干部赴高校开展集中业务培训，支持干部参加组织调学和各类培训班，全面提升干部“七种能力”。

二是推动机关基层党组织全面进步、全面过硬。建立党建工作月提醒、季督查、年考评制度，指导督促各支部严格落实“三会一课”制度、主题党日制度，严肃认真召开组织生活会、开展民主评议党员活动，推动各支部党建工作全面进步、全面过硬。在各支部党务干部中开展“业务大学习、能力大提升、工作大进步”活动，抓紧抓好新时代党务工作者队伍建设，把党务干部培养成政治上的明白人、党建工作的内行人、干部职工的贴心人。认真落实谈心谈话制度，推动提醒教育常态化。

三是驰而不息正风肃纪。持续加强党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任、监督责任，持续巩固深化“三个以案”警示教育成果，力戒形式主义、官僚主义，加强对党员干部“八小时以外”的延伸监督，把严的主基调长期坚持下去。完善密切联系群众相关制度，以“社区吹哨 党员报到”、机关进小区、文明交通劝导等志愿服务为载体，创新开展服务群众工作。针对工作中的短板弱项，经常深入基层、深入一线开展调查研究，提出针对性对策措施，发挥参谋助手作用。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

      第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委办2021年财政拨款收支预算1398.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1398.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1398.32万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1194.93万元，占85.45%；社会保障和就业支出83.95万元，占6%；卫生健康支出58.95万元，占4.22%；住房保障支出60.49万元，占4.33%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

中共淮南市委办2021年一般公共预算拨款1398.32万元，比2020年预算拨款减少184.14万元，下降11.64%，主要原因：一是坚持厉行节约，压减2021年部门预算；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出1194.93万元，占85.45%；社会保障和就业支出83.95万元，占6%；卫生健康支出58.95万元，占4.22%；住房保障支出60.49万元，占4.33%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算676.69万元，比2020年预算减少8.63万元，下降1.26%，下降主要原因一是坚持厉行节约，压减定额公务费；二是人员变动，减少人员经费。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算504.4万元，比2020年预算减少178.6万元，下降26.15%，下降主要原因一是坚持厉行节约，进一步压减项目经费；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行(项）2021年预算13.84万元，比2020年预算增加13.84万元，增长100%，增长原因主要是2021年新增事业编制人员经费及定额公务费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算4.1万元，比2020年预算减少7.97万元，下降66.03%，下降原因主要是坚持厉行节约，压减基本支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算79.85万元，比2020年预算减少1.67万元，增长（下降）2.05%，下降原因主要是退休人员去世。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2021年预算58.95万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.19%，增长原因主要是人员工资变动。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算60.49万元，比2020年预算减少1.22万元，下降1.98%，下降原因主要是人员调动及退休，减少住房公积金。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委办2021年一般公共预算基本支出893.92万元，其中：

工资福利支出699.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出168.16万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助26.42万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委办2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委办2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委办2021年收支总预算1398.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

中共淮南市委办2021年收入预算1398.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1398.32万元，占100%，比2020年预算减少184.14万元，下降11.64%，下降主要原因：一是坚持厉行节约，压减2021年部门预算；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。

八、关于2021年支出预算情况说明

中共淮南市委办2021年支出预算1398.32万元，比2020年预算减少184.14万元，下降11.64%，下降主要原因：一是坚持厉行节约，压减2021年部门预算；二是根据项目实施情况，淘汰部分项目。其中，基本支出893.92万元，占63.93%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出504.4万元，占36.07%，主要用于完成特定的工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

中共淮南市委办2021年部门预算共有14个项目支出，涉及资金504.4万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。

（二）机关运行经费

中共淮南市委办2021年机关运行经费财政拨款预算168.16万元，比2020年减少65.54万元，下降28.04%，下降主要原因一是坚持厉行节约，压减部门预算；二是因人员变动，减少其他交通费用。

（三）政府采购情况

中共淮南市委办2021年政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算5万元。

（四）政府购买服务情况

中共淮南市委办2021年无政府购买服务支出项目。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共淮南市委办共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年部门预算未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

 中共淮南市委办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了14个项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款504.4万元，无50万以上需公开项目情况及绩效目标指标信息的预算项目。对50万以下及按照规定不予公开14个项目支出，涉及一般公共预算财政拨款504.4万元，按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、一般公共预算拨款：指淮南市财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

七、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

八、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

市委办2021年部门预算公开表.XLS