淮南市人大办公室2021年部门预算及情况说明

淮南市人大办公室2021年部门预算及情况说明

2021年2月

目 录

第一部分　部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分　2021年部门预算表

1.2021年部门财政拨款收支预算总表

2.2021年部门一般公共预算支出预算表

3.2021年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2021年部门政府性基金预算收支预算表

5.2021年部门收支预算总表

6.2021年部门收入预算总表

7.2021年部门支出预算总表

8.2021年部门国有资本经营收支预算表

9.2021年部门政府采购支出表

10.2021年政府购买服务支出表

11.2021年市级部门专项资金清单

第三部分　2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市人民代表大会是我市最高地方国家权力机关，市人大常委会是其常设机构。市人大及其常委会的主要职责是：凝聚全市人民意志，行使好地方立法权；代表全市人民利益，认真做好对市“一府两院”的监督工作；权为民所用，严格行使重大事项决定权；对人民高度负责，庄严行使人事任免权。市人大机关是市人大常委会的综合性办事机构，其主要任务是在市人大常委会履行职责的过程中“参与政务、做好事务、搞好服务”。

二、部门预算单位构成

淮南市人大办公室2021年部门预算编制范围为淮南市人大办公室本级。市人大机关设县级综合办事机构和工作机构13个。市人大机关行政编制为48名（不含正副秘书长编制）。另外，有正厅级领导1名，副厅级领导5名，驻会委员15名，离退休人员38名（其中包含离休人员1名）。详细情况见下表：

三、2021年主要工作任务

1.坚持以习近平总书记重要讲话指示精神统领履职实践

人民代表大会制度是坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一的根本政治制度安排。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人大工作，习近平总书记就坚持和完善人民代表大会制度、发展社会主义民主政治发表一系列重要论述。党的十九届五中全会强调，要“坚持和完善人民代表大会制度，加强人大对‘一府一委两院’的监督，保障人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务”。全市各级人大及其常委会、各级人大代表要充分认识新发展阶段坚持和完善人民代表大会制度的重大意义，坚持以习近平总书记重要讲话指示精神为统领，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、关于做好地方人大工作的重要指示批示精神，认真贯彻落实习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，在履职实践中增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要深刻把握人民代表大会的宪法定位、本质特征和丰富内涵，充分认识人民代表大会制度在国家制度和国家治理体系中的支撑作用，牢牢把握人大制度、人大工作在坚持“三者有机统一”中的职责定位，坚持人民民主专政的国体和人民代表大会制度的政体不动摇。要深刻理解党的领导是人民当家作主和依法治国的根本保证，深刻理解人民当家作主是社会主义民主政治的本质特征，深刻理解依法治国是党领导人民治理国家的基本方式，坚持以人民为中心，充分发挥与人民群众联系最紧密、最直接的政治优势、制度优势、组织优势、职能优势，保证人民通过人民代表大会行使国家权力。

2.增强地方立法质效

突出抓好关乎民生福祉的“小切口”立法，不断增强立法的针对性、适用性、可操作性。研究制定《淮南市住宅小区物业管理条例》《淮南市消防安全管理规定》《淮南市电梯安全管理条例》3件法规，围绕制定养老服务促进条例、文明单位建设条例、电动自行车管理条例开展立法调研。做好规范性文件备案审查和民法典涉及的法规集中清理工作。认真贯彻落实《关于全面推进地方性法规进入执法融入司法列入普法工作的决定》，对我市现行有效的42件地方性法规进行系统梳理，统筹推进立改废工作。

3.坚持正确有效监督

紧紧围绕市委十届十次全会提出的培育“1+5”现代工业产业集群，打造资源型城市绿色转型发展示范城市，国家新型综合能源基地，长三角绿色农产品供应基地、文化旅游目的地、大数据综合试验区重要节点城市等重大部署，精准监督，实现监督与支持有机统一。听取审议市政府关于经济社会发展、国有自然资源管理、环境保护、土地批而未用、重点水利工程等20项专项工作报告。组织开展执法检查、视察调研。针对审计查出的突出问题整改情况，综合运用法定监督方式，探索开展质询。强化监察和司法监督，审议市中级人民法院关于全市民事合同纠纷案件审判工作情况的报告，市人民检察院关于全市检察机关适用认罪认罚从宽制度工作情况的报告，做好常委会适时听取市监察委员会专项报告的准备工作。强化政府工作部门向常委会报告年度工作制度。健全完善审议意见及问题清单交办督办机制，适时对办理情况进行满意度测评。

4.科学决策依法任免

全面落实中央关于健全人大讨论决定重大事项制度的部署要求，健全政府重大决策出台前向市人大常委会报告的工作制度。就加强淮河淮南段长吻鮠、焦岗湖芡实种质资源保护、开展“八五”法治宣传教育等作出决议决定，并加强跟踪督办。

坚持党管干部原则与人大依法任免相统一，进一步健全任前法律知识考试、供职发言、宪法宣誓、任后监督工作机制，不断提高人事任免工作水平。完善述职评议机制，持续开展述职评议活动，今年内对本届市人大常委会任命且尚未述职的政府工作部门主要负责人全部完成述职评议。

今明两年，我市将陆续开展新一轮县乡人大换届选举。常委会将加强对换届工作的指导，督促各地认真做好选举组织工作，严肃换届纪律，确保换届选举工作风清气正、依法进行。

5.提升代表工作水平

深化“代表工作提升年”活动，推深做实常委会与代表、代表与群众“双联系”，充分发挥“代表活动室”作用，扎实开展“代表接待日”“双岗建功”、跨区视察等活动，力求活动内容更丰富、形式更多样，不断提升代表闭会期间履职实效。建立健全代表资格审查沟通协商机制，不断规范代表辞职制度。继续开展常委会组成人员和代表履职能力提升专题培训。健全代表履职档案，继续开展市人大代表向原选举单位述职活动。坚持邀请代表列席常委会会议，参加执法检查、视察调研等活动。加强代表议案建议办理工作，完善网上办理系统，提高建议事项解决率。继续组织开展优秀代表小组、代表优秀议案建议领衔人和先进承办单位评比表彰活动。

6.全面加强自身建设

认真落实中央及省、市委加强人大工作和建设的决策部署，从更好肩负新阶段使命任务出发，全面提升常委会及机关建设水平。加强政治理论学习，以开展庆祝中国共产党成立100周年活动为契机，加强党史、新中国史和宪法、民法典等法律法规的学习，不断提升常委会组成人员思想政治素质和依法履职能力。健全完善符合人大特点的议事、决策等制度规则，促进工作规范有序运行。深入贯彻省委人大工作会议精神，认真落实省委〔2020〕20号文件，协助开好市委人大工作会议，着力在“加强县区、乡镇人大机构建设、组织建设，落实乡镇配备1名专职人大工作人员、街道设立人大工作机构、配备专职主任，推进省级以上开发区人大工作”等方面取得明显进展。发挥代表履职、预算联网监督、备案审查等信息化平台作用，支持各专门委员会履行法定职权。严格履行全面从严治党主体责任，认真落实意识形态工作责任。重视民主法治和人大制度宣传。继续做好老干部和关心下一代工作，支持市人大研究会工作。

第二部分 2021年部门预算表

2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9.2021年项目支出表

10.2021年政府采购支出表

11.2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市人大办公室2021年财政拨款收支预算1078.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1078.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1078.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出847.34万元，占78.56%；社会保障和就业支出107.02万元，占9.9%；卫生健康支出67.8万元，占6.3%；住房保障支出56.44万元，占5.24%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市人大办公室2021年一般公共预算拨款1078.6万元，比2020年预算拨款增加76.32万元，增加7.6%，主要原因：一是人员增加及工资变动；二是部分职能调整。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出847.34万元，占78.56%；社会保障和就业支出107.02万元，占9.9%；卫生健康支出67.8万元，占6.3%；住房保障支出56.44万元，占5.24%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021年预算622.34万元，比2020年521.24万元预算增加101.1万元，增长19.4%，增长原因主要是人员增加及工资变动。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算48万元，比2020年53万元预算减少5万元，下降9.4%，下降原因主要是部分职能调整。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。

2021年预算118万元，比2020年138万元预算减少20万元，下降15.5%，下降原因主要是会期变化及压缩支出。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法（项）。

2021年预算15万元，与2020年15万元预算一致。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）。

2021年预算8万元，比2020年13万元预算减少5万元，下降38.46%，下降原因主要是部分职能调整及压缩支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）。

2021年预算11万元，比2020年35万元预算减少24万元，减少68.57%，减少原因主要是部分职能调整及压缩支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

2021年预算25万元，比2020年25.5万元预算减少0.5万元，减少2.4%，减少原因主要是部分职能调整及压缩支出。   8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

2021年预算31.79万元，与2020年31.79万元一致。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年预算75.23万元，比2020年62.55万元预算增加12.68万元，增加20.27%，增加原因主要是人员工资变动。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算53.69万元，比2020年41.41万元预算增加12.28万元，增加29.65%，增长原因主要是人员工资变动。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算14.11万元。比2020年18.86万元预算减少4.75万元，减少25.18%，增长原因主要是人员工资变动。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2021年预算56.44万元，比2020年46.93万元预算增加9.51万元，增加20.26%，增加原因主要是人员工资变动，缴费基数相应变动。

三、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市人大办公室2021年一般公共预算基本支出853.6万元，其中，人员经费716.53万元，公用经费137.07万元。

（一）人员经费716.53万元，主要包括:基本工资281.08万元、津贴补贴165.71万元、奖金25.25万元、公务员医疗补助缴费14.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.23万元、职工基本医疗保险缴费30.56万元、住房公积金56.44万元、其他工资福利支出12.10万元、离休费28.72万元、退休费1.23万元，生活补助0.77万元、医疗费补助23.13万元、奖励金0.41万元、其他社会保障缴费1.79万元。

（二）公用经费137.07万元，主要包括：办公费22.67万元、会议费4.9万元、培训费7.05万元、差旅费5.0万元、租赁费3万元、公务接待费5万元、工会经费15.74万元、福利费7.22万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费51.59万元、其他商品和服务支出9.90万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市人大办公室2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市人大办公室2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市人大办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人大办公室2021年收支总预算1078.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市人大办公室2021年收入预算1078.6万元，其中：一般公共预算拨款收入1078.6万元，占100%，比2020年预算拨款增加76.32万元，增加7.6%，主要原因：一是人员增加及工资变动；二是部分职能调整。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市人大办公室2021年支出预算1078.6万元，比2020年预算拨款增加76.32万元，增加7.6%，主要原因：一是人员增加及工资变动；二是部分职能调整。其中，基本支出853.6万元，占79.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出225万元，占20.86%，主要用于人大会议、地方性法规、部门预算审查及代表培训等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，淮南市人大常委会办公室对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1 个项目，（1）项目概述。人民代表大会是人民行使国家权力的机关。宪法和法律赋予人大及其常委会各项管理国家事务的职权。概括起来，主要是：立法权、监督权、重大事项决定权、人事任免权。人民代表大会在国家生活中的作用，是任何其他国家机关或组织不能替代的。（2）立项依据。《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》（3）起止时间。2021年元月3-8日。（4）项目内容。召开淮南市第十六届人民代表大会第四次会议。（5）年度预算安排。2021年安排118万元。（6）绩效目标和指标。涉及资金118万元，占项目预算总额的52%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

（二）机关运行经费。

淮南市人大办公室2021年机关运行经费财政拨款预算622.34万元，比2020年增加101.1万元，增长19%，增长主要原因一是人员工资变动；二是部分职能调整。

（三）政府采购情况。

淮南市人大办公室2021年单位政府采购预算总额10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市人大办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0。单位价值100万元以上的专用设备0台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），安排购置单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市人大常委会办公室2021年50万元以上的专项资金按规定设置支出绩效目标，部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及资金118万元，占项目预算总额的52%。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2021年预算公开表.XLS