淮南市直机关工委2015年部门决算情况

淮南市直机关工委2015年部门决算情况

一、部门主要职能

    1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

    2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

   3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

 4、指导市直单位社会主义精神文明建设。 

 5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

7、负责市直单位的计划生育工作。 

8、完成市委交办的其他任务。        

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共淮南市直机关工委2015年度部门决算包括工委本级决算。

   三、淮南市直机关工委2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计310.43万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计314.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入增加45.16万元、支出总计增加45.6万元，收入增长17%，支出增长16.95%。主要原因：一是人员经费自然增长；二是项目经费也略有增长。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计310.43万元，其中：财政拨款收入310.43万元，占100%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计314.56万元，其中：基本支出283.57万元，占90%；项目支出30.99万元，占10%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计310.43万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计314.56万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入增加45.16万元，收入增长17%，主要原因：一是人员经费自然增长；二是项目经费也略有增长。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出314.56万元，占本年支出的100%。与2014年相比，财政拨款支出增加45.6万元，增长16.95%。主要原因：一是人员经费支出增加；二是项目经费支出略有增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出314.56万元，其中：基本支出283.57万元，占90%；项目支出30.99万元，占10%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算214.10万元，比2014年增加37.56万元，增长21%，主要原因：人员经费增加。其中：“行政运行”决算178.98万元，主要用于人员经费和办公经费。   2．“社会保障和就业”2015年度决算75.16万元，比2014年增加4.4万元，增长6%，主要原因：一是退休人员经费增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算75.16万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算10.62万元，比2014年减少1.01万元，降低7%，主要原因：一是医疗经费减少。其中：“行政单位医疗”决算10.62万元，主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算14.68万元，比2014年增加4.65万元，增长46%，主要原因：一是职工工资基数增加，公积金增加。其中：“住房公积金”决算14.68万元，主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出240.17万元，其中人员经费233.34万元，主要包括：基本工资34.49万元、津贴补贴59.12万元、奖金32.58万元、离休费5.37万元、退休费53.79万元、抚恤金10.18万元、生活补助0.87万元、医疗费14.97万元、住房公积金20.74万元、其他对个人和家庭补助支出1.22万元；公共经费6.83万元，主要包括：办公费1.45万元、水费0.2万元、邮电费2.64万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.18万元、公务用车运行维护费2.58万元。

    (七)其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度淮南市直机关工委机关运行经费39.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度淮南市直机关工委政府采购支出总额1.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，淮南市直机关工委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

（可根据本部门预决算实际情况增加相关名词解释）

附件：1.淮南市直机关工委收入支出决算总表

2.淮南市直机关工委收入决算表

3.淮南市直机关工委支出决算表

4.淮南市直机关工委财政拨款收入支出决算总表

5.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款支出

决算表

6.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件：中共淮南市直属机关工作委员会.XLS