2021年市直机关工委部门预算公开情况说明

淮南市直机关工委2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

（二）领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

（三）指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

（四）指导市直单位社会主义精神文明建设。 

（五）负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

（六）、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

（七）负责市直单位的计划生育工作。

（八）完成市委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市直机关工委2021年度部门预算包括市直机关工委本级预算（无二级预算单位），纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）围绕抓好习近平总书记系列讲话和党的十九大精神的学习贯彻，全面推进机关党的建设。

（二）围绕抓基层打基础固基本，进一步加强基层组织建设。

（三）围绕培育践行社会主义核心价值观，进一步加强机关文明创建 。

（四）围绕营造风清气正的良好环境，进一步加强机关党风廉政建设。

（五）围绕党群共建，进一步加强群团组织建设。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市机关工委2021年财政拨款收支预算286.15万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款286.15万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入286.15万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出214.61万元，占75.00%；社会保障和就业支出33.11万元，占11.57%；卫生健康支出22.67万元，占7.92%；住房保障支出15.76万元，占5.51%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南市机关工委2021年一般公共预算拨款286.15万元，比2020年预算拨款增加9.24万元，增长3.34%，主要原因：一是增加一名工作人员，致使人员经费和办公经费的增加；二是人员福利费纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出214.61万元，占75.00%；社会保障和就业支出33.11万元，占11.57%；卫生健康支出22.67万元，占7.92%；住房保障支出15.76万元，占5.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类） 党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）2021年预算168.61万元，比2020年预算增加11.69万元，增长7.45%，一是增加一名工作人员，致使人员经费和办公经费的增加；二是人员福利费纳入部门预算。

2.一般公共服务支出（类） 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（其他共产党事务支出）（项）2021年预算46万元，比2020年预算减少5万元，下降10%，下降原因主要是严格落实过“紧日子”要求，压减部分项目预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算12.22万元，比2020年预算减少0.08万元，下降）0.65%，下降原因主要是减少一名退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算20.89万元，比2020年预算增加1.23万元，增长7.69%，增长原因主要是增加一名工作人员，新增人员工资增加和人员工资调整致使养老保险缴费基数加大。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.76万元，比2020年预算增加0.95万元，增长（下降）6.41%，增长原因主要是增长原因主要是新增人员工资增加和人员工资调整致使公积金缴费基数加大。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算18.75万元，比2020年预算增加2.76万元，增长17.26%，增长原因主要是新增人员工资增加和人员工资调整致使医疗保险缴费基数加大，退休人员医疗补助填列在此。

  7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算3.92万元，比2020年预算减少2.31万元，下降37.08%，下降原因主要是减少一名退休人员，退休人员医疗补助填列到行政单位医疗。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市机关工委2021年一般公共预算基本支出240.15万元，其中：

工资福利支出181.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障费，住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出35.23万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助23.50万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市机关工委2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市机关工委2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市机关工委2021年收支总预算286.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公务服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南市机关工委2021年收入预算286.15万元，其中：一般公共预算拨款收入286.15万元，占100%，比2020年预算增加9.24万元，增长3.34%，增长原因主要：一是增加一名工作人员，致使人员经费和办公经费的增加；二是人员福利费纳入部门预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南市机关工委2021年支出预算286.15万元，比2020年预算增加9.24万元，增长3.34%，增长原因主要：一是增加一名工作人员，致使人员经费和办公经费的增加；二是人员福利费纳入部门预算。其中，基本支出240.15万元，占83.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出46万元，占16.08%，主要用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

淮南市直机关工委2021年无50万元以上需要公开的项目。

（二）机关运行经费。

淮南市机关工委2021年机关运行经费财政拨款预算35.23万元，比2020年增加7.54万元，增长27.23%，增长主要原因是福利费、其他交通费其他商品和服务支出增加。

（三）政府采购情况。

淮南市机关工委2021年政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市机关工委2021年无政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市机关工委无车辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

2021年市直机关工委未安排购置公务用车；未安排购置单位价值50万元以上的通用设备；未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南市直机关工委2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了市 “党建学省直，再上新台阶”活动经费、市直工会经费、市直机关党建宣传、精神文明建设经费、市直机关党务干部中开展“业务大学习，能力大提升，工作大进步”活动、市直机关党员干部教育培训经费、市直机关妇女工作和党务公开工作经费、市直机关关心下一代工作经费、市直机关基层党组织标准化建设经费、市直机关纪委工作经费、市直机关全面开展“建设模范机关”活动等10个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款共46万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市机关工委2021年部门预算表

市直机关工委2021预算公开表.xls