淮南市直机关工委2018年部门决算情况
淮南市直机关工委2018年部门决算
2019年8月
目 录
第一部分 淮南市直机关工委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 淮南市直机关工委2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 淮南市直机关工委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南市直机关工委2018年部门决算情况
第一部分 淮南市直机关工委概况
一、部门职责
1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。
2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。
3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
4、指导市直单位社会主义精神文明建设。
5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。
6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。
7、负责市直单位的计划生育工作。
8、完成市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，淮南市直机关工委2018年度部门决算包括：机关工委本级决算，与预算比较，无变化。
纳入淮南市直机关工委2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南市直机关工委本级 |
第二部分 淮南市直机关工委2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：市直机关工委 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
349.11 |
一、一般公共服务支出 |
221.54 |
|
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
103.02 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
19.25 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
19.89 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
349.11 |
本年支出合计 |
361.70 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
19.71 |
年末结转和结余 |
7.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
368.82 |
总计 |
368.82 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余的情况；本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
合计 |
349.11 |
349.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
208.95 |
208.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
186.46 |
186.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
186.46 |
186.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.11 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.83 |
42.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤金 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
三、支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
361.70 |
339.20 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
221.54 |
199.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
199.04 |
199.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
199.04 |
199.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
67.11 |
67.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
42.83 |
42.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤金 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
四、财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
349.11 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
221.54 |
221.54 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
17.89 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
349.11 |
本年支出合计 |
55 |
361.70 |
361.70 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
15.13 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
15.13 |
|
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
28 |
|
|
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
总计 |
29 |
364.24 |
总计 |
60 |
364.24 |
364.24 |
0.0 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
|
合计 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
349.11 |
326.62 |
22.49 |
361.70 |
339.20 |
22.49 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
208.95 |
186.46 |
22.49 |
221.54 |
199.04 |
22.49 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
186.46 |
186.46 |
0.00 |
199.04 |
199.04 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
15.13 |
15.13 |
0.00 |
186.46 |
186.46 |
0.00 |
199.04 |
199.04 |
0.00 |
2.55 |
2.55 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013602 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
22.49 |
0.00 |
22.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
103.02 |
103.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.11 |
67，11 |
0.00 |
67.11 |
67，11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.83 |
42.83 |
0.00 |
42.83 |
42.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
20.11 |
20.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
4.17 |
4.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
35.91 |
35.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19，25 |
19.25 |
0.00 |
19，25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
19.25 |
19.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
16.52 |
16.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
2.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
|
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
|
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
17.89 |
17.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
231.05 |
302 |
商品和服务支出 |
25.54 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
58.95 |
30201 |
办公费 |
3.73 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
40.15 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
65.80 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.31 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
20.11 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.17 |
30207 |
邮电费 |
3.67 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.73 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.46 |
30211 |
差旅费 |
2.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
21.84 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
16.52 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
82.61 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.47 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
35.91 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
35.23 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.08 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
11.75 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.98 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
313.66 |
公用经费合计 |
25.54 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
|
部门：市直机关工委 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
||||||||||||||||||
注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。
第三部分 淮南市直机关工委2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计368.82万元（含年初结转结余19.71万元）、支出总计368.82万元（含年末结转结余7.13万元）。与2017年相比，收、支总计各增加8.02万元，增长2.22%，主要原因：人员经费增加，主要是发放2017年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计349.11万元，其中：财政拨款收入349.11万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计361.70万元，其中：基本支出339.20万元，占93.78%；项目支出22.50万元，占6.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计364.24万元（含年初结转结余15.13万元），支出总计364.24万元（含年末结转结余2.55万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加17.62万元，增长5.08%，主要原因：人员经费增加，发放2017年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款收入349.11万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加8.12万元，增长2.38%。主要原因:人员经费增加，发放2017年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出361.70万元，占本年支出的93.78%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11.51万元，增长3.28%。主要原因:人员经费增加，发放2017年度一次性工作奖励、社会保障和就业经费等增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出361.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出221.54万元，占61.25%;社会保障和就业（类）支出103.02万元，占28.48%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.25万元，占5.32%；住房保障（类）支出17.89万元，占4.95%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227.93万元，支出决算为349.11万元，完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:人员经费增加，主要是社会保障和就业经费增加，发放2017年度在职和离退休人员一次性考核奖励等。其中:基本支出339.20万元，占93.78%；项目支出22.50万元，占6.22%。具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.59万元，支出决算为186.46万元，完成年初预算的154.62%，决算数大于预算数的主要原因一是按照规定进行工资调整；二是全市一次性奖励未纳入年初预算，年中进行一次性追加。
2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为49万元，支出决算为22.49万元，完成年初预算的45.90%，决算数小于预算数的主要原因是党员干部教育培训经费未完成支付。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.29万元，支出决算为42.83万元，完成年初预算的461.03%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员一次性支出未纳入年初预算，年中进行追加。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为18.32万元，支出决算为20.11万元，完成年初预算的109.77%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.17万元，决算数大于预算数的主要原因是进行机关事业单位养老保险及年金清算，年中追加机关事业单位年金缴费支出。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为35.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年中职工去世。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为16.52万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算为2.73万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.48万元，支出决算为17.89万元，完成年初预算的155.84%，决算数大于预算数的主要原因一是年中调整住房公积金缴存基数；二是年中追加全市一次性奖励住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出339.20万元，其中人员经费313.66万元，主要包括：基本工资58.95万元、津贴补贴40.15万元、奖金65.80万元、伙食补助费0.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元、职业年金缴费4.17万元、职工基本医疗保险缴费60.1万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.46万元、住房公积金21.84万元、医疗费16.52万元、离休费11.47万元、抚恤金35.91万元、生活补助35.23万元；公用经费25.54万元，主要包括：办公费3.73万元、水费0.20万元、邮电费3.67万元、差旅费2.14万元、工会经费2.08万元、其他交通费用11.75万元、其他商品和服务支出1.98万元等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
淮南市直机关工委2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，淮南市市直机关工委机关运行经费支出25.54万元，比2017年增加5.19万元，增长25.5%，主要原因是满足事业发展需要，致使单位运行经费购买商品和服务有所增加。
（二）政府采购支出情况
2018年度，淮南市直机关工委政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元，无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，淮南市直机关工委共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，市直机关工委组织对 2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金22.50万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。
同时，组织开展 2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34040002000001号