淮南市市直机关工委2016年度部门决算情况

一、部门主要职能

  1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

        2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委办局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

        3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。 

       5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

7、负责市直单位的计划生育工作。 

8、完成市委交办的其他任务。        

二、淮南市市直机关工委2016年度部门决算说明

（一）2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计323.2万元（含年初结转结余9.1万元），支出总计323.2万元（含年末结转结余5.6万元）。与2015年相比，收、支总计减少0.47万元，降低0.1%，主要原因：是项目经费有少量结余。

（二）2016年度收入决算情况说明

本年收入合计314.00万元，其中：财政拨款收入314.00万元，占100%。

（三）2016年度支出决算情况说明

本年支出合计317.5万元，其中：基本支出293.9万元，占92.57%；项目支出23.7万元，占7.43%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计323.2万元（含年初结转结余9.1万元），支出总计323.2万元（含年末财政拨款结转和结余5.6万元），与2015年相比，财政拨款收入减少0.47万元，主要原因：是项目经费有少量结余。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出317.5万元，占本年支出的100%。与2015年相比，财政拨款支出增加2.94万元，增长0.93%。主要原因：主要是人员经费支出略有增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出317.5万元，其中：基本支出293.9万元，占92.57%；项目支出23.7万元，占7.43%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2016年度决算205.8万元，比2015年减少8.3万元，降低3.9%，主要原因：主要是项目经费略有结余。其中：“行政运行”决算182.1万元，主要用于主要用于人员经费和办公经费。

2．“社会保障和就业”2016年度决算79.6万元，比2015年减少4.44万元，降低5.9%，主要原因：人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算79.6万元，主要用于市直机关单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算17.5万元，比2015年增加6.88万元，增长64.78%，主要原因：人员工资增加。其中：“行政单位医疗”决算13.8万元，主要用于市直机关单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2016年度决算14.7万元，比2015年增加0.02万元，增长0.14%，主要原因：公积金缴存基数增加。其中：“住房公积金”决算14.7万元，主要用于市直机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出293.9万元，其中人员经费265.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费27.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年度淮南市直机关工委运行经费27.92万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2016年度淮南市直机关工委政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，淮南市市直机关工委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。已实行车改，资产尚未移交。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市直机关工委收入支出决算公开表

2.淮南市直机关工委收入决算公开表

3.淮南市直机关工委支出决算公开表

4.淮南市直机关工委财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市直机关工委政府性基金预算收支决算表

7.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

中共淮南市直属机关工作委员会.XLS