中共淮南市直属机关委员会2018年预算情况

淮南市直机关工委2018年部门预算

2018年2月

目 录

一、淮南市直机关工委基本职能 

二、2018年度部门概况

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门预算收支情况  

五、年度主要工作

六、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能： 

 1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

 2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

 3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。 

    5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

7、负责市直单位的计划生育工作。 

8、完成市委交办的其他任务。      

二、部门概况（含机构设置）

内设办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、市直机关工会委员会、市直机关团工委和妇工委7个工作部门。

 三、2018年预算编制指导思想和原则

(一) 2018年部门预算编制的指导思想：深入贯彻党的十八大、十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会及十九届一中全会精神，全面落实习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，按照市委、市政府关于深化预算管理制度改革各项部署，以新发展理念为指引，以健全完善现代预算制度为方向，以清理整合专项资金、提高资金使用绩效为主线，开源节流，优化结构，突出重点，夯实基础。在充分考虑资金增减变动因素的情况下，依法、科学、真实、准确的编制好预算，充分发挥财政资金使用效益。

(二)2018年部门预算编制的原则：

1.坚持依法编制的原则。贯彻《预算法》、相关法律法规的规定和国家、省、市有关方针政策，健全科学化、精细化预算管理机制，坚持依法编制和科学理财，自觉接受市人大的审查监督，确保预算编制的收入合法合规、支出符合财政宏观调控目标和有关支出达到法定增长的要求。
   2.坚持统筹兼顾的原则。按照保工资、保运转、保稳定、提质量、促发展的基本思路，进一步优化支出结构，在保障正常的运转的基础上，加大资金统筹和盘活力度。同时按照轻重缓急安排项目支出。
   3.坚持注重绩效的原则。将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；严肃财经纪律，坚持制度理财，加强财务会计制度建设，健全项目资金使用绩效评价制度，有效地提高财政资金使用效益。
   4.坚持公开透明原则。根据《预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》等文件要求，坚持以“公开为常态、不公开为例外”的原则，进一步扩大公开范围、细化公开内容、拓展公开领域，完善公开机制，将公开透明贯穿部门预算公开全过程。

四、部门预算收支情况

 （一）部门收支预算安排情况。2018年市直机关工委收入预算总额为227.93万元，其中：当年财政拨款收入227.93万元。相应安排支出预算227.93万元，其中：一般公共服务169.59万元，社会保障和就业支出27.61万元，医疗卫生与计划生育支出19.45万元，住房保障支出11.48万元。基本支出，是用于保障市直机关工委正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障市直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。收支比上年减少的主要原因是退休人员经费进社保导致的减少。其中：基本支出178.93万元，占100%，比上年减少了73.55万元，主要原因退休人员经费进社保导致的减少；项目支出49万元，与上年一致。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出169.59万元，占74%；社会保障和就业支出27.61万元，占12%；医疗卫生支出19.25万元，占8%；住房保障支出11.48万元，占5%。

  （二）机关运行经费情况。2018年，部门预算安排机关运行经费24.08万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费等支出。

  （三）政府采购情况。2018年当年部门预算安排政府采购2万元，主要用于更新办公设备和计算机等。

  （四）国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，部门汇总固定资产75.37万元，无固定资产经营收入。

  （五）2018年部门预算项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

   （六）本次项目资金公开全部为非涉密项目。  

五、年度主要工作：

1、围绕抓好习近平总书记系列讲话和党的十九大精神的学习贯彻，全面推进机关党的建设。

2、围绕抓基层打基础固基本，进一步加强基层组织建设。

3、围绕培育践行社会主义核心价值观，进一步加强机关文明创建 。

4、围绕营造风清气正的良好环境，进一步加强机关党风廉政建设。

5、围绕党群共建，进一步加强群团组织建设。

六、名词解释

财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参公管理事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资

支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。

淮南市直机关工委2018年度预算公开表.XLS