淮南市市直机关工委2017年度部门决算情况

市直机关工委2017年部门决算

2018年7月

目 录

第一部分 市直机关工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  市直机关工委2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 市直机关工委2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 关于2017年度预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

淮南市市直机关工委2017年度部门决算情况

第一部分 市直机关工委概况

一、部门主要职能

  1、领导市直机关党的工作，负责制定市直机关党的建设规划；组织实施市委对市直机关党的工作的指示和决定。 

 2、领导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设。协助有关部门指导市直机关各委、办、局党组中心组学习，做好党员的教育管理工作，指导市直机关各级党组织学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论，学习“三个代表”重要思想，会同有关部门组织安排市直机关党员干部的理论学习培训。 

 3、指导市直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。协助有关部门对市直部分处级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。 

4、指导市直单位社会主义精神文明建设。 

    5、负责市直各部门机关党委、党总支、党支部成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。 

6、协助市纪委做好市直机关的纪律检查工作，同时协助市监察局做好市直各单位行政监察的组织协调、指导工作。

7、负责市直单位的计划生育工作。 

8、完成市委交办的其他任务。  

二、机构设置

市直机关工委内设办公室、组织部、宣传部、市直机关纪工委、市直机关工会委员会、市直机关团工委和妇工委7个工作部门。

第二部分  市直机关工委2017年部门决算表

详见附表： 

第三部分  淮南市市直机关工委2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计360.80万元（含年初结转结余5.63万元），支出总计360.80万元（含年末结转结余10.61万元）。与2016年相比，收、支总计增加37.6万元，增长11.63%，主要原因：项目经费增加，用于加强了基层党组织建设经费和党员教育培训项目。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计355.17万元，其中：财政拨款收入340.99万元，占96%；其他收入14.18万元，占比4%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计350.19万元，其中：基本支出289.69万元，占82.72%；项目支出60.50万元，占17.28%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计346.62万元（含年初结转结余5.63万元），支出总计346.62万元（含年末财政拨款结转和结余10.61万元），与2016年相比，财政拨款收入增加23.42万元，主要原因：项目经费增加，用于加强了基层党组织建设经费和党员教育培训项目。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出340.59万元，占本年支出的97.26%。与2016年相比，财政拨款支出增加23.09万元，增长7.27%。主要原因：主要是项目经费增加。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出340.59万元，其中：基本支出280.09万元，占82.24%；项目支出60.50万元，占17.76%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度决算243.59万元，比2016年增加37.79万元，增长18.36%，主要原因：主要是项目经费增加。其中：“行政运行”决算154.96万元，主要用于主要用于人员经费和办公经费。

2．“社会保障和就业”2017年度决算78.52万元，比2016年减少1.08万元，降低1.36%，主要原因：人员减少。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算73.92万元，主要用于市直机关单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算10.45万元，比2016年减少7.05万元，降低40.28%，主要原因：人员工资减少。其中：“行政单位医疗”决算7.15万元，主要用于市直机关单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度决算17.64万元，比2016年增加2.94万元，增长20%，主要原因：公积金缴存基数增加。其中：“住房公积金”决算17.64万元，主要用于市直机关单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出280.10万元，其中人员经费259.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公共经费20.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市直机关工委2017年度没有政府性基金收入和支出。

（八）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2017年度淮南市直机关工委运行经费20.35万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。

2017年度淮南市直机关工委政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元，主要用于办公设备改善。

3、国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，淮南市市直机关工委共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆。已实行车改，资产尚未移交。

第四部分 关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，市直机关工委组织对 2017 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金60.05万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

同时，组织开展 2017 年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

第五部分   名词解释：

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

附件：1.淮南市直机关工委收入支出决算公开表

2.淮南市直机关工委收入决算公开表

3.淮南市直机关工委支出决算公开表

4.淮南市直机关工委财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市直机关工委一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.淮南市直机关工委政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

    联系方式：淮南市市直机关工委

     政务公开电子邮箱：3390047823@qq.com