中共淮南市委党校2020年部门预算情况

中共淮南市委党校2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《中国共产党党校工作条例》规定，中共淮南市委党校主要职责是：

（一）中共淮南市委党校于1957年4月17日经市委批准正式建立，是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的重要部门，是培训轮训党员领导干部的主渠道，是党的哲学社会科学研究机构，是市委直属事业单位。市委党校实行校委制，校长由市委副书记兼任，日常工作由常务副校长主持。

（二）党校内设办公室、组织人事处、教务处、函授部、总务处、工作处、机关党委、财务科、图书资料室、理论研究室、马克思主义基本理论教研室、现代科技与管理教研室、党史党建教研室等13个处室。

 （三）2011年以来，市委党校在市委正确领导和省委党校指导下，认真贯彻党校工作条例和党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，坚持党校姓党，确保正确办学方向；坚持围绕中心，确保有为有位；坚持从严治校，确保风清气正；坚持改革创新，确保培训实效，有力地推动了党校事业又好又快发展。先后承担完成国家、省、市科研项目43项，获全省党校系统课题中标奖、全省党校系统优秀教学比赛一等奖、全省党校系统优秀科研成果一等奖。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市委党校2020年度部门预算包括市委党校本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

（一）切实提高站位，严格履职尽责，贯彻落实决策部署。

（二）巩固整改成果，严防问题反弹，持续推进作风建设。

（三）坚持党校姓党，当好阵地熔炉，提升干部培训质量。

（四）围绕中心工作，加大科研攻关，发挥咨政平台作用。

（五）强化内部管理，提高硬件水平，着力提高后勤服务。

（六）加强机关党建，提升工作效能，持续推进标准化建设。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。2020预算公开表.XLS

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

中共淮南市委党校2020年财政拨款收支预算921.22万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款921.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入921.22万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出619.38万元，占67.23%；社会保障和就业支出143.46万元，占15.57%；卫生健康支出103.06万元，占11.19%；住房保障支出55.32万元，占6.01%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

中共淮南市委党校2020年一般公共预算拨款921.22万元，比2019年预算拨款增加31.28万元，增长3.51%，主要原因：一是在职人员工资待遇提高；二是离休费以及医疗统筹费的增加；三是短期培训班次增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出619.38万元，占67.23%；社会保障和就业支出143.46万元，占15.57%；卫生健康支出103.06万元，占11.19%；住房保障支出55.32万元，占6.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2020年预算619.38万元，比2019年预算增加29.39万元，增长4.98%，增长原因主要一是调整工资；二是短期培训班次增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020年预算69.70万元，比2019年预算增加5.21万元，增长8.08%，增长原因主要是离休费以及医疗统筹费的增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算73.76万元，比2019年预算减少11.44万元，下降13.43%，下降原因主要是养老保险缴费比例降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算55.32万元，比2019年预算增加3.66万元，增长7.08%，增长原因主要是工资调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算77.97万元，比2019年预算增加2.37万元，增长3.13%，增长原因主要是工资调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算25.09万元，比2019年预算增加2.09万元，增长9.09%，增长原因主要是工资调整。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委党校2020年一般公共预算基本支出837.22万元，其中：

工资福利支出638.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出68.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助130.36万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

中共淮南市委党校2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委党校2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，中共淮南市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共淮南市委党校2020年收支总预算1705.99万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

中共淮南市委党校2020年收入预算1705.99万元，本年收入为1321.22万元，上年结余为384.77万元。其中：一般公共预算拨款收入921.22万元，占54.00%，比2019年预算增加31.28万元，增长3.51%，增长原因主要是：一是在职人员工资待遇提高；二是离休费以及医疗统筹费的增加；三是短期培训班次增加。财政专户管理非税收入784.77万元（其中：本年收入400万元，上年结余384.77万元）占46.00%，比2019年预算增加584.77万元，增长292.39%，增长原因主要是：一是短期班次增加；二是将上年结余列入预算。

八、关于2020年支出预算情况说明

中共淮南市委党校2020年支出预算1705.99万元，比2019年预算增加616.05万元，增长56.52%，增长原因主要是：一是在职人员工资待遇提高；二是离休费以及医疗统筹费的增加；三是短期培训班次增加；四是将上年结余列入预算。其中，基本支出837.22万元，占49.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出868.77万元，占50.92%，主要用于党校七项工作经费、水电气专项支出以及函授部主体班费用支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“函授部教学业务经费”项目。

（1）项目概述。“函授部教学业务经费”项目，用于函授部上缴省委党校的教材费、学费以及教师课酬、教学业务等支出。

    （2）立项依据。皖价费﹝2014﹞12号（关于加强研究生教育学费标准管理等有关问题的通知）、 《关于批复2020年市本级部门预算的通知》

（3）起止时间。2020年1月至12月

（4）项目内容。通过实施本项目，促进党校干部教育培训质量的提高，提升教育培训的教学水平和服务保障能力。

（5）年度预算安排。2020年预算安排573.27万元纳入专户管理的非税收入。

（6）绩效目标和指标。用于函授部上缴省委党校的教材费、学费以及教师课酬、教学业务等支出。

数量指标指标：每年完成研究生100余人的招收计划，常年在校学生300余人。质量指标：教学评估优良率和学生满意率达到90%以上。经济效益指标：用于保障办班期间宣教、外聘专家授课，保障正常教学业务。社会效益指标：教学设备齐全，信息网络有效运行。基础设施满足办学正常开展，办学环境符合要求，校园美化、绿化、亮化达标。可持续影响指标：促进了党校干部教育培训质量的提高，提升了教育培训的教学水平和服务保障能力。        （二）机关运行经费。

中共淮南市委党校2020年机关运行经费财政拨款预算28.88万元，比2019年增加0.11万元，增长0.38%，增长主要原因是培训班次增加。

（三）政府采购情况。

中共淮南市委党校2020年各单位政府采购预算总额1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。本单位无政府购买服务情况。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市委党校共有一般公务用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年无部门预算安排购置公务用车。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

中共淮南市委党校2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了函授部教学业务经费1个项目支出绩效目标，涉及财政专户管理非税收入573.27万元。绩效目标实行部门自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买商品和服务，使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、水电费、物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。