淮南市妇联2021年部门预算

淮南市妇联2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

　　根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

（一）部门主要职责

市妇联是市委领导下的妇女群众团体组织,是市委、市政府联系全市妇女群众的桥梁和纽带。其主要职责是：

（一）坚持正确的政治方向，坚持党对妇联工作的政治领导、思想领导、组织领导。

（二）指导各级妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。加强对女性社会组织的联系引导，培育扶持专业类、公益类、服务类等服务妇女儿童和家庭的女性社会组织。

（三）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神，引导广大妇女坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。更加广泛地宣传优秀女性的思想境界和精神风貌，引领妇女群众在为美好淮南建设做贡献的进程中筑牢理想信念。

（四）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理和民主监督；关注并加强研究设计妇女儿童切身利益的热点、难点问题；参与有关妇女儿童政策和法律、法规的制定，从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

（五）积极团结、动员、组织广大妇女群众投身我市经济、政治、文化、社会、生态文明等各项建设。

（六）坚持为妇女儿童服务、为基层服务，组织开展文明宣传、权益维护、妇女儿童关爱等。

（七）承担市政府妇女儿童工作委员会办公室工作。

（八）承办市委、市政府交办的有关工作。

（二）部门机构设置和人员情况

市妇联正县级编制，机构内设6个职能部门：办公室、组织宣传部、权益部、发展部、家庭和儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室。下属一个非独立核算的事业单位市妇女儿童活动中心（正科级全额预算拨款），现有行政编制人员15人、事业编制人员7人，行政退休13人、事业退休5人，安保人员1人。

（三）2022年工作任务及工作目标

2022年，淮南市妇联将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习宣传贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，特别是习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神。紧紧围绕市委市政府决策部署，紧扣省妇联工作要求，按照市妇女十三大确定的工作目标，聚焦重点工作，狠抓推进落实，确保全年各项目标任务顺利完成。

（一）扶持创业就业，实施巾帼建功行动。主动融入长三角一体化国家战略，积极培树女性创业领军人物，做实做好小额信贷支持服务，带动女企业家和女科技工作者在高质量发展中把握机遇、做优做强。充分发挥巾帼创业基地的载体作用，帮助创业创新女性纾困解难，链接资源、提供平台，构建全方位、多维度的支持服务体系。继续开展“巾帼建功”创建活动。

（二）践行最美风尚，实施巾帼文明行动。积极开展文明家庭、五好家庭、最美家庭寻找推荐等工作，优化最美家庭选树方式，推动家庭文明创建从城乡社区向党政机关、“两新”组织等领域延伸。认真贯彻落实《安徽省家庭教育促进条例》，高质量制定实施“十四五”家庭教育工作规划，深入开展未成年人思想道德建设主题教育实践活动。

（三）立足权益保障，实施巾帼维权行动。加强《民法典》等法律法规的学习宣传和贯彻落实。贯彻落实预防性侵未成年人工作机制，完善维护妇女儿童合法权益联席会议工作机制，健全完善婚姻家庭纠纷预防化解机制。加强维权工作网络信息化建设，加强舆情监测、研判和应对，配合有关部门坚决打击侵害妇女权益行为。

（四）致力改善民生，实施巾帼关爱行动。制定实施妇女儿童（2021—2030）发展纲要，并推动纳入市“十四五”规划。协调解决妇女劳动就业、社会保障、婚姻家庭等方面的重难点问题，促进妇女同经济社会协调发展。继续实施“中央彩票公益金”法律援助项目、中央彩票公益金“贫困母亲两癌救助”等公益项目。

（五）汇集巾帼之力，实施美丽家园行动。加强“三八”绿色基地和巾帼林建设，培养一批植树能手、耕山大王、绿化标兵。持续开展美丽家园、垃圾分类、移风易俗等创建活动，引导农村妇女积极参与农村人居环境卫生整治，共建美好乡村，共享美好生活。

（六）加强自身建设，实施强基固本工程。认真贯彻新时代党的建设总要求，全面落实全面从严治党政治责任，持之以恒改作风、纠“四风”，建设一支具有妇女情怀和职业精神的妇联干部队伍。继续实施县级妇联组织改革“破难行动”。巩固提升镇（街道）妇联组织区域化建设和村（社区）“会改联”的改革成果。把握新一轮基层组织换届选举契机，推动更多优秀女性进入“两委”。

（四）、2021年部门预算编制的指导思想和原则

2021年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省和市委、市政府的决策部署，坚持厉行节约，严格“三公”经费管理，坚持保工资、保运转、保民生、保重点项目；牢固树立节俭意识，从严从紧控制一般性支出，调整和优化部门支出结构，统筹安排部门资金，着力支持妇女事业发展和民生问题解决；努力实现预算编制的科学、规范、精细和透明。

预算编制的原则是：坚持积极稳妥原则。部门预算编制做到量入为出，收支平衡。坚持依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，完善预算决策与管理制度，规范预算编制、执行和监督行为。坚持有保有压原则。着力保障和改善民生，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有保有压。注重绩效原则。树立绩效管理理念，增强支出绩效意识，强化支出责任，将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市妇联2021年财政拨款收支预算387.19万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款372.19万元、其他非税收入15万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入387.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出327.91万元，占84.69%；社会保障和就业支出24.71万元，占6.38%；卫生健康支出16.8万元，占4.34%；住房保障支出17.77万元，占4.59%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2021年部门收入387.19万元，比上年预算数减少20.68万元，下降5%。其中：

1.一般公共预算收入372.19万元，比上年预算数减少23.68万元，增长6%。主要原因：一是增加人员经费；二是项目经费压减20%。 

2.其他非税收入15万元，比上年预算增加3万元，增长25%。主要原因：是房租收入增加3万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出327.91万元，占84.69%；社会保障和就业支出24.71万元，占6.38%；卫生健康支出16.8万元，占4.34%；住房保障支出17.77万元，占4.59%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算215.28万元，比2020年预算增加31.43万元，增长17.1%，增长原因主要是新增加人员经费。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算130.4万元，比2020年预算减少35.6万元，下降21.45%，下降原因主要是项目经费压减20%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算1.05万元，比2020年预算增加0.54万元，增长105.88%，增长原因主要是本年增加退休人员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算24.71万元，比2020年预算增加1.42万元，增长6.1%，增长原因主要是在职人员增资，增大缴费基数。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算12.36万元，比2020年预算增加1.11万元，增长9.87%，增长原因主要是在职人员增资，增大缴费基数。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算4.44万元，比2020年预算增加0.17万元，增长3.98%，增长原因主要是调整公务员医疗补助。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算17.77万元，比2020年预算增加0.66万元，增长3.86%，增长原因主要是在职人员增资，缴费基数增大。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市妇联2021年一般公共预算基本支出241.78万元，其中：

工资福利支出204.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、  公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出33.71万元，主要包括：水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。  

对个人和家庭的补助3.27万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市妇联2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市妇联2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市妇联2021年收支总预算387.19万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他非税收入15万元，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

2021年部门收入387.19万元，比上年预算数减少20.68万元，下降5%。其中：

1.一般公共预算收入372.19万元，比上年预算数减少23.68万元，增长6%。主要原因：一是增加人员经费；二是项目经费压减20%。 

2.其他非税收入15万元，比上年预算增加3万元，增长25%。主要原因：是房租收入增加3万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

2021年部门收入387.19万元，比上年预算数减少20.68万元，下降5%，下降原因主要一是增加人员经费，二是项目经费压减。其中，基本支出241.79万元，占62.45%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出145.4万元，占37.55%，主要用于妇女维权、妇女创业扶持等。

九、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效管理情况

2021年预算设定绩效目标项目14个，涉及一般公共预算拨款145.4万元。我单位没有50万元以上项目。

（二）机关运行经费。

淮南市妇联2021年机关运行经费财政拨款预算33.71万元，比2020年增加3.49万元，增长11.55%，增长主要原因是新增人员。

机关运行经费为财政拨款中以下支出内容：会议费、培训费、公务接待费、办公用房水费、电费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。)

（三）政府采购情况。

淮南市妇联2021年没有安排政府采购预算。

（四）政府购买服务情况。

淮南市妇联2021年没有安排政府购买服务预算。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南市妇联公务用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排无购置公务用车；无安排购置单位价值50万元以上的通用设备；无安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（六）预算绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，淮南市妇联2021 年度一般公共预算财政拨款项目共 14个，共涉及资金 145.4万元，各项目均未超过 50 .00万元。我单位2021年度未安排部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南市妇联2021年部门预算表

 淮南市妇联2021年部门预算表.xls