淮南市文学艺术界联合会2024年部门预算

 

 

 

 

淮南市文学艺术界联合会2024年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.淮南市文学艺术界联合会2024年收支总表

2.淮南市文学艺术界联合会2024年收入总表

3.淮南市文学艺术界联合会2024年支出总表

4.淮南市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表

5.淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表

6.淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表

8.淮南市文学艺术界联合会2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南市文学艺术界联合会2024年项目支出表

10.淮南市文学艺术界联合会2024年政府采购支出表

11.淮南市文学艺术界联合会2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据市委办关于市文联职能配置内设机构和人员编制方案文件规定，市文联主要职责是：

1.根据中央、省委、市委的部署，组织引导全市文艺工作者学习政治理论，树立马克思主义文艺观、人生观和价值观，提高理论修养、文化修养和品德修养。
    2.坚持 “两为”方向和“双百”方针，弘扬主旋律，提倡多样化，调动文艺工作者的积极性，鼓励并组织广大会员深入生活，投身艺术实践，创作出反映时代精神的佳作精品、
    3.加强文艺队年建设，发现、培养文化新人，造就一支充满生机和活力的文艺队伍。

4.贯彻党的文艺方针。制定措施，联络、协调、服务、指导市属各文艺家协（学）会、县区文联、企业文联（协）的工作；听取和反映文艺界的情况和意见；沟通文艺界与政府文化主管部门以及其他有关部门、各人民团体之间的联系；推进市内、省内、国内、国际文化交流活动，繁荣我市文艺事业。
   5.完成市委、市政府和市委宣传部交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市文学艺术界联合会2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是加强政治建设，强化理论武装。学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平文化思想，习近平总书记关于宣传思想文化及文艺工作的重要论述重要讲话重要指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，坚定正确政治方向，坚持正确创作导向，努力推动文艺繁荣发展，为服务发展贡献文艺力量。

二是围绕中心。服务大局，繁荣文艺创作。围绕文化强市，重点打造少儿艺术、中国民间文学大系出版工程·淮南卷、二十四节气文化、淮河文化等，充分发挥市作协、市书协、市美协、市摄协、市音乐、市民协、市曲协等群众团体和淮南文化名家作用，繁荣发展文艺事业。

三是加强队伍建设，培养人才。建设一支高素质的文艺人才队伍，创作出优秀的文艺作品。

四是加强文艺阵地建设。淮南文艺是经批准出版发行的重要刊物，我们在组稿、编辑、发行等方面还有加强，提高刊物质量，提升办刊水平。与县区乡镇新时代文明实践中心紧密结合，推动强基工程实施。用平台丰富内容，动员群众，凝聚合力。多举办文艺方面讲座、报告、研讨会等。

六是加强党风廉政建设。始终把党风廉政建设摆上重要议事日程，严格落实党风廉政建设责任制。着力加强政治、作风、纪律和廉政建设，进一步坚定理想信念，增强责任担当。

第二部分 2024年部门预算表

 

                                                             部门公开表1

     淮南市文学艺术界联合会2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                    部门公开表2

淮南市文学艺术界联合会2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           部门公开表3

淮南市文学艺术界联合会2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             部门公开表4

淮南市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

  淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

部门公开表6

淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                             部门公开表7

淮南市文学艺术界联合会2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

说明：淮南市文学艺术界联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

  部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南市文学艺术界联合会2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

                                                     部门公开表10

说明：淮南市文学艺术界联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

                                                                                                          部门公开表11

说明：淮南市文学艺术界联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市文学艺术界联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市文学艺术界联合会2024年收支总预算261.3万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年收入预算261.3万元，其中，本年收入235.5万元，上年结转收入25.8万元。

（一）本年收入235.5万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少56.3万元，下降19.3%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

（二）上年结转收入25.8万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加25.8万元，下降原因主要是2023年退休去世1人。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年支出预算261.3万元，比2023年预算减少30.5万元，下降10.45%，下降原因主要是人员调动及退休2人。其中，基本支出213.4万元，占81.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出47.9万元，占18.3%，主要用于学术研讨、文化交流等项目。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年财政拨款收支预算261.3万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）。支出按功能分类分为：一般公共服务支出132.0万元，占50.5%；社会保障和就业支出93.0万元，占35.6%；卫生健康支出16.2万元，占6.2%；住房保障支出20.1万元，占7.7%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算支出261.3万元，比2023年预算减少30.5万元，下降10.45%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出132.0万元，占50.5%；社会保障和就业支出93.0万元，占35.6%；卫生健康支出16.2万元，占6.2%；住房保障支出20.1万元，占7.7%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算90.6万元，比2023年预算减少9.1万元，下降9.1%，下降原因主要是人员调动。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算22.1万元，比2023年预算减少2.4万元，下降9.8%，下降原因主要是项目资金减少。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算19.3万元，比2023年预算减少29.7万元，下降60.6%，下降原因主要是在职转退休2人。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024年预算45.1万元，比2023年预算增加32.2万元，增长249.6%，增长原因主要是新增退休2人。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算14.7万元，比2023年预算减少6.1万元，下降29.3%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）　　　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算7.4万元，比2023年预算减少3.0万元，下降28.8%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算25.8万元，比2023年预算增加25.8万元，增长（下降）原因主要是退休去世1人。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算13.6万元，比2023年预算减少29.8万元，下降68.7%，下降原因主要是人员调动。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算0.9万元，比2023年预算减少1.6万元，下降64.0%，下降原因主要是在职转退休2人。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算1.7万元，比2023年预算减少0.2万元，下降10.5%，下降原因主要是人员调动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算11.0万元，比2023年预算减少）4.6万元，下降29.5%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.0万元，比2023年预算减少2.1万元，下降18.9%，下降原因主要是人员调动及退休2人。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年一般公共预算基本支出213.4万元，其中，人员经费196.2万元，公用经费17.1万元。

（一）人员经费196.2万元，主要包括:基本工资44.2万元、津贴补贴22.6万元、奖金25.3万元、绩效工资5.0万元、机关事业单位基本养老保险费14.7万元、职业年金缴费7.4万元、职工基本医疗保险缴费4.8万元、公务员医疗补助缴费1.7万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金11.0万元、其他工资福利支出1.0万元、离休费12.3万元、退休费4.3万元、医疗费补助9.7万元、其他对个人和家庭的补助32.0万元。

（二）公用经费17.1万元，主要包括：办公费1.4万元、培训费1.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.4万元、福利费1.9万元、其他交通费用8.0万元、其他商品服务支出1.3万元。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年预算共安排项目支出47.9万元，比2023年预算增加23.4万元，增长95.5%，增长原因主要是支付2023年市直机关行政事业单位人员一次性抚恤金和丧葬费。主要包括：本年财政拨款安排22.1万元（其中，一般公共预算拨款安排22.1万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元），财政拨款上年结转安排25.8万元（其中，一般公共预算拨款安排25.8万元，政府性基金预算拨款安排0.0万元，国有资本经营预算拨款安排0.0万元）、财政专户管理资金安排0.0万元和单位资金安排0.0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南市文学艺术界联合会2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“市作协等13个协会日常活动、学术研讨经费”项目。

（1）项目概述。

主要用于对市文联所属13家协会的管理及定期学术研讨经费等相关费用支出，共计11万元。 

（2）立项依据。

淮南市文学艺术界联合会第六次代表大会审议表决通过的《淮南市文学艺术界联合会章程》指出，淮南市文联是中共淮南市委领导的，由全市性的文艺家协会、各县区文联和行业文联组成的专业性人民团体，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，是繁荣发展社会主义文艺事业、建设社会主义先进文化的重要力量。

（3）实施主体。淮南市文学艺术界联合会

（4）起止时间。2024年1月-12月

（5）项目内容。主要用于对市文联所属13家协会的管理及定期学术研讨经费等相关费用支出，如对市文联所属13家协会进行管理；开展文学艺术领域的学术研究与交流；组织文艺工作者开展文艺活动

（6）年度预算安排。11万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南市文学艺术界联合会2024年机关运行经费财政拨款预算17.1万元，比2023年预算减少0.3万元，下降1.7%，下降主要原因是人员调动及退休2人。

（三）政府采购情况。

淮南市文学艺术界联合会2024年政府采购预算0.0万元。其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南市文学艺术界联合会共有车辆0辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南市文学艺术界联合会6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.9万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

附件：淮南市文学艺术界联合会2024年度项目支出绩效目标.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

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