中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算

2022年8月

目  录

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中国民主同盟淮南市委员会

2021年度部门决算情况

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

一、部门职责

中国民主同盟淮南市委员会是由从事文化教育、科学技术及其它方面工作的高、中级知识分子组成的，致力于社会主义事业的市级民盟组织。根据中共淮南市委、淮南市人民政府和市编委有关文件精神确定，民盟淮南市委主要职责如下：

（一）参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政议政能力强的民盟盟员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民盟盟员开展调查研究，发挥参政党作用。

（二）组织民盟盟员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，加强自身建设，提高盟员的组织观念和觉悟程度。

（三）激发民盟盟员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护盟员的合法权益，调动基层组织和盟员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。

（四）为实现“和平统一、一国两制”的方针献计出力。

（五）培养、发展民盟盟员。

（六）开展社会力量办学和专业咨询服务工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算包括：部门本级决算，与预算比较无变化。

纳入中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

中国民主同盟淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中国民主同盟淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

第三部分 中国民主同盟淮南市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计83.62万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计83.62万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加14.39万元，增长20.79%；主要原因是财政拨款项目收入增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计78.06万元，其中：财政拨款收入78.06万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计83.62万元，其中：基本支出58.02万元，占69.39%；项目支出25.6万元，占30.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计83.62万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计83.62万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加14.39万元，增长20.79%；主要原因是拨款收入增加，支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.62万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.39万元，增长20.79%。主要原因是拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出83.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出66.36万元，占79.36%;社会保障和就业支出（类）支出8.19万元，占9.79%；卫生健康支出（类）支出2.56万元，占3.06%；住房保障支出（类）支出6.51万元，占7.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为54.01万元，支出决算为83.62万元，完成年初预算的154.82%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务支出增加。其中:基本支出58.02万元，占69.39%；项目支出25.6万元，占30.61%。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.67万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算的147.31%，决算数大于预算数的主要原因是发放一次性奖励基本支出增加。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为17.45万元，支出决算为25.6万元，完成年初预算的146.7%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加换届经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为4.76万元，完成年初预算的1487.5%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休奖励支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相比无增减变化。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2.58万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的150.39%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.63万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出58.02万元，其中：人员经费53.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费4.32万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主同盟淮南市委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主同盟淮南市委员会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中国民主同盟淮南市委员会机关运行经费支出4.32万元，比2020年减少1.25万元，下降22.44%，主要原因是商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中国民主同盟淮南市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国民主同盟淮南市委员会共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金17.45万元，占项目预算总额的100%。从评价结果显示，我单位项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

我单位未组织开展2021年度部门整体支出绩效自评。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的重点项目）

中国民主同盟淮南市委员会在2021年度部门决算中无市财政批复绩效目标重点项目故无绩效自评。

3.部门评价项目绩效评价结果。

中国民主同盟淮南市委员会在2021年度部门决算中无项目绩效自评故无需要公开的《项目绩效评价报告》。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2021年度项目绩效评价报告：无