中国民主同盟淮南市委员会2023年部门预算

中国民主同盟淮南市委员会

2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年中国民主同盟淮南市委员会预算表

1. 中国民主同盟淮南市委员会2023年收支总表

2. 中国民主同盟淮南市委员会2023年收入总表

3. 中国民主同盟淮南市委员会2023年支出总表

4. 中国民主同盟淮南市委员会2023年财政拨款收支总表

5. 中国民主同盟淮南市委员会2023年一般公共预算支出表

6. 中国民主同盟淮南市委员会2023年一般公共预算基本支出表

7. 中国民主同盟淮南市委员会2023年政府性基金预算支出表

8. 中国民主同盟淮南市委员会2023年国有资本经营预算支出表

9. 中国民主同盟淮南市委员会2023年项目支出表

10. 中国民主同盟淮南市委员会2023年政府采购支出表

11. 中国民主同盟淮南市委员会2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门中国民主同盟淮南市委员会预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国民主同盟淮南市委员会概况

一、主要职责

淮南民盟是由从事文化教育、科学技术及其它方面工作的高、中级知识分子组成的，致力于社会主义事业的市级民盟组织。根据中共淮南市委、淮南市人民政府和市编委有关文件精神确定，民盟淮南市委主要职责如下：

（一）参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政议政能力强的民盟盟员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民盟盟员开展调查研究，发挥参政党作用。

（二）组织民盟盟员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，加强自身建设，提高盟员的组织观念和觉悟程度。

（三）激发民盟盟员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护盟员的合法权益，调动基层组织和盟员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。

（四）为实现“和平统一、一国两制”的方针献计出力。

（五）培养、发展民盟盟员。

（六）开展社会力量办学和专业咨询服务工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中国民主同盟淮南市委员会2023年度部门预算仅包括中国民主同盟淮南市委员会本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

（一）凝聚思想共识，深化思想建设

1.切实加强政治理论学习。以市委会、主委会、各支部会议为契机，做好上级工作会议精神的学习和宣传工作，把握改革发展的思路、目标和要求，坚定走中国特色社会主义道路的决心和信念，促进统一战线和多党合作事业的蓬勃发展。

2.自觉践行社会主义核心价值体系。认真贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不断夯实多党合作的思想政治基础。同时，持续探索、丰富盟务活动开展的形式和内容，使思想建设更上新台阶。

3.加强宣传阵地建设。办好民盟淮南市委网站和《淮南盟讯》，加强与新闻单位联系，利用QQ、微信、短信等现代网络平台适时宣传报道盟务工作，扩大民盟影响力。

4.深化参政党理论研究。结合社会发展总体要求和盟务工作实际，积极参与省、市参政党理论研究课题。

（二）以人才培养为重点抓组织建设

按照“五个能力”建设的要求，加强盟的各级领导班子自身建设，不断完善盟的各项制度，推进民盟各项工作的规范化和科学化。

5.推进重点人员的组织发展工作，做好人才储备和后备干部的追踪调查及推荐工作，拓宽后备干部培养渠道，做好为后备干部人选铺台阶。

6.切实抓好领导班子、参政议政人才队伍的政治思想学习，特别是新盟员培训、参政议政知识培训及市委统战部举办的党外人士的培训，提升盟员参政水平。

7.继续完成基层组织工作走访调研活动,努力开拓新形势下基层工作的新思路新方法，为盟的各项工作奠定坚实的基础。

(三)以围绕中心为目标抓参政议政

8.围绕打造“两型”城市的要求和“科学发展、全面转型、富民强市”的中心工作，选准调研课题，组建课题组和调研组，开展调查研究。

9.继续实行参政议政奖励机制，调动广大盟员参与撰写提案和社情民意的积极性。

10.加强统战理论研究和民盟安徽省委“兴盟杯”基础教育研讨会研究。

11.充分发挥基层信息员作用，开展基层信息员培训工作，做好信息报送工作，提供有价值的意见和建议。

(四)以探索创新为思路抓社会服务

12.继续开展“农村教育烛光行动”，发挥民盟在教育界的人才优势，为提高农村教师综合素质和教学、教研水平。

13.继续落实民盟中央的工作规划，在民盟安徽省委和省司法厅的指导下，依托淮南市司法行政系统帮教工作平台，持续开展“黄丝带走进戒毒所”、“黄丝带走进安置帮教基地”、“黄丝带走进社区矫正中心”、“黄丝带走进村居社区”等帮教工作，提高特殊人群帮教工作社会化水平。

14.结合妇女工作委员会工作任务，继续开展“爱心妈妈”活动等社会服务活动，彰显民盟社会责任和影响力。

15.整合盟内资源，发挥淮南民盟组织人才和资源优势，积极开展 “三下乡”等活动，为全面建成小康社会献计出力。

(五)以规范机制为保障抓机关建设

16.加强学习，提高干部素质。组织机关干部深入学习科学发展观、《公务员法》和中央、省委、市委重要会议精神等，参加不同层次党外干部培训班的学习，使学习内容与工作相结合，切实提高机关干部的综合素质。

17.规范管理，提高办事效率。健全和完善规范的运行机制，形成良好的工作秩序，强化机关干部服务意识和责任意识，促使机关工作更加高效、务实。

18.增强意识，提高服务水平。要求机关干部增强意识，切实提高服务水平，真正把盟机关建设成盟员的温暖家庭。力争为每一位上门的盟员做好服务，提供帮助。

第二部分 2023年部门预算表

 2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年中国民主同盟淮南市委员会预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国民主同盟淮南市委员会所有收入和支出均纳入中国民主同盟淮南市委员会预算管理。中国民主同盟淮南市委员会2023年收支总预算145.30万元，收入包括一般公共预算拨款收入145.30万元，支出包括：一般公共服务支出104.84万元、社会保障和就业支出24.10万元、卫生健康支出4.93万元、住房保障支出11.43万元。

二、关于2023年收入总表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年收入预算145.30万元，其中，本年收入145.30万元。

（一）本年收入145.30万元，主要包括：一般公共预算拨款收入145.30万元，占100%，比2022年预算增加86.83万元，增长148.50%，增长原因主要是一般公共预算拨款项目收入增加。

三、关于2023年支出总表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年支出预算145.30万元，比2022年预算增加86.83万元，增长148.50%，增长原因主要是一般公共服务项目支出增加。其中，基本支出121.30万元，占83.48%，主要用于用于人员经费、公用经费；项目支出24万元，占16.52%，主要用于用于参政议政，淮南“黄丝带帮教行动”。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年财政拨款收支预算145.30万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款145.30万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入145.30万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出104.84万元，占72.15%；社会保障和就业支出24.10万元，占16.59%；卫生健康支出4.93万元，占3.39%；住房保障支出11.43万元，占7.87%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

中国民主同盟淮南市委员会2023年一般公共预算支出145.30万元，比2022年预算增加86.83万元，增长148.50%，主要原因：是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出104.84万元，占72.15%；社会保障和就业支出24.10万元，占16.59%；卫生健康支出4.93万元，占3.39%；住房保障支出11.43万元，占7.87%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2023年预算80.84万元，比2022年预算增加52.99万元，增长190.27%，增长原因主要是行政运行基本支出增加。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算24万元，比2022年预算增加5万元，增长26.32%，增长原因主要是参政议政项目增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算8.13万元，比2022年预算增加7.34万元，增长929.11%，增长原因主要是行政单位离退休费增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算10.65万元，比2022年预算增加7.18万元，增长206.80%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算5.32万元，比2022年预算增加5.32万元，增长100%，增长原因主要是增发机关事业单位职业年金。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算3.44万元，比2022年预算增长1.30万元，增长60.75%，增长原因主要是行政单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算1.50万元，比2022年预算增长1.50万元，增长100%，增长原因主要是增发公务员医疗补助。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算7.98万元，比2022年预算增加5.38万元，增长206.92%，增长原因主要是住房公积金增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算3.44万元，比2022年预算增加0.81万元，增长30.80%，增长原因主要是提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年一般公共预算基本支出145.30万元，其中，人员经费108.37万元，公用经费12.92万元。

（一）人员经费108.37万元，主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助费。

（二）公用经费12.92万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年预算共安排项目支出24万元，比2022年预算增加5万元，增长26.32%，增长原因主要是参政议政项目增加。主要包括：本年财政拨款安排24万元（其中，一般公共预算拨款安排24万元）。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年预算安排政府采购支出1.0万元，本年预算与上年持平无增减变化。其中，一般公共预算安排1.0万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

中国民主同盟淮南市委员会2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

中国民主同盟淮南市委员会2023年没有项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

中国民主同盟淮南市委员会2023年机关运行经费财政拨款预算12.9万元，比2022年预算增加7.2万元，增长126.32%，增长主要原因是公用经费增加。

（三）政府采购情况。

中国民主同盟淮南市委员会2023年政府采购预算1.0万元。与2022年持平无增减变化。其中：政府采购货物预算1.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国民主同盟淮南市委员会部门共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

中国民主同盟淮南市委员会预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，中国民主同盟淮南市委员会2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元、政府性基金预算当年财政拨款24万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

七、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。