民盟淮南市委2018年预算编制说明

民盟淮南市委2018年预算编制说明

2018年部门预算目录

一、单位概况

二、2018年民盟淮南市委主要工作任务和工作目标

三、预算编制的指导思想和原则

四、机构设置和人员情况

五、经费安排情况

六、名词解释

一、单位概况

淮南民盟是由从事文化教育、科学技术及其它方面工作的高、中级知识分子组成的，致力于社会主义事业的市级民盟组织。根据中共淮南市委、淮南市人民政府和市编委有关文件精神确定，民盟淮南市委主要职责如下：

（一）参与政府大政方针的协商、制定和执行，推荐参政议政能力强的民盟盟员参加各级人大、政协和政府有关部门的参政议政、民主监督活动，组织民盟盟员开展调查研究，发挥参政党作用。

（二）组织民盟盟员学习、宣传、贯彻和执行中国共产党的路线、方针、政策，加强自身建设，提高盟员的组织观念和觉悟程度。

（三）激发民盟盟员爱国主义、集体主义和社会主义的热情，维护盟员的合法权益，调动基层组织和盟员的积极性、主动性、创造性，为两个文明建设服务。

（四）为实现“和平统一、一国两制”的方针献计出力。

（五）培养、发展民盟盟员。

（六）开展社会力量办学和专业咨询服务工作。

二、2018年民盟淮南市委主要工作任务和工作目标

2018年，民盟淮南市委将在民盟安徽省委、中共淮南市委的正确领导下，在市委统战部关心和指导下，做好以下工作：

(一）以中共十九大的胜利召开为契机，抓思想建设

1.切实加强政治理论学习。以市委会、主委会、各支部会议为契机，做好上级工作会议精神的学习和宣传工作，把握改革发展的思路、目标和要求，坚定走中国特色社会主义道路的决心和信念，促进统一战线和多党合作事业的蓬勃发展。

2.自觉践行社会主义核心价值体系。认真贯彻落实中共十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不断夯实多党合作的思想政治基础。同时，持续探索、丰富盟务活动开展的形式和内容，使思想建设更上新台阶。

3.加强宣传阵地建设。办好民盟淮南市委网站和《淮南盟讯》，加强与新闻单位联系，利用QQ、微信、短信等现代网络平台适时宣传报道盟务工作，扩大民盟影响力。

4.深化参政党理论研究。结合社会发展总体要求和盟务工作实际，积极参与省、市参政党理论研究课题。

(二)以人才培养为重点  抓组织建设

按照“五个能力”建设的要求，加强盟的各级领导班子自身建设，不断完善盟的各项制度，推进民盟各项工作的规范化和科学化。

5.推进重点人员的组织发展工作，做好人才储备和后备干部的追踪调查及推荐工作，拓宽后备干部培养渠道，做好为后备干部人选铺台阶。

6.切实抓好领导班子、参政议政人才队伍的政治思想学习，特别是新盟员培训、参政议政知识培训及市委统战部举办的党外人士的培训，提升盟员参政水平。

7.继续完成基层组织工作走访调研活动,努力开拓新形势下基层工作的新思路新方法，为盟的各项工作奠定坚实的基础。

(三)以围绕中心为目标  抓参政议政

8.围绕打造“两型”城市的要求和“科学发展、全面转型、富民强市”的中心工作，选准调研课题，组建课题组和调研组，开展调查研究。

9.继续实行参政议政奖励机制，调动广大盟员参与撰写提案和社情民意的积极性。

10.加强统战理论研究和民盟安徽省委“兴盟杯”基础教育研讨会研究。

11.充分发挥基层信息员作用，开展基层信息员培训工作，做好信息报送工作，提供有价值的意见和建议。

(四)以探索创新为思路  抓社会服务

12.继续开展“农村教育烛光行动”，发挥民盟在教育界的人才优势，为提高农村教师综合素质和教学、教研水平。

13.继续落实民盟中央的工作规划，在民盟安徽省委和省司法厅的指导下，依托淮南市司法行政系统帮教工作平台，持续开展“黄丝带走进戒毒所”、“黄丝带走进安置帮教基地”、“黄丝带走进社区矫正中心”、“黄丝带走进村居社区”等帮教工作，提高特殊人群帮教工作社会化水平。

14.结合妇女工作委员会工作任务，继续开展“爱心妈妈”活动等社会服务活动，彰显民盟社会责任和影响力。

15.整合盟内资源，发挥淮南民盟组织人才和资源优势，积极开展 “三下乡”等活动，为全面建成小康社会献计出力。

(五)以规范机制为保障  抓机关建设

16.加强学习，提高干部素质。组织机关干部深入学习科学发展观、《公务员法》和中央、省委、市委重要会议精神等，参加不同层次党外干部培训班的学习，使学习内容与工作相结合，切实提高机关干部的综合素质。

17.规范管理，提高办事效率。健全和完善规范的运行机制，形成良好的工作秩序，强化机关干部服务意识和责任意识，促使机关工作更加高效、务实。

18.增强意识，提高服务水平。要求机关干部增强意识，切实提高服务水平，真正把盟机关建设成盟员的温暖家庭。力争为每一位上门的盟员做好服务，提供帮助。

三、预算编制的指导思想和原则

编制预算坚持依法理财，科学合理，注重绩效的原则，提高依法理财水平，对收支测算要全面、准确、真实。实行预算内资金认真管理，统筹安排使用，提高资金使用效益。对预算资金的使用情况跟踪向效，提高资金使用的科学性、准确性。

四、机构设置和人员情况

民盟淮南市委机关为正县级机构，内设办公室、组织科、宣传科等3个职能科室，行政编制6名，后勤编制单列1名。编制2018年预算时有在职人员5人，离退休人员2人。在2017年12月，在职人员中有两人办理了退休手续，2018年2月，离休人员去世。现有在职人员3人，退休人员3人。

五、经费安排情况

（一）本年度预算总收入为99.51万元，与上年相比，增加14.6%，主要原因是（1）人员工资升级调整；（2）随着人员工资升级调整而来的公积金等的提高;（3）离休人员医疗保障费用由2017年的4万元/人增加到8万元/人。

（二）本年度支出预算99.51万元，其中：

1、基本支出76.25万元,包括：人员工资、社保、生育保险、住房公积金、离休人员医疗保障等支出46.05万元，与上年相比，增加29.1%，主要原因是（1）人员工资升级调整；（2）随着人员工资升级调整而来的公积金等的提高;（3）离休人员医疗保障费用由2017年的4万元/人增加到8万元/人；办公费、培训费、工会经费、公务交通补贴等机关运行经费支出9.04万元，与上年相比，增加2.6%，主要原因是正常资金调整；离退休人员工资、医疗、住房公积金等支出21.16万元，与上年相比，增加6.2%，主要原因是财政增加离休人员费用。

2、项目支出安排23.26万元，用于民主党派事务工作费用，与上年相比，增加3.9%，主要原因是党派成员的增加导致参政议政经费的少许增加。项目支出包括：主委会、市委全体会会议费用2万元，专题会议1.5万元，参政议政、调研2.5万元，思想宣传工作2.2万元，社会服务活动2万元，盟员培训2万元，慰问盟员2万元，办公费1.38万元，政府采购1.5万元；开展“黄丝带帮教行动”支出6.18万元。

（三）机关运行经费情况

我单位本年度机关运行经费具体包括：

1、办公费3.25万元；

2、会议费0.50万元；

3、培训费0.44万元；

4、工会经费0.42万元；

5、福利费0.03万元；

6、公务交通补贴4.4万元。

合计：9.04万元

（四）政府采购预算情况

我单位本年度部门预算安排政府采购1.5万元，主要用于更新办公设备等。

因无任何其他收入，故所有支出都纳入财政一般预算。

(五)国有资产占用和预算绩效情况

我单位无国有资产占用情况。2018年没有大于50万元专项支出，没有预算绩效情况。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指淮南市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映的是行政事业单位的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：反映的是行政事业单位离退休人员的经费支出。

（四）医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入淮南市级财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、伙食补助费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

联系方式：民盟淮南市委邮箱：mmhn2685561@126.com   

#3#民盟淮南市委2018年预算公开表.XLS