市委统战部2018年部门预算补充说明

2018 年部门预算情况补充说明

一、 中共淮南市委统战部2018年工作任务

全市统战工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕深入学习贯彻党的十九大精神这个首要任务和工作主线，紧紧把握新时代统一战线工作的新机遇，认真贯彻落实中央及省市委决策部署，坚决维护核心、携手同心、不忘初心、服务中心，积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，做到多党合作有新气象、思想共识有新提高、履职尽责有新作为、参政党有新面貌，实现统一战线各领域工作创新发展，为全面建设现代化五大发展美好淮南凝聚人心和力量。 一是以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为核心，着力夯实共同的思想政治基础。深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、深入开展多层次的集中教育培训、深入开展政治引领主题教育活动。

二是以现代化五大发展美好淮南建设为中心，着力增强服务大局的精准度和实效性。聚焦五大发展行动计划凝心聚力、聚焦调查研究搞好建言献策、聚焦招商引资促进民企创新发展、聚焦社会服务打赢脱贫攻坚战、聚焦问题导向推动工作落实。三是以夯实多党合作制度效能为根本，着力提升参政党履职尽责能力。支持做好“五一口号”70周年纪念活动、支持民主党派履行参政党职能、支持推动民主党派自身建设。四是以新的社会阶层人士工作为重点，着力引导他们积极参与美好淮南建设。做好党外知识分子统战工作、做好新的社会阶层人士统战工作、做好引导坚持正确的舆论导向。五是以促进非公有制经济“两个健康”为目的，着力推动非公经济领域统战工作。举办改革开放40周年民营经济发展纪念活动。大力促进非公有制经济“两个健康”。加强对商会组织的指导、引导和服务。六是以维护民族宗教和谐稳定为重点，着力促进民族交往交流交融宗教和睦和谐和顺。深入推进“优先发展”提升行动。创新开展民族团结进步教育。依法加强宗教事务管理。七是以拓宽港澳台海外统战工作为目标，着力做好争取和凝聚人心工作。做好争取人心和凝聚人心工作。开展交流交往搞好招商引资工作。八是以党外代表人士队伍建设为根本，着力做好发现储备教育培养选拔使用。发现储备人才。加大教育培养。注重选拔使用。做好监督管理考核。

九是以加强统战干部队伍建设为抓手，着力培养锻造高素质统战干部。提升政治理论水平。提升统战宣传能力。提升业务工作能力。

推进基层统战工作。

二、 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

 按照综合预算的原则，中共淮南市委统战部2018年度所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及医疗卫生支出。2018年财政拨款收入预算244.12万元，比2017年预算259.31万元，少34.18万，消减13.4%，支出预算为244.12万元，收支平衡。其中：基本支出218.12万元，比2017年少15.19万元，消减6.5%，主要用于在职人员工资、离退休人员支出和定额公用支出；项目支出26万元，与2017年项目支出持平，主要用于民族宗教工作经费、民主党派工作经费、海外联谊工作经费、慰问经费等项目支出。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出178.55万元，占73%，比2017年增加18.62万元，增加11.6%。社会保障与就业支出31万元，占12.7%，医疗卫生20.54万元，占8.4%，住房保障支出14.03万元，占5.7%；按经济分类科目分类为：工资福利支出161.57万元，占66.2%，商品和服务支出61.45万元，占25.2%，对个人和家庭的补助21.1万元，占8.6%。

商品和服务支出基本支出预算35.45万元，其中办公费2.61万元，差旅费1万元，维修费3万元，培训费1.3万元，会议费2.5万元，公务接待费2万元，工会经费1.34万元，福利费0.12万元，公务交通补贴15.18万元，其他商品服务支出6.4万元。

2018年政府采购预算3.9万元，其中计算机2.9万元，打印机1万元。

三、 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明

 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 中共淮南市委统战部2018年财政拨款收入预算244.12万元，比2017年预算259.31万元，少34.18万，消减13.4%，减少原因主要是工资调整和离退休人员死亡。

（二）一般公共预算拨款结构情况。 一般公共服务支出178.55万元，占73%，比2017年增加18.62万元，增加11.6%。社会保障与就业支出31万元，占12.7%，医疗卫生20.54万元，占8.4%，住房保障支出14.03万元，占5.7%；按经济分类科目分类为：工资福利支出161.57万元，占66.2%，商品和服务支出61.45万元，占25.2%，对个人和家庭的补助21.1万元，占8.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1、“一般公共服务”2018 年财政拨款预算178.5万元，比 2017 年财政拨款预算增加 18.62 万元，增长11.6%，增长原因主要是工资增长和扶贫工作支出、在职人员调增工资等。

四、 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

中共淮南市委统战部 2018 年一般公共预算基本支出218.12万元，比2017年少15.19万元，消减6.5%，主要用于在职人员工资、离退休人员支出和定额公用支出；项目支出26万元，与2017年项目支出持平，主要用于民族宗教工作经费、民主党派工作经费、海外联谊工作经费、慰问经费等项目支出。

五、 2018 年政府性基金预算财政拨款情况

中共淮南市委统战部 2018 年没有政府性基金预算拨款收入， 也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

中共淮南市委统战部 2018 年没有国有资本经营预算拨款收 入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。商品和服务支出基本支出预算35.45万元，主要为保障单位运行，用于购 买货物和服务。其中办公费2.61万元，差旅费1万元，维修费3万元，培训费1.3万元，会议费2.5万元，公务接待费2万元，工会经费1.34万元，福利费0.12万元，公务交通补贴15.18万元，其他商品服务支出6.4万元。

（二）政府采购情况。 中共淮南市委统战部 2018 年各单位政府采购预算总额 3.9万元。其中：政府采购货物预算3.9万元。

（三）国有资产占用使用情况。 中共淮南市委统战部车辆2辆，已上交市机关事务管理局。

（四）绩效目标设置情况。 中共淮南市委统战部 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，绩效项目没有超过50万元的大额项目，特此说明。