淮南广播电视台2021年部门预算

2021年2月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.2021年财政拨款收支预算总表

2.2021年一般公共预算支出预算表

3.2021年一般公共预算基本支出预算表

4.2021年政府性基金预算收支预算表

5.2021年国有资本经营收支预算表

6.2021年收支预算总表

7.2021年收入预算总表

8.2021年支出预算总表

9. 2021年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2021年政府采购支出表

11. 2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（四）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南广播电视台2021年度部门预算包括台本级预算和台下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2021年度主要工作任务

（一）继续强化主题宣传引导力。深入学习好、宣传好、贯彻好党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察安徽重要讲话精神，持续加强做好决胜全面小康、决战脱贫攻坚、坚持高质量发展、长三角一体化、禁捕退捕、厉行节约、中华人民共和国成立72周年，中国共产党成立100周年等重大主题宣传报道。

（二）继续强化意识形态责任制落实。始终坚持以政治建设为统领，树牢底线思维，坚持把正确政治方向、舆论导向、价值取向贯穿新闻采访、编辑、制作、传输全过程，教育引导社、台员工牢固树立极端负责工作理念，切实做到“字字千钧、秒秒政治”。

（三）继续强化传统媒体与新兴媒体深度融合。建设淮南广电融媒体发展体系，集合并优化台属各部门职能，设立融媒体指挥平台、融媒体运营平台、融媒体新闻平台、融媒体电视平台、融媒体广播平台、融媒体技术平台、融媒体营销平台。

（四）继续强化宣传引导水平提升。加速推进传统媒体与新兴媒体平台的深度融合，打造主流媒体在网络新媒体平台上的意识形态主阵地，构建网上网下一体、内宣外宣联动的主流舆论格局，加大向中央广电总台、安徽广播电视台及学习强国等媒体平台供稿力度，全面提升主流媒体话语权，在高端平台上讲好美好淮南故事。

（五）继续强化党建引领。推动基层党建工作稳步发展，认真组织学习习近平总书记视察安徽重要讲话精神和《习近平谈治国理政》第三卷，做到学深悟透，并用以指导工作实践。

（六）继续强化平台建设。完成淮南发布客户端改造升级。做好学习强国淮南平台上稿工作，提升《淮南新闻联播》、《今晚800》等图文视频的报送力度。进一步加强选题策划，根据宣传节点，有针对性整合现有稿件素材，提升综稿、大稿的制作能力和学习强国全国学习平台的稿件签发量。进一步加强与县区、市直各单位供稿队伍的对接沟通，畅通县区、市直单位供稿的媒体渠道。

（七）继续强化专栏节目创新创优。进一步提高新闻采编创新能力，加强全媒体记者、编辑、主持人素养的培训力度，不断创新报道理念、内容手段和采编体制，认真落实“三审制”，充分利用全媒体采编平台，全面提升采编工作效率和水平，打造人民群众喜闻乐见的品牌栏目。

（八）继续强化核心技术设备升级。实现电视节目制作播出高清化，加快城市应急广播建设，制定200平米演播室改造为全媒体、多功能、实虚结合的综合演播室方案，提升节目制作质量。

（九）继续强化经营创收。不断创新活动营销理念，继续坚持做“透”营销，做“深”市场，策划开展“金融之星评选”等系列活动，通过全媒造势和全案执行，带动广告刊登增加，收入增长。推出秋季车展，做好婚庆、旅游、家装、餐饮、少儿艺培等项目推进和培育，充分利用自身多媒体平台资源，不断延伸媒体产业链，实现多元发展。

第二部分 2021年部门预算表

   2021年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南广播电视台2021年财政拨款收支预算2762.25万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2762.25万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2762.25万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出2592.94万元，占93.87%；社会保障和就业支出148.77万元，占5.39%；卫生健康支出7.22万元，占0.26%；住房保障支出13.32万元，占0.48%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

淮南广播电视台2021年一般公共预算拨款2762.25万元，比2020年预算拨款减少378.24万元，下降12.04%，主要原因：淮南广播电视台广告经营创收减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况

文化体育与传媒支出2592.94万元，占93.87%；社会保障和就业支出148.77万元，占5.39%；卫生健康支出7.22万元，占0.26%；住房保障支出13.32万元，占0.48%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2021年预算1058万元，比2020年预算减少422万元，下降28.51%，下降原因主要是淮南广播电视台广告经营创收减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2021年预算1534.94万元，比2020年预算增加58.27万元，增长3.95%，增长原因主要是增加人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算0.58万元，比2020年预算减少9.48万元，下降94.23%，下降原因主要是退休人员费用转入社保。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算148.19万元，比2020年预算减少5.21万元，下降3.40%，下降原因主要是在职转退休人数增加造成提取基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算7.22万元，比2020年预算增加0.07万元，增长0.98%，增长原因主要是人员工资增加造成提取基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算13.32万元，比2020年预算增加0.11万元，增长0.83%，增长原因主要是人员工资增加造成提取基数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

淮南广播电视台2021年一般公共预算基本支出1659.25万元，其中：

工资福利支出1096.08万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。商品和服务支出57.35万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助505.82万元，主要包括：离休费、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

淮南广播电视台2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南广播电视台2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南广播电视台2021年收支总预算2762.25万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

淮南广播电视台2021年收入预算2762.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2762.25万元，占100%，比2020年预算拨款减少378.24万元，下降12.04%，主要原因：淮南广播电视台广告经营创收减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

淮南广播电视台2021年支出预算2762.25万元，比2020年预算拨款减少378.24万元，下降12.04%，主要原因：淮南广播电视台广告经营创收减少，相关支出也减少。其中，基本支出1659.25万元，占60.07%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1103万元，占39.93%，主要用于完成设备维护和特定的工作任务。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况(重点项目)

1.“经常性基本支出”项目。

（1）项目概述和内容。主要用于支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等。

（2）立项依据。我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2021年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1058万元。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南广播电视台；时间：2021年1月-12月。

（4）年度预算安排。财政拨款1058万元。

（5）绩效目标和指标。2021年通过支付工资、津贴、社保、等经常性基本支出，保证职工按月拿到工资，稳定大家工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电、材料、维修等费用的支付，保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费用、栏目制作费的支付以达到传播主流价值、弘扬优秀文化的目的。

2.“设备维护管理项目”项目。

（1）项目概述和内容。广电设备维护专业性很强，设备可靠性要求很高，为保证淮南辖区内无线用户能接收到稳定和高质量的广播电视信号，必须加强维护。为此，我台向“淮南发射台”采购2021年度发射设备维护费服务，费用共计45万元。

（2）立项依据。按照国家广播电影电视总局62号令《广播电视安全播出管理规定》要求。

（3）实施主体和起止时间。实施主体：淮南广播电视台；时间：2021年1月-12月。

（4）年度预算安排。财政拨款45万元。

（二）机关运行经费。

淮南广播电视台2021年机关运行经费财政拨款预算57.35万元，比2020年增加0.44万元，增长0.77%，增长主要原因是保障机构日常运转、完成日常工作任务。

（三）政府采购情况。

淮南广播电视台2021年单位政府采购预算总额45万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算45万元。

（四）政府购买服务情况。

淮南广播电视台2021年单位政府购买服务预算总额45万元，购买方式为政府采购，购买时间为2021年1-12月。

（五）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，淮南广播电视台共有车辆37辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车2辆、其他用车33辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备1台。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（六）预算绩效目标设置情况。

淮南广播电视台2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款1058万元，政府基金预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费为财政拨款中以下支出内容办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

附表：淮南广播电视台2021年预算公开表.XLS