淮南广播电视台2024年单位预算

 

 

 

 

淮南广播电视台2024年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.淮南广播电视台2024年收支总表

2.淮南广播电视台2024年收入总表

3.淮南广播电视台）2024年支出总表

4.淮南广播电视台2024年财政拨款收支总表

5.淮南广播电视台2024年一般公共预算支出表

6.淮南广播电视台2024年一般公共预算基本支出表

7.淮南广播电视台2024年政府性基金预算支出表

8.淮南广播电视台2024年国有资本经营预算支出表

9.淮南广播电视台2024年项目支出表

10.淮南广播电视台2024年政府采购支出表

11.淮南广播电视台2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务。

（二）办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活。

（三）大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道。做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平。

（四）负责广播电视台内部人财物的统一管理。

（五）完成市委、市政府交办的其他事项。

 

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮南广播电视台2024年度单位预算包括本级预算和台下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

 

 

 

三、2024年度主要工作任务

（一）一是强化主题宣传引导力。紧紧围绕党的二十大这个主题，全面深入地宣传党的二十大精神。围绕市委市政府中心工作，坚持团结稳定鼓劲、正面宣传为主，加强宣传策划能力，牢牢把握正确舆论导向，全力以赴抓好各项宣传工作。持续推出文明创建、常态化疫情防控和优化营商环境、暖民心十大行动、双招双引、融入长三角一体化发展等重大主题报道。

二是强化对外宣传工作力度。力争在中央、省级媒体的重要栏目、关键时段多推出稿件，注重选题策划，选准报道角度，加大外宣供稿力度，做到有重点、有亮点。充分发挥微信公众号、抖音号、头条号、视频号等新兴媒体平台传播优势，拓宽外宣渠道，丰富外宣载体，做大做强对外宣传，讲好淮南故事，传播好淮南声音。

三是强化意识形态责任制落实。作为意识形态主阵地，全台上下将始终坚持以政治建设为统领，树牢底线思维，坚持把正确政治方向、舆论导向、价值取向贯穿新闻采访、编辑、制作、传输全过程。坚持正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事，积极弘扬社会主义核心价值观，严格执行“三审制”和重播重审制度，规范稳妥做好舆论监督性采访报道，牢固树立极端负责工作理念，切实做到“字字千钧、秒秒政治”。

四是强化内部体制机制改革。全面推进干部职工岗位管理、薪酬绩效等内部改革进程，建立以“以身份管理向岗位管理转变”的人事管理制度，打破身份限制，采用类企业化管理，实行全员竞聘竞岗，实行在编职工与聘用人员同等竞争。中层正职、副职竞争上岗，其他岗位双向选择。建立按劳取酬、多劳多得、优绩优酬的绩效薪酬分配体系。按照低底薪、优绩效、重激励方式，实行全员同岗同绩效。

五是强化媒体平台的互融。不断优化全台资源配置，激发创新活力。持续把更多优质内容、先进设备、专业人才、项目资金向新媒体主阵地汇集，充分发挥淮南新闻网、淮南广播电视台微信公众号、抖音号、视频号、头条号等平台传播特点，打造领导关注、群众关心，更有受众的新栏目，提升主流媒体网络舆论传播力引导力影响力公信力，实现由受众变用户，由产品变产业，由封闭变开放，由制作变传播，由宣传变服务，由传送变到达的转变。

六是强化营销渠道的互通。以大力推进内部改革为契机，不断创新活动营销理念，健全经营工作调度机制，台党组定期指导督促，强化跟踪问效，推动年度创收任务稳中有增。继续做“透”营销，做“深”市场，策划开展系列活动，通过全媒造势和全案执行，带动广告投放增加，收入增长。继续做好车展、春晚等活动，并积极开拓婚庆、旅游、家装、餐饮、少儿艺培等市场，实现经营创收渠道多样化。

七是强化广电中心搬迁项目扎实推进。严格按照统一工作部署和安排，积极对接相关单位和部门，做好广电中心搬迁相关事宜的前期筹备工作。

八是强化安全播出工作。常态化开展安全工作检查，强化全员应急管理意识，切实做好各类安全检查工作，确保圆满完成广播电视和网络视听安全播出、安全生产各项工作。

 

 

第二部分 2024年单位预算表

 

                                                                   部门公开表1

          淮南广播电视台2024年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                      部门公开表2

淮南广播电视台2024年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

         部门公开表3

淮南广播电视台2024年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

 

                                                                   部门公开表4

  淮南广播电视台2024年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

    

 部门公开表5

  淮南广播电视台2024年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

 部门公开表6

 淮南广播电视台2024年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

 

 

 

                                                                  部门公开表7

  淮南广播电视台2024年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表8

 

                                                                                                          部门公开表9

淮南广播电视台2024年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                               部门公开表10

 

 

 

 

 

                                                                                                              部门公开表11

注：“淮南广播电视台没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

第三部分 2024年单位预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南广播电视台2024年收支总预算3801.45万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

淮南广播电视台2024年收入预算3801.45万元，其中，本年收入3662.25万元，上年结转收入139.2万元。

（一）本年收入3662.25万元，主要包括：一般公共预算拨款收入3662.25万元，占100%，比2023年预算增加400万元，增长12.26%，增长原因主要是广告创收增加。

（二）上年结转收入139.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入139.2万元，占100%，比2023年预算增加139.2万元，增长100%，增长原因主要是上年预算结转资金。

三、关于2024年支出总表的说明

淮南广播电视台2024年支出预算3801.45万元，比2023年预算增加539.2万元，增长15.23%，增长原因主要是项目支出增加及上年预算结转资金。其中，基本支出1662.25万元，占43.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出2139.2万元，占56.27%，主要用于单位正常运转保障。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮南广播电视台2024年财政拨款收支预算3801.45万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款3801.45万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入3662.25万元，上年结转收入139.2万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出3170.67万元，占83.41%；社会保障和就业支出353.74万元，占9.31%；卫生健康支出70.16万元，占1.84%；住房保障支出206.88万元，占5.44%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南广播电视台2024年一般公共预算支出3801.45万元，比2023年预算增加539.2万元，增长15.23%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出3170.67万元，占83.41%；社会保障和就业支出353.74万元，占9.31%；卫生健康支出70.16万元，占1.84%；住房保障支出206.88万元，占5.44%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2024年预算2000万元，比2023年预算增加446万元，增长28.7%，增长原因主要是项目支出增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2024年预算1170.67万元，比2023年预算增加93.91万元，增长8.73%，增长原因主要是项目支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算3.42万元，比2023年预算增加0.41万元，增长13.62%，增长原因主要是项目支出增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2024年预算246.88万元，比2023年预算增加67.89万元，增长37.94%，增长原因主要是项目支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2024年预算103.44万元，比2023年预算增加31.85万元，增长44.50%，增长原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同，2024年预算数据根据我单位实际情况进行细化编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算70.16万元，比2023年预算减少0.8万元，减少1.13%，减少原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同，2024年预算数据根据我单位实际情况进行细化编制。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算206.88万元，比2023年预算减少100.06万元，减少32.60%，增长原因主要是由于两年度预算软件生成数据不同，2024年预算数据根据我单位实际情况进行细化编制。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮南广播电视台2024年一般公共预算基本支出1662.25万元，其中，人员经费1656.8万元，公用经费5.45万元。

（一）人员经费1656.8万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费5.45万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮南广播电视台2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮南广播电视台2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮南广播电视台2024年预算共安排项目支出2000万元，比2023年预算增加400万元，增长25%，增长原因主要是项目支出增加。主要包括：本年财政拨款安排2000万元（其中，一般公共预算拨款安排2000万元），财政拨款上年结转安排139.2万元（其中，一般公共预算拨款安排139.2万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮南广播电视台2024年预算安排政府采购支出7.2万元，比2023年预算（减少）1.8万元，下降25%，下降原因主要是缩减财政开支。其中，一般公共预算安排7.2万元，占100%；政府性基金预算安排0.0万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.0万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.0万元，占0.0%；单位资金安排0.0万元，占0.0%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮南广播电视台2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2024年通用资产配置支出表的说明

淮南广播电视台2024年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“广播电视运转保障经费”项目。

（1）项目概述：我台除正式员工外，还聘用了185名其他人员，每年需要支付大量聘用人员经费，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2024年工作正常运转，我台拟支付广播电视运转保障经费2000万元。

（2）立项依据：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2024年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（4）起止时间：2024年1月-12月

（5）项目内容：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2024年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（6）年度预算安排:2000万元

（7）绩效目标：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2024年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南广播电台为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南广播电视台2024年政府采购预算7.2万元。其中：政府采购货物预算7.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，淮南广播电视台共有车辆31辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车30辆单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，淮南广播电视台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2000万元、政府性基金预算当年财政拨款0.0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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