淮南广播电视台2025年单位预算

 

 

 

 

淮南广播电视台2025年

单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南广播电视台2025年收支总表

2.淮南广播电视台2025年收入总表

3.淮南广播电视台2025年支出总表

4.淮南广播电视台2025年财政拨款收支总表

5.淮南广播电视台2025年一般公共预算支出表

6.淮南广播电视台2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南广播电视台2025年政府性基金预算支出表

8.淮南广播电视台2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南广播电视台2025年项目支出表

10.淮淮南广播电视台2025年政府采购支出表

11.淮南广播电视台2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

根据淮编[2010]10号文件精神，淮南广播电视台主要职责是：认真贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线方针政策，为党委、政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升广播电视的科技含量和播出水平；负责广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

淮南广播电视台2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

一是优化内容，强化新闻宣传、意识形态主阵地职责。加快追赶时代步伐，提升制播能力，合并同质化内容，做强主频道主频率，做精品牌栏目，做优专题片宣传片，在“精特强”上下功夫。做好舆论引导，抢占互联网阵地，扩音增量，力争做到上一秒发生下一秒发声，在广度深度速度上下功夫，让官媒快于强于民间发声。

二是激发效能，优化宣传管理体系。借助媒体融合契机，重构生产流程，精简机构设置，用经得起考验的详实数据理清人员、设备、运维、新址、保障等发展要素，推进岗位管理、薪酬绩效等内部改革进程。

三是坚守底线，确保媒体平台播出安全。强化意识形态阵地建设，常态化开展安全播出检查，切实做到“字字千钧、秒秒政治”。

四是捋清关系，助力传媒集团迅速发展壮大。按照市委市政府要求，结合市委巡察反馈问题整改要求，实行采编和经营分开，与传媒集团相互支撑、相互助力、共同发展。

五是加速搬迁，提升技术支撑保障。按市委市政府部署要求，本着简朴性、先进性、兼容性、安全性、可扩展性原则，建设符合全媒体生产传播和传媒产业发展要求的办公新址。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                                    单位公开表1

           淮南广播电视台2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                   单位公开表2

淮南广播电视台2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                           单位公开表3

淮南广播电视台2025年支出总表                                                                                                                       

      单位：万元

                                                                   单位公开表4

淮南广播电视台2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

      单位公开表5

  淮南广播电视台2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

单位公开表6

淮南广播电视台2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

 

                                                                   单位公开表7

淮南广播电视台2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：“淮南广播电视台没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

     单位公开表8

 

                                                                                                          单位公开表9

淮南广播电视台2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

    

 

                                                单位公开表10

。

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南广播电视台没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

 

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南广播电视台所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南广播电视台2025年收支总预算3462.25万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南广播电视台2025年收入预算3462.25万元，其中，本年收入3462.25万元，上年结转收入0.00万元。

（一）本年收入3462.25万元，收入全部为一般公共预算拨款收入3462.25万元，占100%，比2024年预算减少200.00万元，下降5.46%，下降原因主要是广告经营收入下降。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南广播电视台2025年支出预算3462.25万元，比2024年预算减少200.00万元，下降5.46%，下降原因主要是缩减项目支出。其中，基本支出1662.25万元，占48.01%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1800.00万元，占51.99%，主要用于单位正常运转保障。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南广播电视台2025年财政拨款收支预算3462.25万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3462.25万元：本年财政拨款收入3462.25万元，上年结转收入0.00万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出2818.06万元，占81.39%；社会保障和就业支出304.19万元，占8.79%；卫生健康支出85.00万元，占2.46%；住房保障支出255.00万元，占7.36%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南广播电视台2025年一般公共预算支出3462.25万元，比2024年预算减少200.00万元，下降5.46%，主要原因是缩减项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出2818.06万元，占81.39%；社会保障和就业支出304.19万元，占8.79%；卫生健康支出85.00万元，占2.46%；住房保障支出255.00万元，占7.36%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）其他新闻出版电影支出（项）2025年预算1800.00万元，比2024年预算减少200万元，下降10.00%，下降原因主要是缩减项目支出。

 

2.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）2025年预算1018.06万元，比2024年预算减少152.61万元，下降13.04%，下降原因主要是缩减财政开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2025年预算3.39万元，比2024年预算减少0.03万元，下降0.88%，下降原因主要是本年度人员减少，导致有差异。

 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算195.80万元，比2024年预算减少51.08万元，下降20.69%，在职人员转退休，导致比例有差异。

 

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算96.00万元，比2024年预算减少7.44万元，下降7.19%，下降原因主要是在职人员转退休，导致比例有差异。

 

6.              社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算9.00万元，比2024年预算增加9.00万元，增长100%，增长原因主要是本年度新增其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）项。

 

7. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算85.00万元，比2024年预算增加14.84万元，增长21.15%，增长原因主要是人员变动，基数有所提高。

 

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算255.00万元，比2024年预算增加48.12万元，增长23.26%，增长原因主要是人员变动，基数有所提高。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南广播电视台2025年一般公共预算基本支出1662.25万元，其中，人员经费1626.83万元，公用经费35.42万元。

（一）人员经费1626.83万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费35.42万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南广播电视台2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮淮南广播电视台2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南广播电视台2025年预算共安排项目支出1800.00万元，比2024年预算减少200.00万元，下降10.0%，下降原因主要是缩减财政开支。主要包括：本年财政拨款安排1800.00万元（其中，一般公共预算拨款安排1800.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元），财政拨款上年结转安排 0.00万元（其中，一般公共预算拨款安排0.00万元，政府性基金预算拨款安排0.00万元，国有资本经营预算拨款安排0.00万元）、财政专户管理资金安排0.00万元和单位资金安排0.00万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南广播电视台2025年预算安排政府采购支出19.40万元，比2024年预算增加12.20万元，增长169%，增长原因主要是办公设备陈旧需更新替换。其中，一般公共预算安排19.40万元，占100%；政府性基金预算安排0.00万元，占0.0%；国有资本经营预算安排0.00万元，占0.0%；财政专户管理资金安排0.00万元，占0.0%；单位资金安排0.00万元，占0.0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南广播电视台2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“广播电视运转保障经费”项目。

（1）项目概述：我台除正式员工外，还聘用了137名其他人员，退休人员113人，每年需要支付大量聘用人员经费，退休人员的提租补贴和基础绩效奖，另外还需要支付水电费、广告收入税金、广电大楼维护费用、物业费、频道租赁费用、栏目制作费等，为保证我台2025年工作正常运转，我台拟支付经常性基本支出1800万元。

（2）立项依据：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2025年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（3）实施主体：淮南广播电视台。

（4）起止时间：2025年1月-12月。

（5）项目内容：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2025年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

（6）年度预算安排：1800.00万元。

（7）绩效目标：根据国家有关法律法规执行，项目实施后，通过支付台聘人员工资、津贴、社保、等人员支出，保证职工按月拿到工资，稳定工作情绪，全身心投入到工作中；通过水电费用、物业费、维护费的支付、保证后勤保障工作正常运转；通过频道租赁费、栏目制作费支付，保证栏目正常播出，从而保证2025年工作的顺利完成，该项目按月实际需要支付。

 

 

 

 

（二）机关运行经费。

淮南广播电视台为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南广播电视台2025年政府采购预算19.40万元。其中：政府采购货物预算19.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南广播电视台共有车辆27辆，其中：特种专业技术用车1辆、其他用车26辆。单价100万元以上的设备（不含车辆）1台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.00万元；安排购置单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南广播电视台1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1800.00万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、国有资本经营预算当年财政拨款0.00万元、财政专户管理资金当年安排0.00万元和单位资金当年安排0.00万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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