淮南联合大学2018年决算公开情况说明

淮南联合大学2018年部门决算

2019年8月

目 录

第一部分 淮南联合大学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮南联合大学2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 淮南联合大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

淮南联合大学2018年部门决算情况

第一部分 淮南联合大学概况

一、 部门职责

    淮南联合大学成立于1984年8月，是省政府批准、教育部备案的淮南市属全日制公办普通高等职业院校，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，全面提高教育教学质量和服务社会能力。紧紧围绕建成特色鲜明、省内一流、国内知名的地方技能型高水平大学目标，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，树立市场导向机制观念，突出“调结构、转方式、强内涵”工作重点，实施“改革牵动、特色发展、人才强校、开放办学”发展战略。立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。

二、机构设置

2018年度部门决算编制范围本级公益二类事业单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 淮南联合大学2018年部门决算表

     详见附表

第三部分 淮南联合大学2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计18658.5万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余3733.06万元）、支出总计18658.5万元（含结余分配2823.89万元和年末结转和结余1150万元）。与2017年相比，收、支总计各增加3604.86万元，增长23.95%，主要原因：一是补发2015年、2016年在职及离退休人员一次性奖励；二是淮南市财政政策支持，生均拨款较2017年有所增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计14925.44万元，其中：财政拨款收入11242.74万元，占75.3%；事业收入3441.84万元，占23.1%；其他收入240.86万元，占1.6%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14684.61万元，其中：基本支出10591.42万元，占72.1%；项目支出3991.31万元，占27.2%；上缴上级支出101.88万元，占0.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计14975.8万元（含年初财政拨款结转结余3733.06万元），支出总计14975.8万元（含年末财政拨款结转和结余1150万元）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加3387.27万元，增长29.2%，主要原因：一是2018年年初财政拨款结转结余3733.05万元，完成2017年项目采购支出3733.05万元；二是2018年年末财政拨款结转结余1150万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入11242.74万元，占本年收入的75.3%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加206.18万元，增长1.87%。主要原因一是在职人员工资增长；二是生均拨款增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13825.8万元，占本年支出的94.2%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5384.85万元，增长63.8%。主要原因一是完成2017年项目采购支出3733.05万元；二是财政补发在职及离退休人员2015年、2016年一次性奖励工资福利性支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出13825.8万元，主要用于以下方面：教育（类）支出12375.13万元，占89.5%；社会保障和就业（类）支出839.88万元，占6.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出137.03万元，占1%；住房保障（类）支出473.76万元，占3.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4040.29万元，支出决算为13825.8万元，完成年初预算的342.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加生均拨款；二是年中追加在职及离退休人员2015年、2016年一次性奖励。其中:基本支出10092.74万元，占73%；项目支出3733.06万元，占27%。具体情况如下：

1．教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为2808.57万元，支出决算为8642.07万元，完成年初预算的307.7%，其中高等职业教育支出8595.47万元，其他职业教育支出46.6万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加生均拨款及工资福利拨款。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为33.52万元，支出决算为331.53万元，完成年初预算的989.1%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算是两位离休人员的工资等,决算数是年中追加的离退休人员2015年及2016年一次性奖励。

3社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险费（项），年初预算为500万元，支出决算为508.35万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出470.86万元，机关事业单位职业年金缴费支出37.49万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是增加新进人员缴费。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为137.03万元，支出决算为137.03万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为252.97万元，支出决算为473.76万元，完成年初预算的187.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员2015年、2016年一次性奖励补交的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出10092.74万元，其中人员经费8215.71万元，主要包括：基本工资2173.15万元、津贴补贴1142.25万元、奖金2289.94万元、伙食补助费87.58万元、绩效工资372.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费470.86万元、职业年金缴费37.49万元、医疗费306.48万元、其他社会保障缴费56.22万元、住房公积金473.76万元、离休费14.21、抚恤金19.16万元、生活补助415.7万元、助学金356.6万元；公用经费1877.03万元，主要包括：办公费16.66万元、水费27.44万元、电费124.06万元、邮电费93.08万元、物业管理费224.03万元、差旅费101.25万元、维修（护）费36.29万元、会议费2.26万元、培训费48.78万元、专用材料费6.75万元、专用燃料费(燃气费)12.65万元、劳务费(保安服务费)57.62万元、委托业务费751.72万元、工会经费45.71万元、福利费97.54万元、信息网络及软件购置更新157.19万元、其他商品服务支出74万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年淮南联合大学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，淮南联合大学机关运行经费(商品服务支出)支出1877.03万元，比2017年增加645.76万元，增长52.4%，主要原因是学校多次举办了全省高等职业院校的职业技能大赛，使业务费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年度，淮南联合大学政府采购支出总额1495.21万元，其中：政府采购货物支出1323.14万元，政府采购工程支出109.07万元、政府采购服务支出63万元。授予中小企业合同金额221.7万元，占政府采购支出总额的14%，其中：授予小微企业合同金额32.74万元，占政府采购支出总额的2%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，淮南联合大学共有车辆5辆，主要用于一般公务。单价50万元以上的通用设备6（套），单价100万以上专用设备13（套）。
   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，淮南联合大学对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共37个项目，涉及资金1462.52万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目符合学校职责和相关规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期目标。

本部门共组织对“学校机房及网络设备集成更新改造”项目开展了重点绩效评价,资金303.2万元。评价结果显示,项目较好地实现了预期绩效目标,顺利的开展了上级部门下达的绩效评价、项目预算评审、专项资金核查等工作任务,为学校各学院部门提供了较好的服务平台。

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费(商品服务支出)：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 淮南联合大学18年公开表.XLS