安徽省淮南联合大学2018年部门预算情况

淮南联合大学2018年部门预算

2018年2月

                    目 录

第一部分 部门概况

1.部门主要职能

2.部门机构设置

3.2018年主要工作任务

4.2018年预算编制指导思想

第二部分 2018年部门预算情况说明

1.2018年部门预算收入情况

2.2018年部门预算支出情况

3.2018年部门预算基本支出情况

4. 2018年部门预算项目支出情况

    5.部门预算政府采购情况

6.部门政府性基金预算收入支出情况

7.国有资本经营收支预算情况

8.国有资产占有情况

9.“三公”经费预算情况

第三部分 部门预算绩效情况

第四部分 名词解释

第五部分 2018年部门预算表

1.2018年部门财政拨款收支预算总表

2.2018年部门一般公共预算支出预算表

3.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2018年部门政府性基金预算收支预算表

5.2018年部门收支预算总表

6.2018年部门收入预算

7.2018年部门支出预算总表

8.2018年部门国有资本经营收支预算表

9.“三公”经费预算表

10.2018年市级部门专项资金清单

淮南联合大学2018年预算编制说明

第一部  部门概况

1、   部门主要职能

    淮南联合大学成立于1984年9月，是经省政府批准、教育部备案的普通高等专科学校，是一所综合性的高等职业院校。近年来，学校规模不断扩大、教学质量稳步提高、办学特色逐年彰显、社会声誉日益提升。学校以培养具有科学人文素养和专业技术的高素质技术技能型人才为办学定位，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，努力建成实用型人才培养和开放式办学格局的地方技能型高水平大学。

2、   部门机构设置

淮南联合大学本级，总占地面积510,956.00平方米，建筑面积175249平方米，其中教学科研及辅助用房面积124795平方米，学生宿舍面积66,351.00平方米；教学仪器设备总值10,024.71万元，当年新增教学仪器设备值919.20万元。学校有一支实力雄厚的教师队伍。目前，我校教职员工共423人，其中专任教师372人，累计聘用校外兼职、兼课教师229人。在专任教师中，教授8人、副教授、高级工程师等副高级职称117名，中级职称185人，硕士及以上学位人数270人。学校“双师型”教师150人。截至2017年9月，学校设有9个院系，学校现有全日制在校生8027人，电大开放教育与成人教育等非全日制学历教育在校生总数2864人。现有专业36个。

3、2018年主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面加强党的建设；强化教学管理，深化教、科研改革，切实提升内涵建设；攻坚克难，全力以赴，坚持做好招生工作；加强队伍建设，重视人才工作；建章立制，规范管理，推进依法、民主治校；精心谋划，全方位做好学生工作。
 4、2018年预算编制的指导思想和原则

 2018年学校预算编制的指导思想和原则是:量入为出、统筹兼顾，按照保工资、保运转、保稳定、保教学、提质量、促发展的基本思路，进一步优化支出结构，在保障正常的运转和正常的教学秩序的基础上，加大资金统筹和盘活力度，重点保障教师队伍建设、教科研水平提升、教学质量提高、校园环境改善，坚持注重绩效的原则，将绩效管理贯穿预算编制、执行和监督的全过程，强化支出责任和效率意识，坚持厉行节约，严格控制“三公”经费和基本运行经费等一般性支出；严肃财经纪律，加强学校财务会计制度建设，健全项目资金使用绩效评价制度，加强项目立项评估、项目验收、项目资金使用效益，有效地提高财政资金使用效益。

第二部分 2018年部门预算情况说明

  1、2018年部门预算收入情况

 2018年部门预算可支配收入7498.3万元；较2017年部门预算可支配收入7366.33万元，增长了1.8%，其中，一般公共预算拨款收入3631.3万元较上年收入持平。纳入专户管理非税收入3867万元较上年3765万元，增长了2.7%，增长原因是招生学生数增加。

  2、2018年部门预算支出情况

2018年部门预算总支出7498.3万元，较上年增长了1.8%，主要为教育支出6273.62万元（其中一般公共预算教育支出2738.62万元）、社会保障与就业502.68万元、医疗卫生137.03万元、住房保障支出584.97万元（其中一般公共预算住房保障支出252.97万元），增长原因是在职人员增加，工资增长，住房保障支出增加。

 3、2018年部门预算基本支出情况

   （1）基本支出5229.3万元（一般公共预算安排支出3101.3万元），其中工资福利支出3374.82万元（一般公共预算安排支出3004.82万元），较上年增长了8.1%，增长原因是学校教职工人数增加，工资上涨；商品和服务支出1659.96万元（其中一般公共预算机关运行经费安排商品服务支出62.96万元：包括培训费29.79万元、工会经费25.3万元、福利费20.25万元、其他商品服务支出5.62万元；非税收入预算外资金安排1597万元：主要用于学校办公费、水电费、物业费、差旅费等。），较上年减少了8.9%，减少原因是一般公共预算500万元安排在项目支出；对家庭和个人的补助194.52万元（一般公共预算安排33.52万元），较上年减少，减少原因是职工住房公积金等支出今年列入工资福利支出，退休人员工资进入社保，不在学校发放。

    （2）2018年机关运行经费情况

学校基本支出中一般公共预算机关运行经费安排商品服务支出62.96万元：包括培训费29.79万元、工会经费25.3万元、福利费20.25万元、其他商品服务支出5.62万元。

4、2018年部门预算项目支出情况

2018年项目支出2269万元（一般公共预算安排530万元），行政事业类项目支出1722万元，基本建设支出367万元（主要用于学校基本建设支出），债务还息支出180万元。较上年下降46.8%，下降原因是2017年学校办公费、水电费等1200万元安排在项目支出，2018年此项经费安排在基本支出中。

5、部门预算政府采购情况

2018年政府采购指标安排267万元，较上年没有变化，其中107万元用于办公设备采购；160万元用于专用设备采购。

 6、政府性基金预算收入支出情况

2018年政府性基金预算收入与支出为零。

 7、国有资本经营收支预算情况

2018年国有资本经营预算收入与支出为零。

 8、国有资产占有情况

    截至2017年底，全校固定资产房屋及建筑物13197.23万元、办公及仪器设备13423.4万元。

9、“三公”经费预算情况

    2018年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费，用非税收入预算外资金安排公务接待费30万元，车辆购置及运行费40万元。

第三部分 部门预算绩效情况

  1、项目及绩效目标情况

   项目类型：经常性项目；项目分类：民生工程；项目短期效益：用于学校改善行政人员办公、教学部门教学条件。增加学校办学能力，提高淮南联合大学知名度。实施主体：淮南联合大学；实施周期：2018年1月1日至2018年12月31日；年度预算安排：2018年编制专项经费500万元。

   2、绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，淮南联合大学对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金767万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目符合学校职责和相关规定,绩效目标合理,预测会产生较好的经济效益和社会效益,能够达到预期目标。

本部门组织了对非税收入安排的“办公设备采购”项目开展了重点绩效评价,资金107万元。评价结果显示,项目能够较好地实现绩效目标,能够改善办公条件,建立科学合理的资产配置,满足职工办公需求。

 第四部分 名词解释

    （一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分 2018年部门预算表

预算公开表2018.XLS