淮南联合大学2017年部门决算
淮南联合大学2017年部门决算
2018年7月
目 录
第一部分淮南联合大学概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分淮南联合大学2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分淮南联合大学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
淮南联合大学2017年部门决算情况
第一部分 淮南联合大学概况
一、 部门职责
淮南联合大学成立于1984年8月，是省政府批准、教育
部备案的淮南市属全日制公办普通高等职业院校，坚持以服务地方经济社会发展为宗旨，以立德树人和学生就业创业为导向，以深化教育改革、加强内涵建设和产教融合校企合作为途径，创新人才培养管理体制和运行机制，全面提高教育教学质量和服务社会能力。紧紧围绕建成特色鲜明、省内一流、国内知名的地方技能型高水平大学目标，构建符合现代职业教育发展要求的办学机制，树立市场导向机制观念，突出“调结构、转方式、强内涵”工作重点，实施“改革牵动、特色发展、人才强校、开放办学”发展战略。立足淮南、面向安徽、辐射长三角地区，主动服务地方经济建设和社会发展。学校秉承“正德、至善、笃学、行知”的校训，弘扬“文明、和谐、爱教、好学”的校风，遵循以人为本的办学理念，为地方经济社会发展培养高素质技能型人才，努力建设成为地方技能型高水平大学。
二、机构设置
纳入淮南联合大学2017年度部门决算编制范围的单位共一个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
淮南联合大学 |
第二部分 淮南联合大学2017年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
财决公开01表 |
|||||
|
部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
11,036.56 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0.00 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
3,249.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
9,889.36 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
216.08 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
764.06 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
228.64 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
14,501.64 |
本年支出合计 |
58 |
10,882.06 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
1,023.97 |
|
年初结转和结余 |
26 |
552.00 |
其中：提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
27 |
552.00 |
转入事业基金 |
61 |
1,023.97 |
|
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
3,147.61 |
|
|
29 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
63 |
3,147.61 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
15,053.64 |
总计 |
65 |
15,053.64 |
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
财决公开02表 |
|||||||||||
|
部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
14,501.64 |
11,036.56 |
0.00 |
3,249.00 |
0.00 |
0.00 |
216.08 |
||||
|
205 |
教育支出 |
13,508.94 |
10,043.86 |
0.00 |
3,249.00 |
0.00 |
0.00 |
216.08 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
13,508.94 |
10,043.86 |
0.00 |
3,249.00 |
0.00 |
0.00 |
216.08 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
13,508.94 |
10,043.86 |
0.00 |
3,249.00 |
0.00 |
0.00 |
216.08 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
685.59 |
685.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
78.48 |
78.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
财决公开03表 |
||||||||||
|
部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
10,882.06 |
8,645.86 |
2,157.89 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
9,889.36 |
7,653.15 |
2,157.89 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
9,889.36 |
7,653.15 |
2,157.89 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
9,889.36 |
7,653.15 |
2,157.89 |
78.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
685.59 |
685.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
78.48 |
78.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
财决公开04表 |
||||||||
|
部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,036.56 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
7,448.25 |
7,448.25 |
0.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
11,036.56 |
本年支出合计 |
55 |
8,440.95 |
8,440.95 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
552.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
3,147.61 |
3,147.61 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
552.00 |
|
57 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
|
总计 |
29 |
11,588.56 |
总计 |
60 |
11,588.56 |
11,588.56 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||
|
财决公开05表 |
|||||||||||||||||
|
部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
552.00 |
0.00 |
552.00 |
11,036.56 |
6,620.10 |
4,416.46 |
8,440.95 |
6,620.10 |
1,820.85 |
3,147.61 |
0.00 |
3,147.61 |
0.00 |
||||
|
205 |
教育支出 |
552.00 |
0.00 |
552.00 |
10,043.86 |
5,627.40 |
4,416.46 |
7,448.25 |
5,627.40 |
1,820.85 |
3,147.61 |
0.00 |
3,147.61 |
0.00 |
|||
|
20503 |
职业教育 |
552.00 |
0.00 |
552.00 |
10,043.86 |
5,627.40 |
4,416.46 |
7,448.25 |
5,627.40 |
1,820.85 |
3,147.61 |
0.00 |
3,147.61 |
0.00 |
|||
|
2050305 |
高等职业教育 |
552.00 |
0.00 |
552.00 |
10,043.86 |
5,627.40 |
4,416.46 |
7,448.25 |
5,627.40 |
1,820.85 |
3,147.61 |
0.00 |
3,147.61 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
764.06 |
764.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
685.59 |
685.59 |
0.00 |
685.59 |
685.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78.48 |
78.48 |
0.00 |
78.48 |
78.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
228.64 |
228.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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财决公开06表 |
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部门：淮南联合大学 |
金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
3,372.36 |
302 |
商品和服务支出 |
1,231.27 |
310 |
其他资本性支出 |
11.55 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,314.31 |
30201 |
办公费 |
22.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
544.41 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
76.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
31.61 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
358.63 |
30206 |
电费 |
90.75 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
11.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
78.48 |
30207 |
邮电费 |
121.16 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,857.50 |
30211 |
差旅费 |
135.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
14.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
671.38 |
30213 |
维修(护)费 |
143.11 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
13.56 |
30215 |
会议费 |
3.12 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.67 |
30216 |
培训费 |
35.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
278.74 |
30218 |
专用材料费 |
18.93 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
644.30 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
20.18 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
228.64 |
30227 |
委托业务费 |
461.27 |
307 |
债务利息支出 |
147.42 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
147.42 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
146.51 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
5,229.86 |
公用经费合计 |
1,390.24 |
||||||
|
政府性基金预算收支决算表 |
|||||||||
|
公开07表 |
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|
编制单位：淮南联合大学（本级） |
金额单位：万元 |
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|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 淮南联合大学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计15053.64万元（含用事业基金弥补收支差额0万元和年初结转结余552万元），支出总计15053.64万元（含结余分配0万元和年末结转结余3147.61万元）。与2016年相比，收、支总计各增加254.14万元，增长1.72%，主要原因：是淮南市财政政策支持,生均拨款较2016年有所增长。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计14501.64万元，其中：财政拨款收入11036.56万元，占76.1%；事业收入3249万元，占22.4%；其他收入216.08万元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计10882.06万元，其中：基本支出8645.86万元，占79.5%；项目支出2157.89万元，占19.8%；上缴上级支出78.32万元，占0.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计11588.56万元（含年初财政拨款结转和结余552万元），支出总计11588.56万元（含年末财政拨款结转和结余3147.61万元），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加696.06万元，增长6.39%，主要原因：一是2017年初财政拨款结转结余552万元；二是2016年年末财政拨款结转结余3147.61万元；三是生均拨款有所增长。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入11036.56万元，占本年收入的76.1%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1441万元，增长15%。主要原因生均拨款有所增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出8440.95万元，占本年支出的77.6%。与2016年相比，财政拨款支出减少1899.55万元，下降了18.4%。主要原因是财政加大了对职业教育的投入，学校生均拨款中的项目支出比较缓慢，2017年底招投标项目没有最终形成支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出8440.95万元，主要用于以下方面：教育（类）支出7448.25万元，占88.2%；社会保障和就业支出764.1万元，占9.1%；住房保障支出228.64万元，占2.7%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3601.33万元，支出决算为8440.95万元，完成年初预算的234.38%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加生均拨款；二是年中追加基本养老保险费支出。其中:基本支出6620.1万元，占78.4%；项目支出1820.85万元，占21.6%。具体情况如下：
1、教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为2638.73万元，支出决算为5627.4万元，完成年初预算的223.26%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加生均拨款。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为733.96万元，支出决算为685.58万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资进入社保局,不入学校支出科目。
3、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为78.48万元，完成年初预算的78.48%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基本养老保险费支出。
4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为228.64万元，支出决算为228.64万元，完成年初预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出6620.1万元，其中人员经费5229.86万元，主要包括：基本工资2314.31万元、津贴补贴544.41万元、社会保障缴费76.53万元、绩效工资358.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.48万元、离休费14.21万元、退休费671.38万元、抚恤金13.56万元、生活补助6.67万元、医疗费278.74万元、助学金644.3万元、住房公积金228.64万元；公共经费1390.24万元，主要包括：办公费22.83万元、水费31.61万元、电费90.75万元、邮电费121.16万元、取暖费(燃气费)20.18万元、差旅费135.96万元、维修（护）费143.11万元、会议费3.12万元、培训费35.86万元、专用材料费18.93万元、委托业务费461.27万元、福利费146.51万元、信息网络及软件更新11.55万元、债务利息支出147.42万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，淮南联合大学机关运行经费(商品服务支出)1231.27万元，比2016年减少176.93万元，下降12.5%，主要原因是另一部分经费支出是事业收入(学费收入)安排支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度淮南联合大学政府采购指标1137.82万元，2016年结转采购指标552万元,实际支出总额780.26万元，其中:政府采购货物支出593.76万元，政府采购工程支出94.6万元,政府采购服务支出91.9万元。909.56万元指标结转2018年继续使用。
（三）国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，淮南联合大学在用车辆5辆，主要用于一般公务用。费用支出是事业收入(学费收入)安排的支出。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，淮南联合大学2017年度纳入部门预算的项目资金267万元，项目预测符合学校职责和相关规定,绩效目标合理,预测会产生较好的经济效益和社会效益,能够达到预期目标。2017年项目支出决算也全面开展了绩效自评，共29个项目，涉及资金682.44万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，项目符合学校职责和相关规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期目标。
本部门共组织对“学校机房及网络设备集成更新改造”项目开展了重点绩效评价,资金315.9万元。评价结果显示,项目较好地实现了预期绩效目标,顺利的开展了上级部门下达的绩效评价、项目预算评审、专项资金核查等工作任务,为学校各学院部门提供了较好的服务平台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入以外的各项收入，包括银行存款利息收入、捐赠收入等。
四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费(商品服务支出)：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
淮南市联合大学2017年一般公共预算
财政拨款
“三公”经费支出决算情况说明
一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
|
合 计 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
0 |
0 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
|
|
|
公务用车购置 |
|
|
二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
淮南联合大学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预、决算均为0万元。
（一）因公出国（境）费支出0万元。
（二）公务接待费支出0万元。
（三）公务用车购置及运行费支出0万元。
三、2017年非一般公共预算财政拨款 (非税收入安排) “三公”经费决算情况说明
淮南联合大学2017年度非一般公共预算财政拨款 (非税收入安排) “三公”经费预算为70万元，其中因公出国经费无，公务接待费30万元，公务用车购置及运行费40万元。2017年“三公”经费决算为65.5万元，其中：因公出国（境）费支出决算为24.6万元。公务接待费支出决算为15.4万元，公务用车购置及运行费支出决算为25.5万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出24.6万元。与2016年度决算相比增加了10.7万元，原因是2016年12月学校根据校企合作业务需求安排五人出国，经费是2017年报销。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于调研考察国际联合办学等外事活动。经费使用严格按照《淮南市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（淮财行政〔2014〕65号）等相关规定执行。
（二）公务接待费支出15.4万元, 与2016年度决算相比，减少7.2万元，下降31.9%。主要用于校企合作、合作办学等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府有关具体要求，严格执行《淮南市市直机关公务接待费管理暂行办法》（淮财行政〔2014〕581号）相关规定。
（三）公务用车购置及运行费支出25.5万元，与2016年度决算相比，减少4万元，下降13%，减少的原因是严格控制公车使用。2017年没有安排公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于日常公务等。2017年淮南联合大学
联大17年决算补充公开.docx
皖公网安备 34040002000001号