淮南市人民政府驻北京联络处2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一） 淮南市政府驻北京联络处是淮南市政府常驻北京的办事机构，在市委、市政府领导下，代表市政府在北京办理涉及淮南的各项事务，充分发挥窗口、桥梁和纽带作用，为全市的经济社会发展服务。淮南市政府驻北京联络处主要职责如下：

1、做好推介和宣传淮南工作，介绍外商来淮参观旅游、投资兴业。

 2、积极主动与国家有关部委办局加强联系，协助市有关部门做好项目的申报、争取工作。

3、积极开展与淮南籍在京工作人员的联络、联谊活动。

 4、做好市委、市政府及有关单位领导在京重大活动和有关事宜的联系、接待和服务工作。

 5、开展经济技术协作和招商引资工作。

6、认真做好淮南在京人员重大突发事件的处理，妥善处理信访等善后工作。

7、加强内部管理和自身建设，抓好党风廉政建设，塑造窗口单位形象。

8、完成市领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市人民政府驻北京联络处2020年度部门预算本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

围绕“1235”发展战略，以“建一流团队、创一流业绩、树一流形象”为目标，扎实推进驻京联络处各项工作。

（一）是突出招商引资。牢固树立发展是第一要务、招商是第一要事理念，抓好目标任务落实。坚持编好方案、打好前站、搞好对接，努力为市领导赴京招商提供更加到位的服务。

（二）是强化信访工作。主动协助市信访局等部门、县区周密做好进京非访人员的稳控、劝返工作，确保我市在全国“两会”、十九大等重大节日期间、敏感时段不发生严重进京非访事件，为我市进京非访量不断下降做应有的工作。进一步健全信息获取机制，主动与国家信访局来信来访中心建立访情通报热线，与天安门地区、使馆区、国家部委机关所在地的武警、公安机关建立密切联系渠道，第一时间掌握我市进京非访情况，第一时间把相关信息反馈给市信访部门及有关县区、单位，及时采取有效措施进行处置。全面掌握进京非访重点人员信息，做到心中底数、工作有准备。

（三）是搞好联络服务。认真落实八项规定精神，按照市委、市政府的要求，本着节俭、务实、创新原则，改进联络方式，采取主动登门拜访、电话联系、分类邀请座谈等形式，与在京各方面的不间断联系。紧扣市委、市政府重点工作，不断提高联络工作的针对性，协助配合市发改委、市规划局、市高新区等部门及县区，到国家发改委、住建部、科技部等国家部委联系工作，为我市申报项目并争创国家级高新区做好前期工作，同时，主动、及时地为淮南发展搜集相关可用信息。

（四）是优化接待服务。以市几大班子领导满意、市直部门及县区满意、各方面满意为追求，认真细致做好公务接待工作。对到京开展公务活动、参加培训的我市各级各部门领导干部，以及到京就医的老干部等，做到热情接待，突出热心、真心和诚心，使他们感受到在京的温暖。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年财政拨款收支预算157.91万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款157.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入157.91万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出143.23万元，占0.90%；社会保障和就业支出6.89万元，占0.044%；卫生健康支出2.87万元，占0.018%；住房保障支出4.92万元，占0.031%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算拨款157.91万元，比2019年预算拨款减少0.69万元下降0.004%，主要原因：加强管理，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出143.23万元，占90%；社会保障和就业支出6.89万元，占0.44%；卫生健康支出2.87万元，占0.018%；住房保障支出4.92万元，占0.031%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算157.91万元，比2019年预算减少0.69万元，下降0.004%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算100万元，比2019年预算减少）5.1万元，下降0.048%，下降原因主要是；加强管理，厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算6.89万元，比2019年预算减少0.51万元，下降0.069%，下降原因主要是税费降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.92万元，比2019年预算增加0.51万元，增0.069%，增长原因主要是工资上调。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算基本支出57.91万元，其中：

工资福利支出55.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出2.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市人民政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人民政府驻北京联络处2020年收支总预算157.91万元，收入包括一般公共预算拨款收入、包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年收入预算157.91万元，其中：一般公共预算拨款收入157.91万元，占100%，比2019年预算减少5.1万元，下降）0.048%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市人民政府驻北京联络处2020年支出预算157.91万元，比2019年预算减少5.1万元，下降0.048%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。其中，基本支出57.91万元，占0.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出100万元，占0.63%，主要用于正常工作运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市人民政府驻北京联络处2020年机关运行经费财政拨款预算57.91万元，比2019年增加4.41万元，增长0.076%，增长主要原因是工作量增加。

（二）政府采购情况。

淮南市人民政府驻北京联络处2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市人民政府驻北京联络处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车1辆，购置费24.9万元，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）预算绩效目标设置情况。

淮南市人民政府驻北京联络处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市人民政府驻北京联络处2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：“淮南市人民政府驻北京联络处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

说明：“淮南市人民政府驻北京联络处没有支付采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

部门公开表10

说明：“淮南市人民政府驻北京联络处没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买预算支出，故本表无数据”。

部门公开表11

说明：“淮南市人民政府驻北京联络处没有专项资金预算拨款收入，也没有专项资金预算支出，故本表无数据”。