淮南市人民政府驻上海联络处2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算表

1.2020年部门财政拨款收支预算总表

2.2020年部门一般公共预算支出预算表

3.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

4.2020年部门政府性基金预算收支预算表

5.2020年部门国有资本经营收支预算表

6.2020年部门收支预算总表

7.2020年部门收入预算总表

8.2020年部门支出预算总表

9.2020年部门政府采购支出表

10.2020年部门政府购买服务支出表

11.2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

市政府驻上海联络处职能是围绕市委市政府中心工作，以招商引资为抓手，促进淮南和长三角地区特别是和上海、浙江的经济合作：

（一）服务区域间经济合作。切实做好招商引资工作，加大对淮南的宣传和推介力度，促进淮沪、淮浙之间资源合理流动。改进对上海安徽淮南商会指导和服务。

（二）参与社会管理和公共服务。加强与上海市以及杭州市有关职能部门的沟通协调，为我市外出务工人员提供服务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

（三）加强流动党员和流动团员管理服务。

（四）改进政务联络和信息沟通。加强与上海市、杭州市各有关部门的政务联络，收集、研究、传送上海、浙江地区经济社会发展的政策经验等信息，更好的为我市经济社会发展服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，淮南市人民政府驻上海联络处2020年度部门预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

三、2020年度主要工作任务

2020年，淮南市人民政府驻上海联络处在市委、市政府的正确领导下，认真学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕政府中心工作和重大部署，按照“团结协作、精准高效”的总体要求，认真履行岗位职责，不断提高参与政务、管理事务、搞好服务的能力和水平，圆满完成各项工作任务。

（一）以“两学一做”学习教育实践活动为契机，狠抓机关作风建设；在深入学习的基础上提升组织能力；在对照检查上，积极落实整改。增强党委主体责任、提高干部队伍战斗力、优化机关勤俭作风。

（二）以优化服务为重点，紧紧围绕政府工作中心，推动各项工作高效运转。努力提高综合文稿水平和信息服务质量。精心做好文稿起草准备工作，着力提升信息服务水平。切实提高文电办理质量和会务承办能力。扎实推进目标督查和建议提案办理。

（三）以依法公开为依托，切实履职尽责，促进行政权力公开透明。扎实做好应急管理。深入推进政务公开。

第二部分 2020年部门预算表

   2020年部门预算表由以下11张表格构成，具体表格内容详见附表。

附表1. 2020年部门财政拨款收支预算总表

附表2. 2020年部门一般公共预算支出预算表

附表3. 2020年部门一般公共预算基本支出预算表

附表4. 2020年部门政府性基金预算收支预算表

附表5. 2020年部门国有资本经营收支预算表

附表6. 2020年部门收支预算总表

附表7. 2020年部门收入预算总表

附表8. 2020年部门支出预算总表

附表9. 2020年部门政府采购支出表

附表10. 2020年部门政府购买服务支出表

附表11. 2020年市级部门专项资金清单

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年财政拨款收支预算150.6万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款150.6万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入150.6万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出137.10万元，占91%；社会保障和就业支出6.26万元，占4%；卫生健康支出2.54万元，占2%；住房保障支出4.7万元，占3%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

淮南市人民政府驻上海联络处2020年一般公共预算拨款150.6万元，比2019年预算减少23.54万元，下降13.5%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出137.10万元，占91%；社会保障和就业支出6.26万元，占4%；卫生健康支出2.54万元，占2%；住房保障支出4.7万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2020年预算150.6万元，比2019年预算减少23.54万元，下降13.5%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算137.10万元，比2019年预算减少8.67万元，下降5%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2020年预算6.26万元，比2019年预算减少1.47万元，下降23%，下降原因主要是税费降低。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算4.7万元，比2019年预算增加0.09万元，增长0.02%，增长原因主要是工资上调。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年一般公共预算基本支出57.6万元，其中：

工资福利支出53.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.58万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，淮南市人民政府驻上海联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市人民政府驻上海联络处2020年收支总预算150.6万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括一般公务服务、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2020年收入预算情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年收入预算150.6万元，其中：一般公共预算拨款收入150.6万元，占100%，比2019年预算减少23.54万元，下降13.5%，下降原因主要是加强管理，厉行节约。

八、关于2020年支出预算情况说明

淮南市人民政府驻上海联络处2020年支出预算150.6万元，比2019年预算减少23.54万元，下降13.5%，下降原因主要是财政预算压缩。其中，基本支出57.6万元，占38%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出93万元，占62%，主要用于上海、苏州、浙江三个驻点的招商引资工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

淮南市人民政府驻上海联络处2020年机关运行经费财政拨款预算93万元，包括办公费、邮电费、差旅费、费用、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、办公设备购置、办公用房水费、电费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。

比2019年减少10万元，下降10%，下降主要原因是加强管理，厉行节约。

（二）政府采购情况。

淮南市人民政府驻上海联络处2020年各单位政府采购预算总额2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年底，淮南市人民政府驻上海联络处共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效目标设置情况。

淮南市人民政府驻上海联络处2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算编制了50万以上0个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款0万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：淮南市人民政府驻上海联络处2020年部门预算表

部门公开表2

部门公开表3

部门公开表4

说明：“淮南市人民政府驻上海联络处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

部门公开表5

部门公开表6

                                                                                                                        部门公开表7

部门公开表9

部门公开表10

说明：“淮南市人民政府驻上海联络处没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

部门公开表11

说明：“淮南市人民政府驻上海联络处没有专项资金预算拨款收入，也没有专项资金务预算支出，故本表无数据”。