淮南市委网信办2023年部门预算公开

淮南市委网信办2023年部门预算

2023年2月

目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市委网信办2023年收支总表

2.淮南市委网信办2023年收入总表

3.淮南市委网信办2023年支出总表

4.淮南市委网信办2023年财政拨款收支总表

5.淮南市委网信办2023年一般公共预算支出表

6.淮南市委网信办2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市委网信办2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市委网信办2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市委网信办2023年项目支出表

10.淮南市委网信办2023年政府采购支出表

11.淮南市委网信办2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

组织研究起草全市网络安全和信息化发展规划和重大政策，统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，负责全市互联网信息内容管理，负责指导协调全市网络舆情信息工作，推动全市网络阵地建设，推动全市网络社会工作和网络文化、网络文明建设，指导全市互联网企业党建工作

二、部门预算构成

从预算单位构成看，淮南市委网信办2023年度部门预算包括办本级预算和办下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

三、2023年度主要工作任务

一是聚焦精准传播，持续办好“领航中国”等专题专栏，全力以赴做好学习贯彻党的二十大精神网上宣传，推动小切口、大情怀、正能量的精品佳作不断涌现，在提供网络舆论支持上集中发力。二是聚焦综合治理，加快网络举报受理处置一体化机制和执法巡查技术平台建设，持续深入开展“江淮净网”等专项行动，大力整治网络“黑公关”、网络水军等网络乱象，在营造清朗网络空间上集中发力。三是聚焦工作基础，以做好重要时间节点、会议活动网络安全保障为重点，联合公安部门开展网络安全专项检查，策划2023年度网络安全应急演练和攻防演练，在完善网络安全保障体系上集中发力。四是聚焦党建引领，充分发挥“e起学习宣讲团”重要作用，抓好互联网行业党的二十大精神学习贯彻工作，持续提升行业党支部标准化规范化建设水平，在创新推进行业组织建设上集中发力。五是聚焦信息化发展，深入推进省级试点八公山区山王镇数字乡村建设，协调推进5G、区块链等数字基础设施建设。

第二部分 2023年部门预算表

1.淮南市委网信办2023年收支总表

2.淮南市委网信办2023年收入总表

3.淮南市委网信办2023年支出总表

4.淮南市委网信办2023年财政拨款收支总表

5.淮南市委网信办2023年一般公共预算支出表

6.淮南市委网信办2023年一般公共预算基本支出表

7.淮南市委网信办2023年政府性基金预算支出表

8.淮南市委网信办2023年国有资本经营预算支出表

9.淮南市委网信办2023年项目支出表

10.淮南市委网信办2023年政府采购支出表

11.淮南市委网信办2023年政府购买服务支出表

(以上表格，见附件)                     

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市委网信办所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮南市委网信办2023年收支总预算573.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

淮南市委为网信办2023年收入预算573.2万元，其中，本年收入573.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入573.2万元，主要包括：一般公共预算拨款收入573.2万元，占100%，比2022年预算增加118.92万元，增长26.2%，增长原因主要是人员经费预算增加。

（二）上年结转收入0万元，与2022年预算持平。

三、关于2023年支出总表的说明

淮南市委网信办2023年支出预算573.2万元，比2022年预算增加118.92万元，增长26.2%，增长原因主要是基本支出增加。其中，基本支出385.3万元，占67.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出187.9万元，占32.8%，主要用于网络应急管理、网络宣传与内容建设、网络安全与执法检查等网信专项工作。

四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

淮南市委网信办2023年财政拨款收支预算573.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款573.2万元；按资金年度分为全部为本年财政拨款收入573.2万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出465.3万元，占81.2%；社会保障和就业支出54.5万元，占9.5%；卫生健康支出15.4万元，占2.7%；住房保障支出38万元，占6.6%。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市委网信办2023年一般公共预算支出573.2万元，比2022年预算增加118.92万元，增长26.2%，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出465.3万元，占81.2%；社会保障和就业支出54.5万元，占9.5%；卫生健康支出15.4万元，占2.7%；住房保障支出38万元，占6.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2023年预算214.9万元，比2022年预算增加48.51万元，增长29.2%，增长原因主要是人员经费预算增加。

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2023年预算48.4万元，比2022年预算减少32万元，下降39.8%，下降原因主要是市财政压缩项目经费。

3.一般公共服务支出（类）网信事务（款）事业运行（项）2023年预算62.6万元，比2022年预算增加33.44万元，增长114.7%，增长原因主要是下属事业单位人员增加。

4.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务支出（项）2023年预算139.5万元，比2022年预算增加14.9万元，增长12%，增长原因主要是部分项目经费在信息安全事务（项）和其他网信事务支出（项）之间做了调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算36.3万元，比2022年预算增加17.54万元，增长93.5%，增长原因主要是养老保险缴费基数正常调增。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算18.2万元，比2022年预算增加18.2万元，增长100%，增长原因主要是职业年金缴费首次纳入年初预算。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.8万元，比2022年预算增加0.71万元，增长8.8%，增长原因主要是医保缴费基数正常调增。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.8万元，比2022年预算增加2.8万元，增长100%，增长原因主要是下属事业单位人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算3.8万元，比2022年预算增加0.28万元，增长8%，增长原因主要是医保缴费基数增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算27.2万元，比2022年预算增加13.13万元，增长93.3%，增长原因主要是公积金缴纳基数增加。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算10.7万元，比2022年预算增加1.41万元，增长15.2%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市委网信办2023年一般公共预算基本支出385.3万元，其中，人员经费349.6万元，公用经费35.8万元。

（一）人员经费349.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。

（二）公用经费35.8万元，主要包括：会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

淮南市委网信办2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市委网信办2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

淮南市委网信办2023年预算共安排项目支出187.9万元，比2022年预算减少33.1万元，下降15%，下降原因主要是市财政压缩项目经费。主要包括：本年财政拨款安排187.9万元（其中，一般公共预算拨款安排187.9万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

淮南市委网信办2023年预算安排政府采购支出0.8万元，比2022年预算减少76万元，下降99%，下降原因主要是采购需求减少。其中，一般公共预算安排0.8万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

淮南市委网信办2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“淮南发布”两微多端建设运维费项目。

（1）项目概述：支持“淮南发布”新媒体建设发展，加强“淮南发布”政务新媒体版块、功能、内容等建设。

（2）立项依据：文件不予公开。

（3）实施主体：市委网信办。

（4）起止时间：2023年全年。

（5）项目内容：“淮南发布”政务微信平台技术服务费。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标：通过一年的运维推广发展，淮南发布政务新媒体影响力不断提升、覆盖面不断扩大、传播力不断增强。

（二）机关运行经费。

淮南市委网信办2023年机关运行经费财政拨款预算35.8万元，比2022年预算增加3.27万元，增长10%，增长主要原因是公用经费预算增加。

（三）政府采购情况。

淮南市委网信办2023年政府采购预算0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，淮南市委网信办共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023年，淮南市委网信办8个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款187.9万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    五、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务：反映市委网信办用于网络信息安全业务方面的支出。

 淮南市委网信办部门预算公开表.xls